RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. August 2017

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA August 2017

2 Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Regionalt mål Helse Vest Helse Bergen HF DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 0,3 % -0,7 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Fristbrot behandla pasientar 0 % 4,5 % 4,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,1 % 0,7 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 86 % 94 % Epikrisetid somatikk 100 % 88 % 91 % Samla sjukefråvær 5,5 % 7,1 % 7,4 % Tabellen viser utvalde indikatorar for føretaket og samla for Helse Vest. Kolonna til venste viser måloppnåinga i førre peridoe. Basert på fastsette grenseverdiar viser desse grad av måloppnåing med fargane grønt, gult og raudt. Grenseverdiane er synliggjort i rapportens vedlegg. Aktiviteten i føretaket målt i DRG-poeng er lågare enn planlagt, og lågare enn forventninga i statsbudsjettet om 1,5% aktivitetsvekst for Dette er ein situasjon som ein også ser for andre føretak både regionalt og nasjonalt. For Helse Bergen utgjer dette eit negativt avvik hittil i år i høve til plan på DRG-poeng. Det gjeld særskilt øyeblikkeleg hjelp døgnopphald, og er i hovudsak knytt til færre trachostomiar, færre fødslar og færre sjuke nyfødde. Dei elektive innleggingane er også færre enn planlagt, og denne utfordringa kan vekse utover hausten om ein ikkje aukar planlagd aktivitet. Til tross for lågare aktivitet målt i DRG-poeng, tar likevel føretaket hand om fleire pasientar enn i fjor, og talet på polikliniske konsultasjonar aukar. Ventetidene i august går noko opp frå juli, og gjer at ein denne månaden har ei lengre ventetid enn krava som er sette både regionalt og nasjonalt. Ei slik utvikling i ventetidene skjer ofte etter sommarferieavvikling, og er vonleg forbigåande. Talet på fristbrot er redusert frå juli, men er foramleis altfor høgt. Vanskane er fortsatt særskilt store for Brystdiagnostisk senter, sjølv om det er en nedgang frå juli. 1

3 Talet på korridorpasientar i august var på sitt lågaste målt nokon gong i føretaket. Resultata knytt til pakkeforløp for kreft var også gode, og viser at Helse Bergen også denne månaden er best av regionssjukehusa i landet. Det økonomiske resultatet per august syner eit negativt avvik på kr 47,7 mill samanlikna med budsjett. Under visse føresetnadar, som er gjort greie for i rapporten, melder føretaket ei årsprognose på kr. 140 mill, kr 20 mill. lågare enn budsjettert 2

4 Innhald 1. Pasientbehandling Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Oppfølging og samhandling Behandlingsaktivitet Personell og HMS HMS Personell Arbeidstid Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat august Økonomisk resultat hittil i år Særskilde forhold Likviditet Risiko og prognose Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling

5 1. Pasientbehandling 1.1 Tilgang for elektive pasientar og ventelistedynamikk Oversikt over elektivt inntak siste månad Helse Bergen Inntak av elektive pasientar og ventelistedynamikk siste månad for Helse Bergen samla Figuren ovanfor viser dynamikken i tilgang og behandling av planlagde inntak. Den viser status siste månad for Helse Bergen samla. Den gir ei oversikt over nye tilvisingar og skisserer flyten vidare med kor mange av dei tilviste pasientane som vart vurderte til ikkje å trenge spesialisert helsehjelp («avslag»), og kor mange nye som kom i tillegg til dei som allereie sto på venteliste. Den viser også kor mange som fekk starta helsehjelpa i perioden, noko som er interessant å sjå i høve til kor mange nye som kom til (noko fleire avvikla siste månad enn nye som kom til). Figuren viser også 140 fristbrot for ventande pasientar og 299 for pasientane som starta helsehjelpa i perioden. Vidare viser figuren kor mange pasientar som ved slutten av månaden ikkje vart talte med i den aktive ventelista, fordi dei sjølve hadde bede om utsetjing av første kontakt, eller var utsette av medisinske grunnar knytt til pasienten. Slike tilfelle blir ekskluderte frå dei nasjonale eller 4

6 «offisielle» ventelistetala. Likevel er dette pasientar som skal takast inn til helsehjelp. Vi viser elles til tabellen med nøkkeltal med definisjonar som ein finn i vedlegget. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene i august for pasientane som har fått starta helsehjelp, går noko opp frå juli, og gjer at vi denne månaden - med unntak av rusmedisin - har ei lengre ventetid enn krava som er sett både regionalt og nasjonalt. Ei slik utvikling i ventetidene skjer ofte etter sommarferieavvikling, og er truleg forbigåande. For nokre fagområde ser vi at ventetidene allereie er gått ned i september. Talet på pasientar som ventar ved utgangen av august, er om lag som i fjor på same tid. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Talet på fristbrot er redusert frå juli, men er fortsatt høgt. Vanskane er fortsatt særskilt store for Brystdiagnostisk senter (BDS), sjølv om det er ei nedgang frå juli. Også andre avdelingar har vanskar med å unngå fristbrot, jamfør tabellane nedanfor som viser kva for avdelingar det gjeld i august. Vanskane ved BDS skuldast fleire forhold: Talet på tilvisingar har auka meir enn normalt samtidig som dei ikkje har vore fullt bemanna på legesida. Det er derfor planlagt fleire kveldspoliklinikkar framover, og ein har tilsett to nye legar. Med dagens lokaler er det likevel vanskeleg å ta imot fleire pasientar på dagtid. Avdelinga reknar derfor med å komme innanfor fristen for alle pasientane innan september dersom dei klarer å finne bemanning til alle dei ekstra øktene. Klinikkane som har flest fristbrot frå månad til månad, blir særskild følgde opp, i tillegg til den ordinære oppfølginga for alle einingane i nivå 2/3- leiarmøta. 5

7 Ventetid på start helsehjelp for pasientar som ventar. Eining Ved utgangen av august Radiologisk avdeling % Medisinsk avdeling 46 4 % Kirurgisk klinikk 20 1 % Klinikk for hode/hals 10 0 % Nevroklinikken 2 0 % Andre einingar 5 Sum % Fristbrot på start helsehjelp for pasientar som ventar ved utgangen av august. Dei fem avdelingane med flest fristbrot. Alle fagområde. Oversikt over elektivt inntak hittil i år per sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp hittil per august er tett på krava nasjonalt og regionalt, og om lag som i fjor. Talet på pasientar som ventar på start helsehjelp er litt redusert hittil per august. Det har vore litt færre nye tilviste pasientar til ventelista hittil per august, i høve til i fjor. I juli og august er lågare innstraum knytt til ferietid. Ventetid vidare frå første til neste kontakt, har auka så langt per august, i høve til i Det nye lovkravet frå 1. november 2015 om vurdering av tilvising og tildeling av time innan 10 dagar, er oppfylt for dei fleste tilvisingane. Resultata har vore nokonlunde stabile det siste året, men med litt reduksjon dei siste månadane. Nokre av dei avdelingane som har ein låg del av tildelt time innan 10 dagar, har også vanskar med fristbrot. Desse einingane blir følgde opp av det lokale Alle møterprosjektet. 6

8 Psykisk helsevern for vaksne Ventetid hittil per august for dei som har fått starta helsehjelp innfrir ikkje det regionale kravet på 45 dager. Talet på fristbrot så langt i 2017 er lågare enn i fjor. Talet på pasientar som ventar, er om lag likt som i fjor. Det blir fortsatt arbeidd med rekruttering til vakante stillingar for å redusere ventetid til start helsehjelp ved einingar der ventetida er lengst. Det er også starta tiltak ved alle klinikkane knytt til kveldspoliklinikk og innleige av ekstra kapasitet for å korte ned ventetida i løpet av hausten. Dei aller fleste får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa, har auka litt i høve til i fjor. Totalt kan det tyde på god flyt av pasientar, sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid for sektoren. 7

9 Psykisk helsevern for barn og unge Ventetid på start helsehjelp er redusert per august i høve til i fjor i samme periode. Det har ikkje vore fristbrot så langt i 2017 innan psyksisk helsehjelp for barn og unge. Ventetid vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt, har heller ikkje auka. Samla er det god flyt av pasientar frå ventelista, sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp for sektoren. Det er tatt inn vikarar, og ein har omrokkert personell internt for å få betre kapasitet og korte ned ventetida

10 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetid til start helsehjelp kort, og det er hittil per august reduksjon i høve til i fjor. Også for dei som ventar ved utgangen av august, er det redusert ventetid, og talet på pasientar som ventar, er betydeleg redusert samanlikna med i fjor. Det er også redusert innstraum av tilvisingar hittil i år samanlikna mot same periode i fjor. Det har vore to fristbrot så langt i 2017, det er to færre enn i fjor. 9

11 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Oversikt over pasientflyt siste månad Helse Bergen Figuren ovanfor skal vise dynamikken i tilgang og vidare pasientflyt med status for siste månad i Helse Bergen samla. Den viser kor mange nye pasientforløp som vart starta, både for tilvisingar til planlagd helsehjelp og til øyeblikkeleg hjelp. Her er alle typar første kontaktar talde med, både døgnopphald, dagopphald og poliklinikk. Figuren viser vidare kor mange forløp som vart avslutta i samme periode; siste månad avslutta ein altså færre løp enn ein starta opp. Slik akkumulerer ein pasientar over tid, slik også dei neste tabellane vil vise. Vi viser elles til tabellen over nøkkeltal med definisjonar som ein finn i vedlegget. Oversikt over pasientflyt hittil i år per sektor Somatisk fagområde Det har vore god gjennomstraum i pasientforløpa hittil per augugst. Det har vore litt færre elektive inntak enn i fjor i same periode. Talet på pasientar i pågåande forløp (talet på opne tilvisingar) har likevel ei auke sidan i fjor. Det har vore litt færre avvikla tilvisingar hittil i 2017 enn i fjor. Tid frå første til andre kontakt har hatt ei auke samanlikna med same tid i fjor. For somatiske fagområde samla ser ein noko auka ventetid i forløpa. 10

12 Psykisk helsevern for vaksne Talet på pasientar som er inne i forløp pr august er litt redusert i høve til i fjor. Elektive inntak av pasientar frå nye tilvisingar er relativt likt med i fjor. Avvikling av tilvisingar er om lag likt med i fjor. Samla tyder det på god gjennomstraum av pasientforløp hittil i Psykisk helsevern for barn og unge Talet på pasientar som er inne i forløp er litt fleire enn i fjor, men det er og ei auke i inntak av første kontaktar frå nye tilvisingar hittil i år. Det er om lag lika mange avvikla pasientforløp som i fjor i same periode. Samla er det god gjennomstraum av pasientar i behandlingsforløpa, sjølv om ein ikkje har innfridd det regionale kravet til ventetid på start helsehjelp for sektoren. 11

13 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Talet på pasientar som er inne i forløp er litt lågare i høve til i august i fjor. Årsaka til dette er i hovudsak knytt til at inntaket av første gongs pasientkontaktar frå nye tilvisingar er lågare i 2017, sjølv om det er færre avslutta pasientforløp. Samla sett og på bakgrunn av reduserte ventetider, tyder det på god pasientflyt i forløpa. Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget for vyrkedagar for kvar behandlingssektor klokka 05 er vist i figuren nedanfor. Beleggsprosent for august 2017 er litt lågare enn august i fjor, og samstundes lågare enn i juli 2017, for alle sektorane. Årsaka til dette er færre øh-innleggingar, men også at den nye mottaksmodellen i sjukehuset verkar, der Utgreiingsmottaket tar hand om mange av pasientane utan at dei blir overførde til spesialavdelingane på sjukehuset. I somatisk sektor var det Hjarteavdelinga og Kvinneklinikken som hadde høgast belegg i august. Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 5 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til vyrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. 12

14 Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl 5. August 2017 har det lågaste talet på registrerte somatiske korridorpasientar 140 stk., sidan målestart i Avdelingane med flest korridorpasientar denne månaden er Medisinsk avdeling, Nevroklinikken og Hjarteavdelinga. Det var 6 korridorpasientar for Psykisk Helsevern vaksne. Innan tverrfagleg spesialisert behandling var det ikkje brukt korridorplass i august. 13

15 Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket Pasientflyt ut frå somatisk akuttmottak Haukeland, der ein skil mellom dei stadene pasientane går vidare til. Utvikling per månad. Kjelde: Akuttdatabasen. Figuren over viser kvar pasientane blir sende frå Akuttmottaket. Utgreiingsmottaket vart oppretta 1. mai 2016., og ein ser tydeleg resultatet i pasientflyten dit frå oppstart. Pasientflyt frå Akuttpost Pasientflyt ut frå somatisk akuttmottak Bergen legevakt, der ein skil mellom dei staden pasientane går vidare til. Utvikling per tertial. Figuren viser utflyt frå Akuttposten som tilhører Mottaksklinikken, men er lokalisert ved Bergen Legevakt. Haukeland får ikkje mange pasientar overført frå denne posten jfr. det blå arealet i 14

16 grafen over. Pasientflyt frå Utgreiingsmottak Pasientflyt ut frå Utgreiingsmottaket i Mottaksklinikken, der ein skil mellom dei stadene pasientane går vidare til. Utvikling per tertial. Figuren viser utflyt frå Utgreiingsmottaket (UMO) frå starten 1. mai Dei fleste pasientane blir sendt heim til eigen bustad etter sjukehusopphaldet i UMO, og viser at UMO innfrir målsettinga om å vere eit «lokalsjukehus» for dei akutt sjuke pasientane. Pasientflyt frå Korttidsposten Pasientflyt ut frå Korttidsposten i Mottaksklinikken, der ein skil mellom dei stadene pasientane går vidare til. Utvikling per tertial. 15

17 Korttidsposten vart oppretta som eining i DIPS frå 1. mai Figuren viser utflyt av pasientar frå denne eininga for andre tertial Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator. Strykingar frå operasjonsprogrammet blir registrerte med tidspunkt, type og årsak i Helse Bergen sitt operasjonssystem Orbit. Ved stryking kan pasienten gå tilbake til venteliste, bli planlagt på nytt eller få avbrote behandlinga. Strykingstidspunktet blir halde opp mot planlagt tidspunkt, og berre planlagde inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (etter kl. 16:00 dagen før) blir rekna med i teljaren. I nemnaren blir alle planlagde operasjonar tatt med. Figuren under viser resultata for dei siste 13 månadene, og at føretaket har hatt ei god utvikling. Utvikling i strykingar av planlagte operasjonar (prosent). Målt etter at programmet for kommande dag var klart. Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet per august

18 Årsak til stryking Hittil i år (per august) Del av alle strykingar Pasienten er ikke i medisinsk stand ,15 % ØH-operasjoner prioriteres ,81 % Ikke indikasjon for operasjon ,71 % Prosedyrer har tatt lenger tid enn planlagt ,46 % Pasienten har ikke møtt 74 7,07 % Andre årsakar ,80 % Totalt: ,00 % Andre årsaker inneheld 26 grupper, der dei mest brukte er «Pasienten vil ikkje», «Pasienten er ikkje ferdig utreda», «Manglar operasjonssjukepleiar» og «Manglar operatør». 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Pakkeforløp for kreftpasientar Figuren nedanfor viser resultata for dei første 8 månadane i Helse Bergen har god måloppnåing sett i høve til dei nasjonale krava sidan 89 % av alle nye kreftpasientar i perioden er inkludert, og 75 % av desse starta behandling innan normert tid. I figuren under ser ein resultata for dei første 8 månadane i 2017, sett i høve til dei andre regionssjukehusa. Når det gjeld delen av nye pasientar i pakkeforløp, har Helse Bergen betre resultatoppnåing enn gjennomsnittet for alle føretaka i landet. Vi har også best resultatoppnåing av regionssjukehusa når det gjeld både inkludering og delen av pasientar som er behandla innan normert tid. Begge parametra har bedra seg gjennom året. 17

19 Delen av nye pasientar i pakkeforløp (0A1) og Del behandla innan standard tid. Etter regionsjukehus. Bruk av tvang innan psykisk helsevern Den månadsvise utviklinga i førekomsten av inntak til døgnopphald under tvang (formalgrunnlag tvungen observasjon eller tvungen behandling), er vist i figuren under. Her er det spesialist-vedtaka som er viste, altså ikkje kva tilvisande lege har brukt som formalgrunnlag. Det er førekomsten på områdenivå som er utrekna, men berre inntak i eigne einingar er med. For Helse Bergen sitt område får dette liten effekt fordi dei fleste innleggingar under tvang er i eigne institusjonar. Dette er ein nasjonal kvalitetsindikator, der figuren viser status for Helse Bergen samanlikna med andre i regionen. Samanlikna med dei andre har vi eit nivå som ligg under det for Helse 18

20 Stavanger-området, som det kanskje er mest nærliggjande å samanlikna seg med. Ein kan kanskje også finne ein tendens til reduksjon siste tida, sjølv om det er sesongvariasjonar. Nasjonale eller regionale normtal for førekomst er ikkje gitt. Innleggingar med bruk av tvang (spesialistvedtak) rekna per vaksne innbyggjar i opptaksområdet. Det er berre innleggingar for desse i eige føretak som er med. Kjelde: Helse Vest 19

21 1.4 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar. Over 90 prosent av epikrisane som vart sende i august, var innan fristen i alle dei tre sektorane. 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Årsaka til lågare aktivitet hittil i år samanlikna mot både plan og fjoråret, ser ut til å vere innan normal variasjon. Dette gjeld mellom anna nedgang i talet på fødslar og dermed også sjuke nyfødde. Samanlikna mot i fjor utgjer dette om lag 700 opphald. Omlegging av registreringspraksis frå korte døgn- og dagopphald til poliklinisk registrering dag for dag, gir også avvik i talet på døgnopphald. Men dette er i all hovudsak knytt til elektiv aktivitet sidan det ikkje er auke i øyeblikkeleg hjelp-konsultasjonar. Auken i talet på unike pasientar frå i fjor til i år, skuldast auken i elektiv poliklinisk aktivitet. 20

22 Oversikt aktivitet somatikk Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar August 2016 August 2017 Plan August 2017 Endring vs. plan Hittil per 31. August 2016 Hittil per 31. August 2017 Plan per 31. August 2017 Endring vs. plan DRG-poeng (402) (2 721) Døgnopphald elektive (165) (943) Døgnopphald ø-hjelp (47) (1 182) Dagopphald elektive (11) Dagopphald ø-hjelp (6) Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,410 1,392 1,395 (0,003) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Elektive døgnopphald ØH-døgnopphald Budsjett elektive og øh-døgnopphald samla Budsjett øh-døgnopphald Døgnaktivitet per månad 2016, det akkumulerte og 2017, samt plantal per månad i 2017 Aktivitet målt i DRG-poeng Det negative avviket per august for DRG-poeng samanlikna med budsjett, heng saman med eit lågare tal for døgnopphald enn det som var planlagt, (jamfør kommentarane under punkt 3.1) og utgjer nærare færre DRG-poeng enn planlagt. Avviket er mellom anna knytt til endring i pasientsamansetting i 2017 i forhold til fjoråret, som færre fødslar (om lag 500 DRG-poeng), færre sjuke nyfødde (500 DRG-poeng), og færre tracheostomiar (1.600 DRG-poeng). Talet på 21

23 polikliniske kontaktar veg opp for noko av nedgangen i DRG-poeng for døgnopphald. Vi har også eit negativt busjettavvik for H-reseptar (biologiske legemiddel), som er knytt til manglande ISF-refusjon for Hepatitt C og utgjer nærare drg-poeng. Årsaka til dette er nytt legemiddelanbud, som føretaket skal bruke, men som ikkje inngår i ISF-ordninga i Indeksen for døgnopphald i august er noko lågare enn planlagt, og lågare enn per august i fjor. Noko av årsaka er knytt til den tidlegare nemnde endringa i pasientsamansettinga, pluss mange ukoda opphald for 2. tertial. Per 1. tertial 2017, der alle opphald er ferdig koda, var indeksen for døgnopphald høgare enn både budsjettert og høgare enn per 1. tertial Basert på erfaring frå tidlegare år, går som regel indeksen opp når alle opphald er ferdig koda Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Budsjett 2017 DRG-poeng dagopphald/poliklinikk DRG-poeng døgnopphald Aktivitet i 2016 og 2017 målt i DRG-poeng, og budsjett DRG-poenga for 1. tertial 2017 er oppdatert i forhold til etterregistrering i samband med låsing av 1. tertial. DRG-poenga for 2. tertial 2017 inneheld prognose for ukoda opphald. 22

24 Psykisk helsevern Oversikt aktivitet psykisk helsevern, august 2017 Aug 2016 Aug 2017 Plan aug 2017 Endring vs. plan Hittil per 31. aug 2016 Hittil per 31. aug 2017 Plan per 31. aug 2017 Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Tal på unike pasientar, totalt Polikliniske konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Prosentdel nytilviste på poliklinikk 3 % Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar Tal på unike pasientar DRG-poeng poliklinikk I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten knytt til døgnbehandling per august litt lågare enn planlagt. Årsaka til færre opphaldsdøgn i høve til i fjor, er ei ønskja utvikling frå døgn til poliklinisk behandling. Det viser også talet på polikliniske konsultasjonar som er høgare enn både planlagt og i høve til i fjor. Noko av auken er knytt til endring når det gjeld rapportering av «Gruppe- og familiebehandling». Frå 2017 blir det talt ein konsultasjon for kvar pasient i gruppa, mens det i fjor kun var talt ein konsultasjon per gruppe. Denne endringa vart ikkje rekna med i plantala for Den polikliniske aktiviteten er i 2017 målt i DRG-poeng for første gong for psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling, og er høgare enn planlagt per august. I Psykisk helsevern for barn og unge er den samla aktiviteten per august lågare enn planlagt, men i høve til i fjor er det ein auke. Årsaka til at talet på DRG-poeng likevel er høgare enn planlagt per august, heng saman med høgare DRG-indeks enn planlagt for polikliniske konsultasjonar. Når det gjeld døgnbehandling, er aktiviteten per august lågare enn planlagt, men høgare enn i fjor. Årsaka til dette skuldast auke i talet på senger i nytt bygg. Dei nye sengene er tatt i bruk seinare enn planlagt grunna vanskar med tilpassing av lokala og rekruttering til nye stillingar. 23

25 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling,august 2017 Aug 2016 Aug 2017 Plan aug 2017 Endring vs. plan Hittil per 31. aug 2016 Hittil per 31. aug 2017 Plan per 31. aug 2017 Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar LAR tal på utdelingar av medikament Tal på unike pasientar DRG-poeng poliklinikk Innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling er talet på opphaldsdøgn lågare enn planlagt. Det heng saman med lågt belegg på tvangsplassane i avdelinga. Det har ført til sommerstenging av desse plassane, og at fire tvangsplassar no blir lagt ned. Belegget på dei andre døgnpostane ligg tett opp til det som er planlagt. Årsaka til den låge polikliniske aktiviteten, er mellom anna fleire permisjonar for personalet som behandlar pasientar. Den polikliniske aktiviteten er målt i DRG-poeng for første gong i 2017 for denne sektoren. Aktiviteten målt i DRG-poeng er lågare enn planlagt per juli. 2. Personell og HMS 2.1 HMS Sjukefråvær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,4 % 8,2 % 8,1 % 8,0 % 7,7 % 7,7 % 7,9 % 7,4 % 7,1 % 6,8 % 6,5 % 6,6 % 6,9 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul 2017 Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. 24

26 På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helgane ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråvær. Korttids-/langtidssjukefråvær. 25

27 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket. 26

28 2.3 Arbeidstid Overtid og meirarbeid 3,50 % Prosent timar overtid/utrykning og meirarbeid 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 2,48 % 1,81 1,84 % 1,69 % 2,22 % 1,98 % 1,72 % 1,66 % 1,70 % 1,50 % 1,00 % aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug 2017 Prosent overtid og utrykning Gj.snitt, 2012 sep aug (overtid/utrykning) Prosent meirarbeid Gj.snitt, 2012 sep aug (meirarbeid) Delen av overtid og meirarbeid av det totale talet på arbeidde timar. Tala er basert på utbetalte timar. Delen av timar med meirarbeid er redusert frå Dette kan ha samanheng med reduksjon i bruk av tilkallingsvikarar og overgang til heile stillinger, noko som er i samsvar med policyen i føretaket. 27

29 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Økonomisk resultat august Tal i mill. kroner. Rekneskap august 2016 Merk at rekneskapstala i 2016 og 2017 ikkje er direkte samanliknbare. Frå vart nøytral momskompensasjon innført slik at i 2017-tala er mva trekt ut, medan i 2016 er mva inkludert. 3.2 Økonomisk resultat august Rekneskap august 2017 Budsjett august Rekneskap pr Rekneskapen for august viser eit negativt budsjettavvik på kr 6,6 mill. Rekneskap pr Budsjett pr Avvik 2017 Avvik Stykkprisinntekt 200,8 220,5 228,0-7, , , ,5-69,0 Gjestepasientinntekt 19,0 15,6 16,0-0,4 127,2 138,9 130,8 8,1 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 44,3 47,5 40,7 6,7 387,2 376,0 347,0 29,0 Anna pasientinntekt 6,7 5,9 7,3-1,4 39,2 43,1 34,3 8,8 Ramme, tilskot, refusjonar 301,6 528,0 524,2 3, , , ,8 20,4 Sals-, leige- og anna inntekt 20,4 26,6 24,1 2,5 171,1 189,9 192,9-3,0 Sum driftsinntekter 592,8 844,1 840,3 3, , , ,3-5,9 Varekostnad medikament -99,5-96,7-93,6-3,1-887,5-788,8-759,0-29,7 Mat, drikke o.a. varekostnadar -5,4-8,7-6,7-1,9-68,8-58,9-55,3-3,6 Lønskostnad -281,9-572,0-572,6 0, , , ,1 26,3 Innleige av helsepersonell -2,3-2,7-1,3-1,4-12,5-12,5-10,7-1,8 Kjøp av helsetenester -34,3-31,3-25,7-5,7-207,2-215,0-206,8-8,1 Kost utstyr -12,5-13,9-10,0-3,9-104,8-104,0-81,7-22,2 Kost lokale -32,4-22,1-20,0-2,2-221,1-184,7-168,3-16,4 Avskrivingskostnad -37,3-40,4-40,2-0,2-296,0-314,0-314,6 0,5 Annan driftskostnad -55,6-55,3-60,6 5,3-530,4-482,4-485,4 2,9 Sum driftskostnadar -561,2-843,2-830,7-12, , , ,0-52,1 Driftsresultat 31,6 0,9 9,6-8,6 146,9 55,3 113,3-58,0 Netto finansresultat 0,3-0,6-2,6 2,0-3,3-2,9-13,1 10,3 Resultat 31,9 0,3 7,0-6,6 143,6 52,5 100,2-47,7 Driftsinntekter Summen av driftsinntekter er i underkant av kr.4 mill høgare enn budsjettert. Aktivitetsavhengig inntekt (ISF og polikl. inntekter) viser samla eit relativt lite negativt avvik i august. Det positive avviket i ramme, tilskot og refusjonar er knytt til periodiseringsproblematikk og refusjonar ut over budsjett, deler av desse inntektene har ei tilsvarande kostnadsside. Driftskostnadar Driftskostnadane viser eit meirforbruk på kr 12,4 mill denne månaden. Lønskostnad og innleige av helsepersonell er i balanse. Meirforbruk kjøp av helsetenester gjeld gjestepasientkostnadar, særleg innan somatikk. Negativt avvik kostnad utstyr er i hovudsak knytt til eit utstyrskjøp med tilsvarande inntektsføring under ramme, tilskot og refusjonar. I tillegg er det avvik spreidd over fleire kostnadsartar der ein del av desse har ei tilsvarande positiv inntektsside (refusjonar). 28

30 Når det gjeld rekneskapen, må sommarmånadane juni til august blir sett og vurdert under eitt, dette gjeld særleg kostnadssida med periodiseringsproblematikk. 3.3 Økonomisk resultat hittil i år Driftsinntekter Aktivitet per august er lågare enn planlagt innan somatikk for alle omsorgsnivå, unntatt elektive dagopphald som er noko høgare enn budsjettert. DRG-indeksen er om lag som budsjettert for alle omsorgsnivå. ISF-inntektene viser eit negativt resultat per august på kr 69 mill. Dette skuldast dels lågare aktivitet enn planlagt, pluss eit vesentleg negativt avvik for H-reseptar, per august utgjer avviket kr 25,8 mill. Av dette avviket utgjer manglande inntekt for Hepatitt C ca kr 20 mill. Sjå nærare omtale i pkt 3.4. Positivt avvik for gjestepasientar, poliklinisk inntekt lab/rtg og anna pasientinntekt, veg opp for delar av det negative avviket i ISF-inntekt. Når det gjeld positivt avvik i tilskot og refusjonar, har dette ei tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Det negative avviket på sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekt / kostnad. Driftskostnadar Driftskostnadane har eit negativt budsjettavvik på kr 52,1 mill per august. Negativt avvik i varekostnad medikament er knytt til meirforbruk medisinar, hjerteventilar, pacemaker, instrument og laboratorierekvisita. Avviket kan vere knytt til ujamne innkjøp samanlikna med budsjetterte innkjøp, samt forsking som har eit tilsvarande positivt avvik på inntektssida. Nær 30% av avviket skuldast høgare medikamentkostnad enn budsjettert innan H-reseptar. Lønn- og personalkostnadar og innleige er i balanse. Negativt budsjettavvik på kost lokale er i stor grad knytt til bruk av sysselsettingsmiddel som ikkje er budsjettert, der kostnadane har ei tilsvarande inntektsside. Meirforbruk kost utstyr gjeld i stor grad reparasjon og vedlikeholdskostnad for medisinteknisk utstyr, IKT-utstyr og anna medisin/teknisk utstyr. 3.4 Særskilde forhold H-reseptar: Hepatitt C I 2016 vart H-reseptordninga utvida med blant anna Hepatitt C medikament, og helseføretaka fekk auke i basisramma for å ta hand om dette. Frå og med 2017 vart dei nye medikamenta inkludert i ISF-ordninga og helseføretaka fekk eit trekk i basisramma og eit ISF-inntektskrav knytt til desse medikamenta. Det er ein føresetnad at dersom eit medikament skal vere inkludert i ISF-ordninga, må medikamentet vere godkjent til bruk av Beslutningsforum før 1. oktober året før. Hepatitt C-medikamenta (to typar) som Helse Bergen brukar i pasientbehandlinga, er i samsvar med medikamenta som vann LIS-anbodet for 2017 og som føretaket er forplikta til å bruke. Desse to medikamenta vart godkjende av Beslutningsforum i 29

31 januar Konsekvensen av dette er at føretaka ikkje får ISF-refusjon for medikamenta som blir brukt til behandling av Hepatitt C. For Helse Bergen utgjer dette tapt ISF-inntekt på ca kr 20 mill pr august. I prognosa vert det lagt til grunn at føretaket får kompensert inntektstapet som er knytt til Hepatitt C. Nøytral meirverdiavgift I prognosa er det tatt høgde for at føretaket ikkje får kompensert for negativt resultatavvik knytt til denne ordninga. Sykkel VM I prognosa blir det lagt til grunn at føretaket ikkje får kompensert meirkostnaden frå Helse Vest RHF sin reserve. 3.5 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t kr 695 mill. Per 31. august hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr mill. Dette er en auke på kr. 326 mill. frå juli 2017, hovudsakeleg som følgje av auke i kortsiktig gjeld. Likviditetsreserven er summen av bankinnskot inklusive skattetrekkskonto og ubrukt driftskreditt. Hovudårsaken til bedra likviditet i 2017, er at føretaket kan bruke av premiefondet til å betale deler av pensjonspremien. Som følgje av dette blir driftskredittramma redusert. I prognosen er driftskredittramma redusert til kr. 469 mill. per september 2017 og til kr. 177 mill. ved utgangen av året. For tida er likviditeten i føretaket god og det er knytt låg risiko til denne. Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk + ubrukt driftskreditt. 30

32 3.6 Risiko og prognose Aktivitetsnivå somatikk I budsjettet for 2017 er det budsjettert med eit høgt aktivitetsnivå og etter åtte månadar er aktiviteten lågare enn budsjettert for somatikk. Det vil derfor vere vanskeleg å nå aktivitetsbudsjettet for I tillegg har sjukehuset vridd aktivitet frå døgn til dag- og poliklinikkopphald, noko som gir lågare inntekt for føretaket. Lønskostnad Kostnad til lønn og innleige er om lag som budsjettert. Lønnsområdet krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging. På dette tidspunktet er dei fleste lønnsoppgjer avslutta og risikoen på lønnsområdet er relativt låg. Driftskostnadar Driftskostnadane er i stor grad faste og vanskelege å redusere på kort sikt når ein ikkje når dei budsjetterte aktivitetsmåla. Einingane har arbeidd med tiltaksplanar og i midten av august vart det presentert planar som totalt sett kan gi innsparing på kr mill i Tiltaka er spreidd over mange einingar og er fordelt på følgjande område: - auka aktivitet med tilhøyrande inntekt kr. 6,5 mill - redusert varekostnad kr. 1,5 mill - redusert lønns- og personalkostnad kr. 9,5 mill - redusert annan kostnad kr. 1,2 mill Framleis er det noko tidleg å vurdere effekten av tiltaka. Per august er det eit negativt resultatavvik på kr 35 mill for H-reseptar totalt sett, med eit negativt inntektsavvik på kr 25,8 mill og eit meirforbruk medikament på kr 9,3 mill. Det er p.t. ikkje eit godt nok system for å følgje opp inntekt og kostnad for desse medikamenta, noko som gjer det vanskeleg å estimere negativt resultatavvik for 2017 for H-reseptar totalt sett. Manglande system for å følgje opp inntekt og kostnadar for H-reseptar er svært uheldig, fordi helseføretaka overtar det økonomiske ansvaret for stadig fleire medikament. Når det gjeld andre medikamentkostnadar er det ein auke, særleg innan kreftområdet. Nye medikament som bli godkjent av Beslutningsforum gjennom året, gir stor meirkostnad for sjukehusa. Sjå også punkt 3.4 ovanfor. 31

33 Prognose og risiko, oppsummert: Føretaket melder ei negativ årsprognose, kr 20 mill under følgjande føresetnadar: Føresetnad Manglande ISF-refusjon for Hepatitt C legemidlar vert kompensert. Per august er den tapte inntekta ca kr 20 mill. Avdelingsspesifikke tiltak gjev innsparing som planlagt, kr mill (positiv effekt) Kostnad til lønnsoppgjer og pensjon vert noko lågare enn føresett i budsjettet Negativ årsprognose er knytt til: Estimert negativ resultateffekt vedr omlegging til nøytral mva-kompensajon, kr 8-10 mill Estimerte meirkostnadar vedr sykkel-vm, kr mill (netto negativ resultateffekt) Føresetnadar for negativ årsprognose, kr 20 mill Risikovurdering Høg risiko Høg risiko Låg risiko Desse forholda vert ikkje kompensert og fører til negativ årsprognose på kr 20 mill 32

34 3.7 Investeringar Per august er om lag kr 381 mill ført som investeringar i rekneskapen, av dette gjeld kr 171 mill trinn 1 og 2 av BUS. Status investeringar 2017 Budsjett 2017 Inntekter 2017 Regnskap pr aug Prognose 2017 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Sysselsettingsmidler

35 Det er stor investeringsaktivitet og viktig med tett oppfølging når det gjeld risiko for avvik på tid og kostnad. Tabellen nedanfor viser ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill. Investeringar Bygg Total budsjett Forbruk pr Forbruk pr juli 2017 Prognose Avvik Avsluttes Risikoanalyse Tid Kost Kommentarar Status byggeprosjekt BUS Okt 2017 Grønn Grønn BUS Grønn Grønn Rekneskapen for prosjektet vert avslutta i september Kalkyle er i høve til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i høve til plan. Antatt oppstart av riving av Barneklinikken og Barnepsykiatrisk er 2. kvartal Mottaksklinikk Des 2017 Grønn Grønn Mottaksklinikken vert avslutta desember Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr 50 mill 34

36 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientbetinga utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som vart vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden (sjå over delmengde av denne) Tal på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til vurdering er under ti verkedagar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 verkedg. etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste 35

37 Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa vart avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar Bruk av tvangsinnlegging i psykisk helsevern kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt (elektiv) behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskriden for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskriden for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som vart tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som vart tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstades kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til / frå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til / frå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til / frå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til /frå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp behandla innan standard forløpstid. Innleggingar på grunnlag av tvang (spesialistvedtak). Rekna per innbyggjarar > 18 år i opptaksområdet. Berre målingar på vyrkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR) Nasjonal kvalitetsindikator ( 3 ) Kjelde for rapport: Helse Vest helsevern%20for%20voksne.pdf 36

38 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Aktivitetsmål Pst. nytilviste på poliklinikk Pst. ambulante polikl.kontaktar Generelt (Måle)periode Måling v/periodeslutt Prosent av alle utskrivne døgnpasientar der epikrise er sendt innan 7 dagar Prosent av alle personar i poliklinikken som er nytilviste Prosent av alle polikl. kontaktar som har vore gjennomførte på ein stad utanfor poliklinikken Viser kva for ein tidsperiode målinga dekker (ofte ein månad/ til nå i året) Målinga er ei punktteljing på eit bestemt tidspunkt (t.d. slutten av ein månad) Nasjonal kvalitetsindikator for somatikk/phv/tsb ( 4 ) Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest Konf. Oppdragsdokument Vil komme frå H.Vest