Bråset bo- og omsorgssenter IKS. Asker, 28. mai 2013 ved styreleder Ingar Pettersen

Transkript

1 Asker, 28. mai 2013 ved styreleder Ingar Pettersen

2 Visjon: Din trivsel - vår stolthet

3

4 Våre verdier er: Verdighet Integritet Anerkjennelse

5 Overordnet målsetting Ivareta pasientenes livskvalitet ved å yte tjenester som gir god individuell omsorg til den enkelte pasient

6 Antall plasser 200 enerom med eget bad Asker disponerer 100 plasser og har 100 plasser i bruk. Røyken kommune disponerer 100 plasser og har 88 plasser i bruk. Til sammen 188 plasser et av Norges aller største sykehjem

7 Type plasser 105 langtidsplasser hvorav 32 for personer med demens 83 korttidsplasser 7 lindringsplasser 8 forsterket korttid 9 rehabiliterings plasser Legevakt for Røyken og Hurum kommune Legekontor med 2 fastleger

8 Oversikt over ansatteressurser Ca 190 årsverk Fordelt på ca 380 ansatte Hvorav 3,2 legeårsverk 6 Fysio/ergoterapeuter Ca 60 sykepleiere Ca 125 hjelpepleiere 1 aktivitører (0,8 årsverk)

9 På Bråset har vi kvm inneareal Store ute - områder med sansehager Heiser i alle fløyer Egen kino Parabolanlegg PC tilgang for pasientene med internettilgang Velværerom Stillerom Treningsrom Kafe Treningskjøkken Hvilerom for pårørende Samtalerom for pårørende Laboratorium Bibliotek Tannlegekontor Frisørsalong Fotpleie

10 Rammebetingelser I forbindelse med omstillingsarbeidet ved Bråset i 2010 og 2011 ble det gjennomført en benchmarking med sykehjem i Oslo. Undersøkelsen viste at Bråset lå på nivå med tilsvarende sykehjem i Oslo.

11 Resultater fra 2012 Bråset har hatt 9 fokusområder i 2012 Det er gjennomført systematisk arbeid innenfor hvert av fokusområdene med konkrete forbedringstiltak. For 8 av fokusområdene er det oppnådd gode resultater som følges opp i Det 9. fokusområdet vil jeg komme nærmere tilbake til.

12 Fokusområder: Demens utagering prosjekt miljøvakt Hygiene - infeksjonskontrollprogam Ernæring ernæringsjournal Dokumentasjon Kvalitetssystem - KSS Utvikling av IKT Lokal medisinsk senter etablert FK 1. mai 2012 Sykefravær Måltall: 10% - oppnådd 10,1% - markant nedgang fra tidligere år med 1,5 prosentpoeng eller 12,9% i forhold til Økonomi og økonomikontroll

13 Økonomi og økonomiutvikling Utgangspunktet for tre år siden var en økonomisk ubalanse på 11 mill. Dette er gjennom ulike omstillingstiltak i 2010 og 2011 redusert og skulle gitt balanse i Regnskapsresultatet for 2012 viste et avvik på 0,4 mill, men dette dekker over en utsatt pensjonsutgift på 2,7 mill. (belastes i 2013)

14 Økonomi og økonomiutvikling forts. Hovedposter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik 2012 Sum inntekter Herav inntekter fra kommunene Dekning av tidl. års underskudd inngår i sum inntekter Sum utgifter Herav personalutgifter Resultat

15 Økonomi og økonomiutvikling forts. Det som er mest alvorlig i dette resultatet er at styret så sent som månedsskiftet november/desember 2012 fikk prognoser som viste et overskudd av driften på 2,7 mill. kroner. Et overskudd som skulle vært tilstrekkelig til å dekke opp for nevnte utsatte pensjonsutgift

16 Økonomi og økonomiutvikling forts. Det har vært nødvendig for styret ytterligere å intensivere arbeidet med økonomistyring og -oppfølging Det er i tillegg etablert et nært samarbeid med økonomiavdelingene i eierkommunene. Bråset får i dag bistand fra eierkommunene i prognosearbeidet.

17 Økonomi og økonomiutvikling forts Representantskapet har godkjent at Bråset får to år på å justere styringsfarten til riktig nivå. Styret har vedtatt tiltak for 1,9 mill. i 2013 og 1,2 mill. for 2014, som vil bringe utgiftene i balanse med inntektene.

18 Egenkontroll Styret fører egenkontroll gjennom behandling av fokusområdene. På grunn av avvik på fokusområde økonomi og økonomistyring og oppfølging har styrets tid i stor grad vært knyttet til dette området.

19 Takk for oppmerksomheten