RAPPORT FRÅ VERKSEMDA. November 2018

Transkript

1 RAPPORT FRÅ VERKSEMDA November 2018

2 Administrerande direktør si vurdering Kort status pr november 2018 Regionalt mål Helse Vest Helse Bergen HF DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % 1,1 % 3,3 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk Gjennomsnitt ventetid behandla BUP Gjennomsnitt ventetid behandla PHV Gjennomsnitt ventetid behandla TSB Fristbrot behandla pasientar 0 % 2,5 % 2,4 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % 1,4 % 0,9 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % 87 % 91 % Epikrisetid somatikk 100 % 86 % 87 % Føretaket har også denne månaden eit positivt aktivitetsavvik målt i DRG-poeng mot fjoråret, og hittil i år har vi no ein aktivitet som planlagt. Ventetida for somatisk sektor har også hatt ei positiv utvikling sidan førre månad, mens ventetida for psykisk helsevern for vaksne har auka. For dei to siste sektorane er ventetidene fortsatt låge, innanfor regionale mål, og blant dei kortaste i landet. Talet på fristbrot har også hatt ei positiv utvikling sidan oktober, mens talet på korridorpasientar er tilnærma likt som førre månad. Rekneskapen for november viser eit postitivt resultat på kr 28 mill, kr 18,9 mill betre enn budsjettert. Hittil i år viser rekneskapen eit negativt budsjettavvik kr 23,4 mill. Årsaka til det positive resultatet denne månaden er i all hovudsak oppjustering av DRG beløp for 2018 med verknad frå og gevinst knytt til sal av eigdom. Prognose for året er uendra i høve førre rapportering, kr 90 mill i positivt resultat, dvs kr 20 mill i negativt budsjettavvik. 1

3 Innhald 1. Pasientbehandling Inntak, ventetider og avvikling av pasientar Behandlingsprosessar og pasientflyt Behandlingsresultat og kvalitetsmål Behandlingsaktivitet Pasienttryggleik Personell og HMS HMS Personell Økonomisk resultat Oversikt Økonomisk resultat november Likviditet Risiko og prognose Investeringar Vedlegg Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Årshjul for indikatorar i Rapport frå verksemda

4 1. Pasientbehandling 1.1 Inntak, ventetider og avvikling av pasientar Oversikt per november for Helse Bergen samla Inntak, ventande og avslutta forløp per november, for Helse Bergen samla. Hittil i år er det fortsatt færre tilvisingar til planlagd behandling og venteliste enn i fjor. Samstundes som det er starta opp litt fleire planlagde forløp frå venteliste enn i fjor. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp tilvisingar, er derimot innstraumen betydeleg høgare enn i fjor. Dette skuldast i all hovudsak overtakinga av Skadepoliklinikken på Bergen Helsehus tidlegare i år, som utgjer fleire øyeblikkeleg hjelp tilvisingar enn i fjor. Talet på pasientar som er i eit forløp ved utgangen av november har også auka i høve til i fjor. Det heng saman med at det er avslutta færre pasientforløp enn det er starta nye, sjølv om det er avslutta vel fleire pasientforløp i år enn i fjor. Hovedårsaka til dette er at tilvisingane til Skadepoliklinikken har kortvarige øyeblikkeleg hjelp forløp. Ventetid på start helsehjelp, og fristbrot Ventetidene på start helsehjelp i november oppfyller dei regionale krava innan psykisk helsevern for barn og unge, og innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling. Somatisk sektor og psykisk helsevern for vaksne innfrir akkurat ikkje, sidan dei har ein til to dagar lenger enn 3

5 måla som er satt. Utviklinga siste året viser at ventetida er uendra innan somatisk sektor og psykisk helsevern for vaksne, medan dei øvrige sektorane har kortare ventetider enn i fjor. Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har fått starta helsehjelp. Alle fagområde. Trass kortare ventetider er det totalt 14 fleire fristbrot i november enn det var i førre månad. Talet på fristbrot er redusert med 32 tilvisingar for pasientane som har fått starta helsehjelp, mens det har auka med 46 fristbrot for dei som ventar ved utgangen av november. Vanskane gjeld i hovudsak dei same einingane som tidligare i år; Brystdiagnostisk senter (BDS), Klinikk for hovud/hals, Kirurgisk klinikk og Medisinsk avdeling. Utvikling i fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelp i Dei fem avdelingane med flest fristbrot, og totalt for Helse Bergen. Alle fagområde. 4

6 Inntak, ventetider og avvikling etter sektor Somatiske fagområde Ventetid til start helsehjelp for somatikk for alle pasientar hittil i år er fortsatt på 60 dagar som gjennomsnitt. Det er også likt med fjoråret på same tid, sjølv om talet på tilvisingar til planlagd behandling har gått ned. I november var ventetida 60 dagar. Det regionale kravet på under 58 dagar, som gjeld for kvar månad er ikkje innfridd for november. Ser ein på dei 12 siste månadene, har kravet vore innfridd i halvparten av desse. Det er i månadane etter ferieavvikling om sommar og påske vi ikkje klarar å innfri kravet. Talet på ventande pasientar ved utgangen av november er også om lag likt med i fjor, trass i at det er færre elektive tilvisingar. Når det gjeld ventetid vidare i forløpet frå første til andre kontakt, er ho hittil i år ein dag kortare enn på same tid i fjor sjølv om talet på pasientar i forløp har auka litt. Nye inntak av pasientar, samla for både øyeblikkeleg hjelp og elektive, er også høgare enn i fjor. Dette skuldast i all hovudsak overtakinga av Skadepoliklinikken på Bergen Helsehus tidlegare i år. Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for dei somatiske fagområda 5

7 Psykisk helsevern for vaksne Elektive tilvisingar for vaksne i psykisk helsevern er litt lågare enn i fjor på same tid. Det har sannsynlegvis påverka ventetida hittil i år, som er redusert med 2 dagar frå i fjor. Ventetida i november på 41 dagar har gått opp sidan oktober, og var ein dag lenger enn regionalt krav. Talet på pasientar som ventar er om lag likt med i fjor. Samtidig var det auke i nye tilvisingar i oktober og november. Del pasientar som får tildelt time innan 10 dagar etter tilvising, viser reduksjon dei seinare månadane. Tid til vurdering av tilvising har auka med ein dag frå i fjor. Det bør vere mogleg å korte ned vurderingstida, som også ville fått god verknad på ventetidene. Ventetida frå første til andre kontakt i pasientforløpa har auka med ein dag frå i fjor. Talet på avslåtte tilvisingar er høgare enn i fjor, men det er usikkert om kvaliteten på denne registreringa har vore god. Når det gjeld øyeblikkeleg hjelp er det stabilt førsteinntak av pasientar, mens elektive pasientar har god auke. Talet på pasientar som er inne i eit forløp i november er høgare enn det var i fjor. Det har truleg samanheng med at det er avslutta noko færre pasientforløp hittil i år, i høve til i fjor. Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for psykisk helsevern for vaksne 6

8 Psykisk helsevern for barn og unge Ventetida hittil i år på start helsehjelp er no nede i 32 dagar, som er betydeleg kortare enn i fjor og nesten kortast i landet. I november var ventetida 27 dagar, som er godt innanfor regionalt krav på 35 dagar. Det er god reduksjon i talet på ventande pasientar frå i fjor til i år, og ingen pasientar har hittil i år fått fristbrot på start helsehjelp. I fjor var det kun eitt fristbrot i perioden. Del pasientar som har fått tildelt time innan 10 dagar er likevel lågare enn i fjor, og viser trend med nedgang etter august. Vurderingstida for tilvisingane er også i psykisk helsevern for barn og unge lengre enn i somatisk sektor. Viss ein klarar å redusere denne, vil ventetida gå ytterlegare ned. Del avslåtte tilvisingar er høg, har vore det over lengre tid og vil bli analysert nærare. Talet på pasientar som er inne i eit forløp er litt fleire enn i fjor. Ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt har auka med ein dag. Det har likevel vore ei god utvikling etter september. Det er litt færre nye førstegangs elektive inntak til behandling, mens talet på øhinntak har auka litt. Når det gjeld avslutta forløp hittil i år er det også stabilt i høve til i fjor. Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for psykisk helsevern for barn og unge 7

9 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling I Avdeling for rusmedisin er ventetida hittil i år fortsatt kort. I november var også ventetida godt innanfor regionalt krav på 30 dagar. Ventetida vidare i forløpa frå første til andre pasientkontakt er også kort, og uendra frå i fjor. Talet på pasientar som ventar er redusert jevnt frå januar i fjor. Det er på bakgrunn av den reduserte innstraumen av tilvisingar i perioden. Det har vore tre fristbrot hittil i år, som er likt med i fjor. Talet på pasientar som er inne i eit forløp i november er noko færre enn i fjor. Inntaket av første gongs planlagde kontaktar er stabilt i høve til i fjor, og det gjeld både øh-inntaket og elektive inntak. Talet på avslutta forløp hittil i år er klårt lågare enn det var i fjor i same periode. Oversikt over inntak, ventetid og avvikling for tverrfagleg spesialisert rusbehandling 8

10 1.2 Behandlingsprosessar og pasientflyt Belegg og korridorpasientar Sengekapasitet Sengebelegget for yrkedagar for kvar behandlingssektor er vist i figuren under. I somatisk sektor har det i 2018 vore ei betydeleg reduksjon i sengetalet på Haukeland universitetssjukehus. Dette kan være ein naturleg årsak til høgare belegg i november 2018 enn på same tid i fjor. Likevel har beleggstala hatt ei god utvikling sett opp mot tidligare år. Klinikk for hovud/ hals (kor også Augeavdelingas senger no inngår), Medisinsk avdeling og Hjarteavdelinga var dei somatiske klinikkane som hadde høgast belegg også denne månaden. Ved to av avdelingane på Psykiatrisk klinikk i Sandviken har det vore belegg på over 100 % denne månaden, noko som og visast igjen i talet på korridorpasientar. For PBU viser november litt lågare belegg enn førre månad, men trenden har vore stigande frå juli, då det var lågare drift i helg og skuleferie. Månadleg utvikling i belegg etter sektor, målt som pasientar tilstades kl 7 i høve til talet på tilgjengelege døgnplassar. Avgrensa til yrkedagar. Pasientar i permisjon tel ikkje med som tilstades. Flytting av pasientar mellom avdelingar Etter at kapasitetsmøta mellom klinikkar og sjukehusleiinga i Helse Bergen kom i gang i 2018, vert det meldt inn tal på kor mange pasientar det er behov for å flytte til andre avdelingar, grunna mangel på kapasitet i eigen avdeling. Figuren under viser ei god utvikling i desse tala frå februar 2018 til november 2018, men figuren viser ikkje kor mange som reelt er flytta. Det vert difor arbeidd med å få ut rapportar som også kan gje oss tal på dette. 9

11 Utvikling i behov for flytting av pasientar mellom avdelingar på grunn av kapasitetsmangel Medisinsk avdeling, Kirurgisk klinikk og Mottaksklinikken er dei klinikkane som har meldt størst behov for flytting av pasientar i perioden som er vist over. I november er det Medisinsk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling som meldte størst behov for flytting mellom klinikkane. Korridorpasientar Månadleg utvikling i talet på korridorpasientar etter sektor, talt som dei med korridorplass kl. 7. Talet på korridorpasientar er litt lågare i november enn i forrige månad. I somatisk sektor har likevel talet auka med 13 korridordøgn. Det har vore ein god trend sidan januar Innan psykisk helsevern for vaksne var det mindre bruk av korridordøgn i november, med 58 færre enn førre månad. Utviklinga viser her ei auka bruk etter desember i fjor. Det har ikkje vore nytta korridorseng i Avdeling for rusmedisin (TSB). Dei avdelingane som hadde flest korridorpasientar i november var Hjerteavdelingen, Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken, Klinikk for hovud-hals og Medisinsk avdeling. Utviklinga for desse i 2018 er vist i figuren nedanfor. 10

12 Tal pasientar i korridorseng kl 7. Dei fem avdelingane med høgast bruk av korridorplass i november. Alle fagområde. Pasientflyt frå einingar i Mottaksklinikken Pasientflyt frå Akuttmottaket I november 2018 kom det i snitt 100 pasientar per dag i akuttmottak, som er to færre enn i november i fjor. Talet på pasientar som Mottaksklinikken tek hand om under heile sjukehusopphaldet, er fortsatt høgare enn talet på pasientar som vert overført vidare til dei ulike spesialavdelingane på sjukehuset. Denne utviklinga bidrar til ei stor reduksjon i liggedøgn for spesialavdelingane. 11

13 Pasientflyt frå Akuttmottak, Korttidsavdeling og Utgreiingsmottak Pasientflyt frå Akuttmottak, Korttidsavdeling og Utgreiingsmottak I november er tal pasientar som vart overført til spesialavdelingane frå Akuttmottak, Kortidsavdeling og Utgreiingsmottak, noko lågare enn i oktober. Det er likevel omlag ein femtedel av pasientane som vert overført til spesialavdelingane frå utgreiingsmottaka eller Korttidsposten. Reinnleggingar Del pasientar som har blitt reinnlagt akutt innan 30 dagar etter utskriving, har ikkje auka i tidsrommet etter at Mottaksklinikken blei starta. Figuren under viser utviklinga for reinnleggingar sidan 2015 til andre tertial i år. Tala gjeld utskriving frå Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling, Lungeavdelinga, Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken, Ortopedisk klinikk og Mottaksklinikken. 12

14 Del reinnleggingar som øyeblikkeleg hjelp innan 30 dagar etter utskriving frå Hjarteavdelinga, Medisinsk avdeling, Lungeavdelinga, Kirurgisk klinikk, Nevroklinikken, Ortopedisk klinikk og Mottaksklinikken. Utvikling i talet på liggedøgn for øh-innleggingar Tabellen under viser utvikling i liggedøgn for sjukehusopphald frå januar 2015 til november 2018 for ØH-pasientar ved dei største somatiske einingane. Klinikk jan-nov 2015 jan-nov 2016 jan-nov 2017 jan-nov 2018 Hjerteavdelingen Kirurgisk klinikk Lungeavdelingen Medisinsk avdeling Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Mottaksklinikken Totalt Liggedøgn for sjukehusopphald ØH-pasientar. Permisjonsdøgn er ekskludert frå desse tala. Tabellen viser ein reduksjon i liggedøgn frå 2015 til 2018 for alle ØH-opphald når Mottaksklinikken er inkludert, sjølv om talet på øh-innleggingar har auka med 0,9 % i same periode. Mottaksklinikken ser ut til å ha vore ein viktig årsak til dette Stryking frå operasjonsprogrammet Talet på stryking av planlagde operasjonar er ein nasjonal kvalitetsindikator kor målsettinga er ein strykingsdel under 5 %. Figuren under viser høgare strykingsdel i november samanlikna med oktober, og trenden har vore stigande frå juli. Strykningsdel for november er om lag på same nivå som i nov Føretaket når fortsatt ikkje det nasjonale målet på 5 %. 13

15 Utvikling i strykingar av planlagde operasjonar (prosent). Tabellen under viser del strykingar per klinikk, for planlagde operasjonar i november Klinikk Tal planlagde operasjonar Tal strykingar Prosent strykingar Voss sjukehus ,0 % Hjerteavdelingen ,1 % Nevroklinikken ,1 % Øyeavdelingen ,5 % Kirurgisk klinikk ,6 % Kvinneklinikken ,6 % Klinikk for hode/hals ,5 % Ortopedisk klinikk HUS ,9 % Ortopedisk klinikk KIH ,2 % Totalt ,9 % Strykingar av planlagde operasjonar i november. Etter klinikk. Ved Kirurgisk klinikk er det stor skilnad i del strykingar mellom dei einskilde avdelingane, der avdeling for Gastrokirurgi ligg høgast med 14,5 prosent. Tabellen under viser dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet per november Strykingar som ikkje er så lett å påverke er markert med oransje farge og utgjer nesten 40 % av totalen, men også desse årsakene kan truleg reduserast over tid avhengig av korleis ein organiserer den kirurgiske verksemda. Andre årsaker inneheld 17 ulike grupper. Dei fleste strykingane skjer på formiddagen frå klokka til 13.00, og skuldast hovudsakeleg at ØH-operasjonar må prioriterast eller at prosedyrar har tatt lengre tid enn planlagt. 14

16 Årsak til stryking Hittil i år(pr.nov) Del av alle strykingar ØH-operasjoner prioriteres ,7 % Prosedyrer har tatt lenger tid enn planlagt ,1 % Pasienten er ikke i medisinsk stand ,7 % Mangler operasjonssykepleier 81 7,9 % Ikke indikasjon for operasjon 73 7,1 % Mangler plass på postop. avd 70 6,8 % Mangler operatør 44 4,3 % Pasienten har ikke møtt 37 3,6 % Annen operasjon prioriteres 32 3,1 % Mangler anestesisykepleier 31 3,0 % Pasienten er ikke ferdig utredet 27 2,6 % Pasienten ønsker utsettelse 21 2,1 % Pasienten vil ikke 15 1,5 % Mangler postoperativ sykepleier 9 0,9 % Mangler anestesilege 7 0,7 % Opereres/operert på annen operasjonsavd. 5 0,5 % Andre årsakar 35 3,4 % Totalt ,0 % Dei vanlegaste årsakene til stryking frå operasjonsprogrammet. Per november Utnytting av operasjonsstovene Del stoveutnytting reknast ut ved å samanlikne faktisk tid brukt på stovene med tida som er tildelt på dei same stovene til bruk på dagtid. Figuren under viser samla del stoveutnytting i Helse Bergen for operasjonsstover som blir drifta av Kirurgisk Service Klinikk (KSK). Figuren viser også del strykingar, for å sjå eventuelle samanhengar. Utvikling i del stoveutnytting og del strykingar for operasjonsstover som blir drifta av Kirurgisk Service Klinikk(KSK). 15

17 Som figuren viser har stoveutnyttinga vore stabil i heile 2018, og er høgare i november i år enn i fjor. Stoveutnyttinga var høgast i juli, som samtidig var den månaden med lågast del strykingar. Det ser elles ikkje ut som det nokon klar samanheng mellom del stoveutnytting og del strykingar. 1.3 Behandlingsresultat og kvalitetsmål Kontaktlege Pasientar som har ei alvorleg liding som skal behandlast eller følgast opp over ei viss tid, kan ha rett til å få tildelt kontaktlege i spesialisthelsetenesta. Kontaktlege er ei ordning som skal sørge for at oppfølginga av pasienten blir betre, tryggare og meir effektiv. Figuren under viser ei positiv utvikling i tal på tildelingar av kontaktlege hittil i året, og kor mange pasientar som har kontaktlege per 30. november. Tildelt hittil i året Aktive per dato Helse Bergen nov nov.18 Tal unike pasientar Tal på pasientar som har fått tildelt kontaktlege. Helse Bergen samla. Pakkeforløp for kreftpasientar Helse Bergen har for tidsperioden januar november 2018 inkludert 90 % av alle nyregistrerte kreftpasientar i pakkeforløpa. I same periode har 67 % av dei inkluderte fått behandling innan standard tid. Landsgjennomsnittet er høvesvis 77 og 66 %. I figurane under ser ein at føretaket har gode resultat sett opp mot dei andre regionsjukehusa i Noreg i perioden januar til november

18 Nye kreftpasientar i pakkeforløp i Inkludering ved universitetssjukehusa (OA1) samla og over tid Utvikling av del behandla innan standard tid ved dei ulike universitetssjukehusa. OBS: Endra fargeval på linjene i dei to figurane. (Helse Vest = Helse Bergen: Grå linje) 17

19 Oppfølging og samhandling Epikrisetid Utvikling i epikrisetid for innlagde pasientar per sektor. Rekna som prosent av alle som er sende innan 7 dagar. Regionalt mål for epikrisetid er 100 % innan 7 dagar. Det er likevel små endringar i tal på denne indikatoren for somatikk og psykisk helsevern, samanlikna med førre månad. For TSB, som har få utskrivningar per månad, er prosentdelen innan frist noko høgare denne månaden, samanlikna med oktober. 1.5 Behandlingsaktivitet Somatikk Aktiviteten i november var noko lågare enn planlagt, men høgare enn i november i fjor. Det er fortsatt særleg den polikliniske aktiviteten som aukar i høve til fjoråret, medan døgnaktiviteten går ned. Dette skuldast i hovudsak overtakelse av Skadepoliklinikken på Bergen Helsehus tidlegare i år, i tillegg til endra registreringspraksis for pasientar som tidligare var innlagt med permisjon. Talet på unike pasientar har også auka samanlikna mot i fjor. Skadepoliklinikken er ei medverkande årsak til dette. Den dagkirurgiske aktiviteten i november er høgare enn planlagt, og høgare enn i november i fjor, men er hittil i år likevel lågare enn fjorårstal. Det kan tyde på at omlegginga i ISF-ordninga - for å støtte omlegging til meir dagkirurgi - vonleg er i ferd med å få effekt i føretaket, sjølv om det har tatt for lang tid. 18

20 Avdelingsopphald/Polikliniske konsultasjonar Oversikt aktivitet somatikk november 2017 november 2018 Plan november 2018 Endring vs. plan Hittil per 30. november 2017 Hittil per 30. november 2018 Plan per 30. november 2018 Endring vs. plan DRG-poeng (224) (354) Døgnopphald elektive (210) (2 188) Døgnopphald ø-hjelp (126) (62) Dagopphald elektive Dagopphald ø-hjelp (63) (615) Polikliniske konsultasjonar Dagkirurgi (inngår i tala for dagopphold) Tal unike pasientar DRG-indeks Døgnopphald 1,374 1,414 1,385 0, Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Døgnopphald per månad 2017 og 2018, og plantal per månad i Aktivitet målt i DRG-poeng Talet på DRG-poeng er lågare enn planlagt i november, men tilnærma heilt likt plantala hittil i år. Samanlikna mot november i fjor, var DRG-aktiviteten i år høgare for både november månand og hittil i år. Det er innan døgnopphald at det er negativt avvik for DRG-poeng, som heng saman med tidlegare nevnte endring i registreringspraksis og dermed nedgang i antall døgnopphald i

21 Indeksen for døgnopphald per november er høgare enn planlagt, og høgare enn per november i fjor. Dette kan tyde på at pasientar som no blir innlagt og overnattar i sjukehuset, er meir ressurskrevande enn pasientar som overnatta på sjukehuset i same periode i fjor. Noko av endringa heng saman med endring i registreringspraksis knytt til færre permisjonar for døgnopphald. I tillegg påverkar Mottaksklinikken døgnindeksen når fleire pasientar «snus» i akuttmottaket, og dermed unngår unødvendig overnatting i sjukehuset Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Aktivitet i 2017 og 2018 målt i DRG-poeng, og budsjett

22 Psykisk helsevern Nov Nov Plan nov Endring vs. plan Hittil per 30. nov Hittil per 30. nov Plan per 30. nov Endring vs. plan Psykisk helsevern for voksne Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Opphaldsdagar, dagbehandling Polikliniske konsultasjonar Refusjonsberettiga konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar, totalt Psykisk helsevern for barn og unge Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar Refusjonsberettiga konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet psykisk helsevern I Psykisk helsevern for vaksne er aktiviteten hittil i år høgare enn planlagt, og høgare enn i fjor. Det gjeld både for polikliniske pasientar og døgnbehandling. Det er også behandla fleire unike pasientar enn i fjor. I Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) er den polikliniske aktiviteten litt lågare enn planlagt hittil i år. Det har likevel ikkje gitt seg negativt utslag i DRG-poenga, som er fleire enn planlagt. I november er aktiviteten høgare enn planlagt. Talet på unike pasientar er likt med i fjor. Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Nov Nov Plan nov Endring vs. plan Hittil per 30. nov Hittil per 30. nov Plan per 30. nov Endring vs. plan Utskrivingar, døgnbehandling Opphaldsdøgn Polikliniske konsultasjonar herav LAR tal på utdeling av medikament Refusjonsberettiga konsultasjonar DRG-poeng poliklinikk Tal på unike pasientar Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling Avdeling for rusmedisin har høgare aktivitet enn både planlagt og i forhold til fjoråret, når det gjeld polikliniske konsultasjonar. Aktiviteten knytt til opphaldsdøgn er lågare. Årsak til det er at nye ø-hjelpsplassar som kom i drift i april var forseinka, og at det var manglar i registreringa av liggedøgn på ein post ein periode. Tiltak er gjort, men avvika inngår talet for opphaldsdøgn. «Den gylne regel» Oppfylling av «den gylne regel» er eit av styringsmåla til Helse- og omsorgsdepartementet. Det overordna målet er at det skal vere høgare vekst innan psykisk helsevern og tverrfagleg 21

23 spesialisert behandling enn for somatikk på regionnivå. I oversiktene nedanfor er utviklinga i føretaket vist når det gjeld aktivitet og ventetid for føretaket. Innan somatisk sektor er den polikliniske aktiviteten per november høgare enn på same tid i fjor. For å kunne samanlikne vekst i polikliniske konsultasjonar innan somatisk sektor med dei andre sektorane må ein likevel ta visse omsyn. Skadepoliklinikken på Bergen Helsehus som blei overtatt tidlegare i år, kan til dømes ikkje takast med i tala for polikliniske konsultasjonar. I tillegg har endring i registreringspraksis frå døgnopphald med permisjon til poliklinisk registrering dag for dag også ført til ekstra vekst i polikliniske konsultasjonar i somatikk, men kor stor del av veksten dette utgjer er ikkje analysert. Når det gjeld ventetid er det relativt større reduksjon innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) enn i somatisk sektor. Når det gjeld oppfylling av «den gylne regel», her målt som aktivitet og ventetid, ser det fortsatt ut til at føretaket godt på veg innfrir kravet om at relativ vekst innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling skal auke meir enn for somatisk sektor. Klårast gjeld det for ventetid. Sektor (fagområde) Hittil per 30. nov Hittil per 30. nov Endring Somatikk * ,7 % Tverrfagleg spesialisert behandling (TSB) ,7 % Psykisk helsevern for voksne (PHV) ,1 % Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) ,1 % * Skadepoliklinikken ved Bergen helsehus er ikkje med i tala. Kjelde er Helse Vest Aktivitetsbarometer, Sum refusjonsberettigede konsultasjoner. Polikliniske konsultasjonar (refusjonsberettiga). Gjeld pasientar som er behandla i føretaket, det er ikkje nytta tal for opptaksområdet. Sektor (fagområde) Hittil per 30. nov Hittil per 30. nov Endring Somatikk ,0 % Tverrfagleg spesialisert behandling (TSB) ,0 % Psykisk helsevern for voksne (PHV) ,5 % Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) ,8 % Kjelde er Helse Vest Styringsportalen, den 12. oktober. Pasientar som har starta helsehjelp i perioden. Ventetid for ordinært avvikla pasientar. Hittil per oktober (gjennomsnitt). Gjeld pasientar som er behandla i føretaket, det er ikkje nytta tal for opptaksområdet. 22

24 Føretaket har budsjettert med ein høgare vekst innan psykisk helsevern og rusomsorg enn i somatikk. Faktisk utvikling syner at ein for rusomsorg har hatt ein lågare vekst enn budsjettert. Avdeling for rusmedisin har lågare kostnad enn budsjettert, dette er særskilt knytt til gjestepasientar der kostnadar til fritt behandlingsval er redusert i høve til i fjor og forseinka oppstart av auke i tal senger på Askøy. Område Endring % Somatikk 4,33 % Rusomsorg 3,61 % Psykisk helsevern, sum 4,85 % Psykisk helsevern, vaksne 5,20 % Psykisk helsevern, barn og unge 3,43 % Prosentvis endring i kostnader per oktober 2018 mot 2017 pr område 1.6 Pasienttryggleik Trygg kirurgi og trygg pleie For første gong har føretaket oppnådd eit gjennomsnitt på over 90 % for ein månad. Hittil i år har Helse Bergen hatt ei stabil registrert bruk av sjekklista for trygg kirurgi på 86 % eller meir for alle einingar. 100% 95% Trygg Kirurgi Gjennomsnitt november 91 % 90% 85% 80% 75% 70% Øyeavd. Nevro klinikken Ortopedisk klinikk Kvinne klinikken Helse Bergen Utvikling i bruk av sjekklista for Trygg kirurgi. Alle hastegradar. Etter eining. Hjerteavd. Kirurgisk klinkk Voss sjukehus Hode/hals September 92% 84% 94% 95% 89% 82% 86% 90% 91% Oktober 95% 87% 94% 90% 89% 90% 87% 85% 87% November 96% 95% 92% 91% 91% 88% 88% 88% 86% 23

25 Trygg pleie Tiltakspakka Trygg pleie registrerer gjennomført kartlegging av pasientar med auka risiko innan innsatsområda fall, trykksår og ernæring. Figurane nedanfor syner talla frå september - november Det er fleire einingar som gjennomfører kartleggingane i høg grad, medan andre har lågare tal. Vi ser likevel no ein oppgang for alle innsatsområda ved fleire einingar og dermed heile føretaket i november Dei 6 mini auditene og journalgjennomgang for Trygg pleie er gjennomført, og det vert no arbeidd med rapporten. Den skal det gjennomførast prevalensundersøking av førekomst av trykksår. Den nye rettleiinga i Helse Vest for førebygging og behandling av trykksår er trykka opp og levert ut til alle dei einingane som nyttar Trygg pleie. Fall, etter eining, november

26 Trykksår, etter eining, november Ernæring, etter eining, november

27 2. Personell og HMS 2.1 HMS Sjukefråvær 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % 5,5 % 5,0 % Sjukefråvær 8,6 % 8,0 % 7,8 % 7,9 % 7,7 % 7,5 % 7,3 % 7,4 % 7,3 % 7,1 % 6,8 % 6,4 % 6,3 % okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt 2018 Totalt sjukefråvær dei siste 12 mnd. Sjukefråvær Mål IA Mål Helse Vest Høgare enn gj.snitt siste 4 år Gj.snitt siste 4 år Lågare enn gj.snitt siste 4 år På grunn av etterslep i datafangst, er siste registreringspunkt to månader bakover. Figuren byggjer på nasjonal definisjon for måling av sjukefråvær. Det vil sei at sjukefråvær i helgane ikkje er inkludert. Personalrådgivar og HMS-rådgivar vil bistå og følgje opp dei einingane som har auka sjukefråvær. 26

28 des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov 2.2 Personell Tilsette og månadsverk Tal tilsette og netto månadsverk Tal tilsette Netto månadsverk Utvikling i talet på tilsette og netto månadsverk. Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn talet på tilsette. Føretaket jobbar aktivt med å tilsette medarbeidarar i heile stillingar, og figuren over viser at den gjennomsnittlege stillingsprosenten er stadig aukande i føretaket. 27

29 3. Økonomisk resultat 3.1 Oversikt Rekneskap november 2017 Rekneskap november 2018 Økonomisk resultat november Tal i mill. kroner. Budsjett november Rekneskap pr Rekneskap pr Budsjett 2018 Avvik pr. 8 Avvik Stykkprisinntekt 264,7 316,7 276,0 40, , , ,1 55,2 Gjestepasientinntekt 44,6 41,0 50,7-9,7 230,1 255,6 231,9 23,7 Polikliniske inntekter/lab.inntekt 58,7 65,8 58,4 7,4 542,4 574,8 576,5-1,7 Anna pasientinntekt 4,4 4,1 4,0 0,1 59,9 70,1 44,3 25,7 Ramme, tilskot, refusjonar 588,3 588,8 569,3 19, , , ,4 35,2 Sals-, leige- og anna inntekt 26,5 39,5 24,5 15,0 276,6 292,4 287,2 5,2 Sum driftsinntekter 987, ,9 983,0 72, , , ,5 143,3 Varekostnad medikament -103,4-120,5-111,3-9, , , ,2-0,9 Mat, drikke o.a. varekostnadar -8,5-7,2-7,8 0,6-83,9-86,4-82,0-4,3 Lønskostnad -689,8-691,2-673,9-17, , , ,3-78,1 Innleige av helsepersonell -2,1-1,3-1,6 0,3-17,7-20,1-16,4-3,7 Kjøp av helsetenester -25,8-34,2-23,4-10,7-294,1-305,1-281,8-23,3 Kost utstyr -13,6-7,7-11,2 3,4-143,5-143,1-123,2-19,9 Kost lokale -23,6-34,5-23,4-11,1-252,1-268,0-251,0-17,0 Avskrivingskostnad -27,9-45,4-45,1-0,3-444,1-489,3-490,3 0,9 Annan driftskostnad -73,8-83,6-74,1-9,5-695,2-753,6-721,2-32,4 Sum driftskostnadar -968, ,6-971,9-53, , , ,4-178,9 Driftsresultat 18,9 30,3 11,1 19,2 73,0 86,5 122,1-35,6 Netto finansresultat -0,6-2,2-2,0-0,2-4,4-9,8-22,0 12,2 Resultat 18,3 28,0 9,1 18,9 68,6 76,7 100,1-23,4 3.2 Økonomisk resultat november Rekneskapen for november viser eit postitivt resultat på kr 28 mill, kr 18,9 mill betre enn budsjettert. Driftsinntekter I november er sum driftsinntekter kr 72,9 mill høgare enn budsjettert. Hovedårsaka til dette er at ISF-prisen for 2018 er justert opp med verknad for heile Denne justeringa gav føretaket ei ISF meirinntekt på kr 36,1 mill som er inntektsført i november. Per november ligg føretaket 354 DRG-poeng bak aktivitetsplan for Det er svært mange opphold som førebels ikkje er koda. Det er avsett noko inntekt for etterkoding i ISF inntekt pr november, anslaget er forsiktig. Positivt avvik i ramme, tilskot og refusjonar er denne månaden hovudsakleg knytt til inntektsføring av eksterne tilskot (kr 10,2 mill) som dekkjer byggekostnadar for traumesjukehus i Malawi. Inntekta har ei tilsvarande kostnadsside under kostnadar lokale. Elles må tilskot og refusjon sjåast i samanheng med meirforbruk på kostnadssida, dette gjeld i stor grad forsking og andre eksterne tilskot. I november er i tillegg gevinst knytt til sal av eigedom bokført under salsinntekt, kr 8,9 mill. I oktober vart føretaket gjort merksame på at det vil bli sett i verk nytt system for fakturering av fylkesdeler lab med tilbakevirkande kraft frå med lågare satsar enn tidligare. Det er 28

30 estimert at omlegginga gjev Helse Bergen eit tap på ca kr mill i 2018, pr november er samla negativ effekt ca kr 11 mill. Driftskostnadar Samla sett er det eit meirforbruk på kostnadssida på kr 54 mill i november, inkl netto finanskostnad. Det er eit negativt avvik i varekostnadar i november. Store delar av dette avviket skuldast omposteringar der kostnadar er flytta frå andre kostnadsområder til varekostnadar. Grunnen til dette er systemfeil ved at nokon leverandørkontrakter / forbruksvarer er kobla mot feil artskonti i bestillingssystemet. For å få eit meir rett kostnadsbilete for varekostnadar er det gjort ei større opprydding i november. Det er eit vesentleg mindreforbruk innan H-reseptar. Tiltak som er iverksett innan kontroll og styring av medikamentområdet har så langt hatt positiv effekt. Sum personalkostnad har eit vesentleg meirforbruk i november, kr 23 mill. I trange økonomiske tider ser ein at overlegepermisjonsuttak aukar i sjukehuset, i november utgjer overlegepermisjon eit avvik på nær kr 7 mill. Deler av meirforbruket på variabel lønn kan tilskrivast streiken på pasienthotellet som førte til ekstra arbeid for einingane i sjukehuset. Forøvrig er årets lønnsoppgjer avslutta og etterbetaling utbetalt, samla sett innanfor budsjett. Gjestepasientkostnadane (kjøp av helsetenester) er vesentleg høgare enn budsjettert denne månaden. Dette skuldast i hovudsak 3 organtransplantasjonar denne månaden som utgjer ein vesentleg meirkostnad. I tillegg aukar kostnaden med kr 1,5 mill som følgje av oppjustering av ISF-prisen i november (oppjusteringa har om lag ei tilsvarande inntektsside). I tillegg er det etterfakturert for private rehabiliteringsopphold som HV har avtale med. Det har vore avsett kostnadar for disse fakturaene, men kostnaden vart høgare enn føresett. Gjestepasientkostnadane er svært vanskeleg å budsjettere for og kontrollere. Avvik kostnad lokale skuldast byggjekostnader for traumesjukehus i Malawi, ref punkt om eksternt tilskot over. Avvik på øvrige driftskostnadar skuldast hovudsakleg høgare kostnadar knytt til utstyr, dvs serviceavtaler, insulinpumper, reparasjon og vedlikehold medisinteknisk utstyr. Det er også eit vesentleg meirforbruk knytt til pasientreiser denne månaden, store delar av meirforbruket er kompensert gjennom meirinntekter (poliklinikk). Forøvrig er det kostnadsført vesentlege beløp på eitt særskilt forskningsprosjekt denne månaden, tilhøyrande meirinntekt er ført under tilskudd/refusjoner. Økonomisk resultat hittil i år Rekneskapen pr november viser eit positivt resultat på kr. 76,7 mill, med eit negativt budsjettavvik på kr 23,4 mill. 29

31 Sum driftsinntekter er kr 143,3 mill høgare enn budsjett pr november. Positivt avvik i ISF inntekt skuldast vesentleg høgare gjestepasientinntekt enn budsjettert (med ei tilhøyrande kostnadsside) og positivt avvik ISF inntekt psykisk helsevern. I tillegg er DRG beløp justert opp i november med samla effekt kr 36,1 mill. Positivt avvik for anna pasientinntekt skuldast mange utskrivningsklare og sjølvbetalande pasientar. Det negative avviket på Sals-, leie- og anna inntekt er i hovudsak knytt til rekneskapsteknisk føring av inntekt / kostnad. Når det gjeld positivt avvik for tilskot og refusjonar har dette tilsvarande kostnadsside (forsking og ekstern finansiering). Sjå elles kommentarane ovanfor om laboratorieinntekter og andre særskilte forhold som er bokført i novemberrekneskapen. Driftskostnadane inkl netto finansresultat syner eit negativt budsjettavvik på kr 166,7 mill pr. november. Føretaket har så langt i år hatt lågare kostnad enn budsjettert for sjølvadministrerte legemidlar (h-resept legemidlar). Det positive avviket på dette området veg opp for meirforbruk for andre områder slik at føretaket pr november er i balanse innan varekostnadar/medikament. Hittil i år viser rekneskapen ein kostnad på kr 18,6 mill for pasientar som har fått eit særskilt medikament godkjent i beslutningsforum i Dette er kostnadar som foretaket ikkje har fått tilført budsjettmidler for og som ein ser aukar i omfang etter kvart som pasientar kjem til. Løns- og personalkostnadar viser eit negativt avvik hittil i år. For 2018 vart det sett i gong fleire strukturelle endringsprosjekt med blant anna samanslåing av sengepostar til større einingar, samling av pasienttilbod og omstilling i forbindelse med etablering av ny mottaksmodell. Omstillingane har teke tid og har generert ekstrakostnad i ein overgangsperiode. Uttak av overlegepermisjonar aukar, hittil i år utgjer meirkostnad knytt til overlegepermisjonar kr 39,9 mill av totalt avvik på løns- og personalkostnadar. Avviket består av kostnad knytt til faktisk uttak og avsetjing for auka uttak. I tillegg er det personalkostnad finansiert av eksterne midlar som ikkje er budsjettert, desse kostnadane har ei tilsvarande inntektsside. Negativt avvik kjøp av helsetenester er knytt til gjestepasientar somatikk, inkl kurdøgn, som aukar meir enn budsjettert. Negativt kostnadsavvik per november er kr 31,5 mill, samstundes som føretaket behandlar færre gjestepasienter sjølv. Kostnadsavviket vert delvis vegd opp av positivt avvik gjestepasientinntekt. Netto utgjer gjestepasientar somatikk eit negativt resultatavvik på kr 15,8 mill pr november. Det er begrensa opplysningar til å gjere analyser og dette er forhold som i stor grad er vanskeleg å styre og periodisere. Avvik kost utstyr gjeld mellom anna kostnad knytt til kjøp av og reparasjon/vedlikehald av medisinteknisk utstyr, IKT utstyr og inventar. I tillegg er kostnadar til behandlingshjelpemidlar vesentleg høgare enn budsjettert, dette gjeld særleg insulinpumper. 30

32 Når det gjeld avvik kost lokaler er dette i stor grad knytt til energikostnadane som er vesentleg høgare enn budsjettert grunna kald vinter og varm vår/sommar utan nedbør. Pr november er meirforbruk energi nærare kr 11,4 mill. (Sjå også ovanfor om særskilt forhold for kost lokaler i november.) Avvik annan driftskostnad er spreidd over mange kostnadsartar. Deler av disse kostnadane må bli sett i samanheng med periodiseringsmessige forhold og eksternt finansierte kostnadar, i tillegg har omstillingsprosessane også generert noko meirkostnadar, til dømes utstyr / ombyggingar og liknande. Merk generelt at delar av meirkostnadane på alle kostnadsområder har ei tilsvarande positiv inntektsside og gjeld forsking og annan ekstern finansiering som ikkje ligg i budsjettet. 3.3 Likviditet Figuren under viser budsjettert likviditetsreserve samanlikna med prognose for Driftskredittramma er p.t kr 184 mill. Ved utgangen av november hadde føretaket ein likviditetsreserve på kr 673 mill. Dette er ein reduksjon på 118 mill. frå oktober 2018, hovudsakeleg som følgje av at føretakets kortsiktig gjeld er redusert og omløpsmidlar er auka i november. Likviditetsreserven er sum bankinnskot inklusiv skattetrekkskonto, konsernkonto og unytta driftskreditt. Prognosen syner at driftskreditten vil stå unytta ved utgongen av Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditetsreserve, rev budsjett Likviditetsreserve, prognose Utvikling i likviditet. Likviditetsreserve er sum bankinnskot inkl. skattetrekk, konsernkonto + ubrukt driftskreditt. 3.4 Risiko og prognose Aktivitet / Inntekt I somatikk vil inntekta vere sterkt påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt vil det på kort sikt vere vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande 31

33 oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav. Oppjustering av DRG beløp for 2018 har gitt betydelig meirinntekt i november. Lønskostnad Lønsområdet krev kontinuerleg overvaking og oppfølging og det er særleg fokus på dette i oppfølginga av einingane. Risiko på lønnsområdet er knytt til auka uttak av overlegepermisjonar og høg aktivitet som krev meir personell. Årets lønnsoppgjer er avslutta og etterbetaling er utbetalt, samla sett innanfor budsjett. Varekostnad Varekostnadar og medikament er i balanse pr november. Erfaringsmessig kan kostnadane svinge betydeleg frå månad til månad. Innkjøp vert utført med ujamne mellomrom og det er derfor utfordrande å periodisere rett. Generelt er det knytt risiko til vedtak i beslutningsforum gjennom året då det ikkje føl finansiering med beslutningane som blir teke. Prognose Føretaket har hittil i år hatt kostnadar knytt til omstillingar som er vanskeleg å kompensere for, og det er knytt risiko til aktivitetsbudsjettet som er høgt. Føretaket arbeider kontinuerleg med å redusere det negative budsjettavviket. Prognose for året blir framleis oppretthalden til kr 90 mill i positivt resultat, dvs kr 20 mill i negativt budsjettavvik. Tiltak Føretaket har kontinuerleg særskilt fokus på desse aktivitetane i 2018: - koding: tettare oppfølging av koding, det vil seie koding til rett tid og i høve til den medisinske behandlinga som er gjeven. DRG-indeks pr november er høgare for alle omsorgsnivå enn budsjettert. Det kan vere fleire forklaringar til at indeksen er høgare mellom anna endra pasientmiks og pasienttyngde. Generelt er det høg fokus på koding i føretaket. - oppfølging medikamentkostnadar: betre styringsinformasjon, lojalitet til LIS avtalar, lojalitet til beslutningar i Beslutningsforum, auka fokus i føretaket på medikamentkostnadar og fleire ressursar arbeider no med dette området både i einingar og på føretaksnivå. Ein ser allereie effekt av dette, kostnadane er lågare enn budsjett pr november. - medviten bruk av varekostnadar og andre styrbare kostnadar - fullføre iverksette omstillingsprosessar - daglige kapasitetsmøter for å utnytte sengekapasitet på tvers. Dette er tiltak som vil bli vidareført og særskilt arbeidd med også i

34 3.5 Investeringar Deler av investeringane er finansiert med eksterne gåver og midlar. Per november er estimert mindreforbruk for investeringar samla sett kr 70,5 mill for Ubrukte investeringmidlar vert overført til neste år. Investeringsoversikt 2018 Budsjett 2018 Inntekter 2018 Regnskap pr nov Prognose 2018 Avvik Investeringer Bygg: BUS BUS Mottaksklinikk Andre bygningsmessige investeringer Mindre ombygginger Somatikk Mindre ombygginger psykiatri Mindre ombygginger RUS Sum bygninger Medisinteknisk utstyr Vedtatte investeringer Annet: Teknisk infrastruktur Avdelingsvise investeringsmidler Ambulanser KSK Seksjon for behandlingshjelpemidler IKT investeringer Diverse annet Sum Annet SUM investeringer eksl TM Trond Mohn midler Ny Trond Mohn gave Tabellen under syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill Forbruk Investeringar Total Forbruk pr pr nov Risikoanalyse Status byggeprosjekt Bygg budsjett Prognose Avvik Avsluttes Tid Kost Kommentarar Kalkyle er i henhold til forprosjekt. Framdrift for detaljprosjektering er i henhold til plan. Motatte anbud på grunn, betong og tett bygg ligger godt BUS Grønn Grønn innenfor budsjett. Oppgradering Sentralblokken Grønn Grønn Akseptabelt Akseptabelt, tiltak ønskelig Tiltak nødvendig/påkrevd Oppgradering SB fordelt på flere ulike prosjekter i hht konsept, blant annet Pet-MR, Ambulansehall, Poliklinikkavdeling, Traumesenter og Teknisk infrastruktur. Innvilget lån på 371 mill kr fra HOD. Flere prosjekter har seinere oppstart pga forskjøvet utviklingsplan. Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr 50 mill. 33

35 4. Vedlegg 4.1 Oversikt over grenseverdier for status under Administrerande direktør si vurdering Kort status pr august 2017 Mål Gul Grønn Rød DRG aktivitet - % avvik målt mot i fjor 1,5 % < 0 % => 1,5 % > -1 % Gjennomsnitt ventetid behandla somatikk 60 =< 65 =< 60 > 65 Gjennomsnitt ventetid behandla BUP 35 =< 40 =< 35 > 40 Gjennomsnitt ventetid behandla PHV 40 =< 45 =< 40 > 45 Gjennomsnitt ventetid behandla TSB 35 =< 40 =< 35 > 40 Fristbrot behandla pasientar 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Prosentdel korridorpasientar somatikk 0 % =< 2,5 % =< 0,5 % > 2,5 % Epikrisetid psykisk helsevern 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Epikrisetid somatikk 100 % => 80 % => 100 % < 80 % Samla sjukefråvær 5,5 % > 5,50 % =< 5,50 % => 7 % 4.2 Oversikt og definisjonar for nøkkeltal i rapportdelen for pasientbehandling Nøkkeltal - kortnamn Definisjon Kommentar Venteliste-omgrep Nye tilviste Avslag Pasientutløyste utsetting På «aktiv» venteliste Nye på venteliste Starta helsehjelp Ventetid for ventande Ventetid der helsehjelpa har starta Pst vurdert innan 10 dg Nye tilvisingar mottatt og vurderte for planlagt helsehjelp (a) I høve til gruppa over (a) kor mange som blei vurderte til at det ikkje var medisinsk indikasjon for spesialisthelseteneste Kor mange pasientar som sjølve har ønskt utsetting av 1. kontakt, eller at denne blir utsett p.g.a. sjukdom hos pasienten. Status ved periodeslutt. Kor mange som står på venteliste med avtale om 1. kontakt v/periodeslutt Kor mange nytilviste pasientar har komme til på lista i perioden, og som framleis ventar (sjå over delmengde av denne) Talet på pasientar som er fjerna frå ventelista fordi helsehjelpa er starta Tid frå mottak av tilvising til periodeslutt for dei som står på «aktiv» venteliste Tid frå mottak av tilvising til start helsehjelp Prosent av tilvisingar der tid frå mottak til vurdering er under ti vyrkedagar Er under kvalitetsvurdering i samarbeid med NPR. Desse blir ekskluderte frå den nasjonale statistikken over talet på ventande Følgjer nasjonal definisjon for «ventande» Følgjer nasjonal definisjon (tidlegare også kalla «avvikla» frå venteliste) Følgjer nasjonal definisjon Også kalla «avvikla» frå venteliste 34

36 Pst tildelt time innan 10 dg Tid mellom 1. og 2. kontakt Fristbrot for ventande Fristbrot, helsehjelp starta Pasientflyt og logistikk Nye elektive inntak Nye ø-hjelps inntak Pasientar i eit forløp ved periodeslutt Pasientar der helsehjelpa blei avslutta i måleperioden Beleggsprosent Korridorpasientar Flyt frå einingar i Akuttmottak/Mottaksklinikken Stryking i planlagt operasjonsprogram Behandlingsresultat/kvalitetsmål - Pakkeforløp for kreftpasientar Prosent av tilvisingar der pasienten er tildelt time innan 10 vyrkedagar etter mottak Tid frå 1. polikliniske kontakt til neste kontakt kalkulert i dagar for pasientar som er tilviste til planlagt behandling. Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar på «aktiv» venteliste Tilfelle der tidspunkt for tildelt seinaste frist for start helsehjelp, er overskride for pasientar som har starta helsehjelp Nye pasientar som blei tatt imot til planlagt helsehjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Nye pasientar som blei tatt imot til ø-hjelp i perioden (1. kontakt på tilvisinga) Talet på forløp der pasienten er under utgreiing/behandling ved periodeslutt Tal på tilvisingar der ein avsluttar kontakten for den aktuelle tilstanden Ei punktmåling over kor mange (døgn)- pasientar som er tilstades kl. 05 samanlikna med talet på tilgjengelege plassar til samme tid. Ei punktmåling som viser kor mange (døgn)pasientar som har korridorplass kl 05 - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Haukeland - Kor pasientane går til utfrå Akuttmottak i MK-Brg Legevakt - Kor pasientane går til utfrå Korttidsavd i MK - Kor pasientane går til utfrå Utgreiingsmottak i MK Prosent av alle planlagde operative inngrep som blir strokne etter at programmet for neste dag er fastlagt (kl 16). I) Nye pasientar tatt inn i eit pakkeforløp for kreft i perioden II) Prosent av pasientar i kreftforløp utgreidd/behandla innan standard forløpstid. Berre målingar på vyrkedagar er med her Nasjonal kvalitetsindikator ( 1 ) Kjelde: Akuttdatabasen Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Kjelde: Dips/NPR-meldinga Nasjonal kvalitetsindikator ( 2 ). Vi presenterer også årsaker til stryking. Frå nasjonal statistikk (NPR) Frå nasjonal statistikk (NPR)