Finanskomite

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Finanskomite"

Tine Andersson
4 år siden
Visninger:

1 Finanskomite Gjennomgang Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg side 1

2 Organisering Totalt 191,2 årsverk side 2

3 Antall plasser Sykehjemsplasser KØH-plasser Vilberg bosenter Pålsejordet bokollektiv Kjøpte plasser fra private Totalt To trygghetsplasser ved Vilberg bosenter og to avlastningsplasser ved Pålsejordet er ikke tatt med i antall sykehjemsplasser Antall tosengsrom på sykehjemmet er 10. Dette inkluderer fire midlertidige tosengsrom i nytt bygg, som videreføres i planperioden. Utviklingen i totalt antall plasser. side 3

4 Pleie og omsorg side 4

5 Kostnadseffektivitet korrigerte brutto driftsutgifter i institusjon pr plass (2016) side 5

6 Dekningsgrad side 6

7 Dekningsgrad side 7

8 Lege- og fysioterapitimer pr beboer pr uke (2016) side 8

9 Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold og rehabilitering (2016) Antall plasser til tidsbegrenset opphold er feilrapportert for Rapport for 2017 viser en andel på 22 %. side 9

10 Andel liggedøgn for utskrivningsklare pasienter (i forhold til totalt antall liggedøgn) side 10

11 Endring i behov og oppgaver Økning med 23 plasser siden 2014 Antall pasienter fra sykehus med behov for kommunale tjenester er doblet på fem år De som kommer på sykehjem har et annet behandlingsog pleiebehov Dobbelt så mange dør på sykehjem som for fem år siden side 11

12 For fem år siden Intravenøs væskebehandling I dag Intravenøs væskebehandling Intravenøs antibiotikabehandling Bruk av venekateter Sondeernæring Bruk av smertepumpe Dialyse Tracheostomi Palliasjon Sondeernæring Bruk av smertepumpe Dialyse Tracheostomi Palliasjon KØH side 12

13 Legevakt Døgnåpen legevaktsentral, lege til stede og hele døgnet på helg-/høytidsdager 1 sykepleier på dag, 2 på kveld og 1 på natt. I helg 2 på dag og kveld I alt ca 7,5 årsverk (utenom legene) Samlede netto utgifter vel 10 mill pr år Ca legekonsultasjoner i året side 13

14 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØH) 3 sengeplasser lokalisert til Vilberg helsetun Legevakt og KØH som en organisatorisk enhet Egen sykepleier dag/kveld, på natt felles med Korttidsavdelingen. I alt vel 3 årsverk. Samlede netto utgifter vel 4,5 mill pr år - under døgnsatsene beregnet av staten I alt 178 innleggelser, 44 % belegg i 2017, 450 liggedøgn pr år side 14

15 Sykefraværet side 15

16 Bruk av vikarbyrå side 16

17 Kjøp av plasser fra private side 17

18 Kjøp av plasser fra private Forutsetninger i handlingsplanen side 18

19 Kostnader pr plass ved sykehjemmet Kostnad pr plass i egen regi * Kostnad pr kjøpt korttidsplass Kostnad pr plass i egen regi Kostnad pr kjøpt korttidsplass Kostnad pr kjøpt langtidsplass Kostnad pr kjøpt langtidsplass * Kostnader pr plass i egen regi er gjennomsnitt av korttids- og langtidsplass side 19

20 Kuttmuligheter Stilling som aktivitør/aktivitetskoordinator 0,6 mill. Reversere ny måltidsplan 0,5 mill. Stilling knyttet til pasientvurdering m.v. 0,7 mill. Utredning av velferdsteknologi ved omsorgsboliger med heldøgnsbemanning/redusert stillingsressurs i pleien 0,6 mill. Sum 2,4 mill. side 20

Like dokumenter

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg 23.4.2019 Vilberg kompetansesenter for helse og omsorg Orientering fra virksomhetsleder side 1 Litt generelt om virksomheten Byggeprosjektet Livsgledehjem Akutt- og observasjonskompetanse