SAKSLISTE. Berg kommune. Møtested: Kommunestyre sl en. Saksnr. Arkivsaksnr. UtvaJg: FORMANNSKAPET

Transkript

1 Berg kmmune UtvaJg: FORMANNSKAPET Møtested: Kmmunestyre sl en Møtedat: Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tit te l 38/13 13/413 BUDSJETT 2014 Skaland, Guttrm Nergård rdfører

2 Sak 38/13 FSK-Sak 38/13 BUDSJETT 2014 aksbehandler: Arkivsaksnr.: 13/413 Heidi Jacbsen Arkiv: l 51 Saksnr.: 2/13 l 38/13 Utvalg EJdr rådet i Berg Frmannskapet Frmannskapet Møtedat Innstilling: Legges fram uten innstilling. Side2 av 4

3 Sak38/13 Viser til vedlagte utskrifter: Knsekvensjustert budsjett hvedversikt drift Freslåtte driftstiltak fra virskmhetsledere g administrasjn Oppsummering av kmmunepplegget 2014 i tilleggsprpsisjnen Sakspplysninger: Berg kmmune får ut fra Statsbudsjettet fr 2014 sm ble framlagt 14.ktber i år en reell nedgang i inntekt på 0,8% i frhld til Når vi vet at flketallet i kmmunen har økt, gjør det utfrdringene dest større. Slberg-regjeringen la fram sin tilleggsprpsisjn 08.nvember. Denne innehlder endringer fr kmmunenes inntekter, men det har ikke blitt klart hva dette vil si fr den enkelte kmmune. Vi håper g trr at det er klart til frmannskapets møte 19.nvember. Administrasjnen har sammen med virksmhetsledeme gått gjennm det knsekvensjusterte budsjettet, g har lagt inn alle kjente endringer. Det er gså lagt inn naturlige inntektsøkninger g utgiftsreduksjner sm gjør at budsjettutfrdringen har blitt betydelig resusert i frhld til utgangspunktet. Av endringer sm allerede er lagt inn i det knsekvens justerte budsjettet kan nevnes: Selvkst: Selvkstregnskapet er gjennmgått, gså med henblikk på å starte inndekking av akkumulerte underskudd på vann g klakk. Følgende freslåtte endringer er lagt inn: Vann: Abnnementsgebyr øker med 10% (all økning i 2013-budsjett ble lagt på abnnement) Frbruk vann øker med 20% Klakk: Abnnementsgebyr øker med 20% Fr bruk øker med l 0% Renvasjn: Reduksjn på l 0%. Her har vi psitivt fnd. Fr en gjennmsnittsblig vil de freslåtte endringene utgjøre en avgiftsøkning på mellm 900 g krner pr.år. Renter g avdrag: Alle nedbetalingsplaner er gjennmgått i detalj. Vi kmmer da ut med et lavere beløp enn i 2013-budsjett. Det er lagt inn en rentebuffer på ca. kr ,-. Bruk av fnd: Det ble i 2013-budsjettet lagt inn bruk av premiefnd med 2 mill g bruk av dispsisjnsfnd med 2,3 mill. I 2014-budsjettet har vi ikke mer fnd å bruke av. Side 3 av 4

4 Sak38/13 Makspris barnehage: I Statsbudsjettet av 14.ktber ble det lagt til grunn at makspris i barnehage skulle øke fra kr til kr pr.rnnd. I tilleggsprpsisjnen av 08.nvember har Slberg-regjeringen freslått at makspris skal være kr pr.mnd. Administrasjnen har frhldt seg til at Berg kmmune frtsatt skal bruke makspris i barnehage, men vi har ikke rukket å endre knsekvensjustert budsjett i frhld til at satsen skal være kr pr.rnnd. Generelt: Sm det framgår av vedlagte utskrift er budsjettutfrdringen nå på ve1 2 mill. Det jbbes frtløpende med budsje.ttet, slik at det kan bli gjrt mindre endringer fram mt frmannskap ts møte 19.nvember. Tekstdelen til øknmiplandkumentet er ikke klart. Det tas sikte på å legge dette fram i møtet. Det samme gjelder betalingsregulativet. Skaland, Heidi Jacbsen øknmisjef Side 4 av 4

5 Berg Budsjettrapprt: Berg: Knsekvensjustert budsjett Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Berg Brukerbetalinger Andre salgs- g leieinntekter Overføringer med krav til mtytelse Rammetilskudd Andre statlige verføringer Andre verføringer Skatt på inntekt g frmue Eiendmsskatt Andre direkte g indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Ssiale utgifter Kjøp av varer g tjenester sm inngår i kmm tjenesteprd Kjøp av varer g tjenester sm erstatter kmm tjprd Overføringer Avskrivninger Frdelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) Renteinntekter, utbytte g eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mttatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) Renteutgifter, prvisjner g andre finansutgifter Tap på finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Mtpst avskrivninger ODD NETTO DRIFTSRESULTAT (l) Rapprtmal: Hvedversikt drift- 11. nvember 2013 kl 12.1 O- Side 1

6 Berg Budsjettrapprt: Berg: Knsekvensjustert budsjett Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefrbruk Bruk av dispsisjnsfnd Bruk av bundne fnd Bruk av likviditesreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merfrbruk Avsetninger til dispsisjnsfnd Avsetninger til bundne fnd Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L= I+J-K) Rapprtmal: Hved versikt drift nvember 2013 kl 12.1 O - Side 2

7 Kapittel : Sentrale styrlngsenheter g fellesutgifter Beskrivelse 8: Rammetlltak sentraladministrasjn Nedtak i henhld til øknmiplan, samt delvis utgiftsdeling Berg Bligselskap. Sted Ansvar: Rådmannskntret (120) Ttalt Fastlønn Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TILTAK Kapittel : Undervisning g ppvekst 12: Kutt SFO Senjahpen Beskrivelse Annet undervisningsmateriell Annet utstyr Kjøregdtgjørelse Sted Ansvar: Sf Senjahpen (231) Ttalt Annet undervisningsmateriell Kjøregdtgjørelse Annet inventar g utstyr Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TILTAK : Kutt i lærerstillinger 5/12 Beskrivelse Fra skleåret 14/15 nedtak med en lærerstilling Sted Ansvar: Berg skle (212) Ttalt 11. nvember 2013 kl Side 1

8 lønn fr undervisningspersnell SPK Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TILTAK : kutt SFO skaland Beskrivelse Kutte 8 % av budsjettet: (utgjør ,-) småplukk sm: inventar g utstyr på kr ,- klesgdtgj ,- annet unervisn. materiell ,- abbnement - 500,- sum besparelser ,- l Økning i freldrebetaling på en unge sm antas å begynne: Sum med kutt + inntekter ,- Sted Ansvar: Sf Skaland (230) Ttalt Abnnementfagtidsskrifterlitteratur Annet undervisningsmateriell Klesgdtgjørelse Annet inventar g utstyr Sum utgifter Sum Inntekter Sum nett SUM NETTO TIL TAK Beskrivelse 5: kutt l Skaland barnehage -stilling Prgnse fr høst 2014 ::: 19 plasser (ikke tatt høyde fr nye barn/søkere) Nedgang i persnal== 1 ped.leder = (5/12) , nvember 2013 kl Side 2

9 Pga plass nr 19 øke assistentressurs med 25% (5/12) ,- Tatt ned krner: ,- Knsekvens av å kutte ped.leder stillingen= vi må rganisere ss sm en avdeling, g det vil si at vi ikke kan ta inn flere barn uten i neste mgang å ansette en ny ped.leder. Og førsklelærere/ped.ledere vet vi av erfaring ikke vkser på trær.. Vi kan anta, basert på erfaring fra tidligere år, at det vil kmme søknader på barnehageplass i løpet av året. Så er spørsmålet da m vi skal perere med venteliste. Sted Ansvar: Skaland barnehage (240) Ttalt Fastlønn Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TILTAK : nedtrekk l budsjett kultursklen 2014 Beskrivelse a) kutte kr i psten andre driftsutgifter. Knsekvens: Blir det f.eks ødeleggelser på utstyr sm genererer stre reperasjnsutgifter vil disse ikke kunne bli gjennmført. l verste fall vil dette gå ut ver kultursklens knserter. b) Kutte kr i psten annet undervisningsmateriell. Knsekvens: Det vil ikke kunne bli kjøpt inn ne undervisningsmateriell i 2014 C) Kutte kr i psten knsulenttjenester. Knsekvens: Det blir mindre spillerm fr å kunne få inn eksterne til å kjøre kurs i fag sm kultursklen ikke selv kan tilby ( f.eks helgeseminar i dans, drama, nysirkus, ft sv.) Sammen med tiltaket med økt freldrebetaling sm gså er lagt inn utgjør disse trekkene til sammen kr sm tilsier 8% av kultursklens ttalbudsjett i Sted Ansvar: Kulturskle (250) Ttalt 11. nvember 2013 kl Side 3

10 Annet undervisningsmateriell Andre driftsutgifter Knsulenttjenester Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TIL TAK : Økning freldrebetaling SFO Beskrivelse Økning i freldrebetaling SFO 5 % ==kr Dersm en velger å øke med 1 O % vil dette utgjøre kr Ttalt Sted Ansvar: St Senjahpen (231) Freldre betaling Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TILTAK : Økt freldrebetaling kulturskle Beskrivelse Øke freldrebetalingen med 5 % samt senke søskenmderasjnen fra 50/75% til 30/50 %. dette vi vi tjene inn ca 6000 kr på. Knsekvens: Det var en økning i 2013 på ca 3,5 % det kan reageres på at den blir satt pp nk en gang etter ett år. Vi blir den dyreste kultursklen i kmmuner rundt ss vi kan sammenligne ss med ( eks Trsken l Tranøy). Sted Freldrebetaling Sum utgifter Sum inntekter Ttalt Ansvar: Kulturskle (250) nvember 2013 k Side 4

11 Sum nett SUM NETTO TILTAK Kapittel : HelstHslal- pleie g msrg Beskrivelse 9: Rammetlltak PRO l øknmiplan fr 2014 ligger det pprinnelig et tiltak på - 2,5 mill. Det anses realistisk at man i 2014 skal klare et nedtak på 1,1 mill ut fra at man ikke får helårsvirkning av mstillingsprsjektet Ttalt Sted Ansvar: Bergsheimen (330) Fastlønn Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TIL TAK : Økning l husleie Strandhelmen Beskrivelse En økning på 5% vil utgjøre 200 kr pr mnd til kr l knsekvensjustert budsjett er det tatt høyde fr 3 bebere. Dersm en tar høyde fr 6 bebere vil dette bety en økning på kr (årsvirkning) Sted Ansvar: Strand heimen (331) Ttalt Egenandel brukere Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TIL TAK Kapittel : Skatt g generelle tilskudd Beskrivelse 13: Økning eiendmsskatt 1 prmille Økning på 1 prmille (fra 4 til 5) utgjør ca Frslag fra administrasjnen fr å vise hva inntektsptensialet er pr. prmille. l Ttalt1 _l 11. nvember 2013 kl Side 5

12 Sted Ansvar: Skatter (800) Eiendmsskatt bliger g fritidseiendmmer Sum utgifter Sum inntekter Sum nett SUM NETTO TIL TAK nvember 2013 kl Side 6

13 Oppsummering av kmmunepplegget 2014 i tilleggsprpsisjnen Kmmunesektrens inntekter i 2013 (uendret) I Prp. l S ( ) framlagt av Regjeringen Stltenberg Il, ble realveksten i kmmunesektrens samlede inntekter i 2013 anslått til 6, 7 mrd. krner, eller l,8 pst. De frie inntektene ble anslått å øke med 4,2 mrd. krner, eller l,4 pst. Den anslåtte veksten i både samlede g frie inntekter var l,8 mrd. krner høyere enn anslått i Revidert nasjnalbudsjett 2013, sm følge av høyere anslåtte skatteinntekter. Ny infrmasjn m skatteinngangen i kmmunesektren tilsier at anslaget i Prp. l S ( ) ligger fast. Kmmunesektrens inntekter i 2014 Regjeringens budsjettfrslag innebærer en reell vekst i kmmunesektrens samlede inntekter i 2014 på 7,5 mrd. krner, eller 1,9 pst. Sammenliknet med Prp. l S ( ) er realveksten i de samlede inntektene redusert med 0,2 mrd. krner. Reduksjnen er knyttet til øremerkede tilskudd g frie inntekter knyttet til ppgaveendringer mv. Vekstanslagene fr 2014 er i tråd med etablert praksis regnet i frhld til anslaget fr kmmunesektrens inntekter i 2013 gitt i Revidert nasjnalbudsjett 2013 g Kmmuneprpsisjnen Regjeringen freslår en realvekst i kmmunesektrens frie inntekter på 5,48 mrd. krner i 2014, eller 1,7 pst. Dette er 280 mill. krner høyere enn lagt til grunn i frslaget til Regjeringen Stltenberg Il, g er knyttet til pprustning g frnying av fylkesveier. Av veksten i frie inntekter går 1,18 mrd. krner til fylkeskmmunene g 4,3 mrd. krner til kmmunene. Veksten til kmmunene er dermed uendret sammenlignet med Prp. l S ( ). I Prp. l S ( ) ble pris- g kstnadsveksten (deflatr) i kmmunesektren i 2014 anslått til 3 pst. I tilleggsprpsisjnen er anslaget ppjustert til 3, l pst., knyttet til økt anslag fr knsumprisveksten i Kmmunene blir kmpensert fr dette, jf. mtale under kap Følgende er uendret fra Prp. l S ( ): Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med kmmunesektrens anslåtte merutgifter knyttet til beflkningsutviklingen. Det anslås at den delen av disse utgiftene sm må dekkes av frie inntekter, utgjør 2,8 milliarder krner. Kmmunesektren vil :Ia økte pensjnskstnader i Kmmunal- g reginaldepartementet har anslått veksten i pensjnskstnadene til l% milliarder krner ut ver det sm dekkes av veksten i frie inntekter. Anslaget er usikkert. 180 milliner krner av veksten i frie inntekter til kmmunene er begrunnet med en særskilt styrking av helsestasjns- g sklehelsetjenesten. Bevilgningsendringer i rammetilskuddet er mtalt under kap I tillegg freslår regjeringen at det skal gis investeringstilskudd fr 2500 plasser i sykehjem/msrgsbliger. Kap. 571Rammetilskudd til kmmunene, Pst 60 Innbyggertilskudd Regjeringen freslår å redusere innbyggertilskuddet til kmmunene med 576 mill. krner sammenlignet med Prp. l S ( ) sm følge av regelendringer, øremerking mv. Av dette er 250,3 mill. krner en økning sm kmpensasjn fr økt pris- g kstnadsvekst i kmmunesektren i 2014.

14 Ved pålegg m nye eller utvidede ppgaver fr kmmunesektren, endringer i finansieringsmåte, avvikling av ppgaver eller regelendringer sm har øknmiske knsekvenser, skal kmmunesektren kmpenseres eller trekkes i frie inntekter på grunnlag av beregnet endring i øknmisk belastning. Disse endringene hldes utenm veksten i frie inntekter. Det gjelder følgende saker: Økt likebehandling av kmmunale g ikke-kmmunale barnehager (69 mill. krner) Ikke-kmmunale barnehager mttar i dag tilskudd tilsvarende 96 pst. av det de kmmunale barnehagene i gjennmsnitt f'ar i ffentlig støtte. Regjeringen freslår at tilskuddet til ikkekmmunale barnehager økes fra 96 til 98 pst. med virkning fra l. august Økningen i tilskuddet vil legge til rette fr et likeverdig tilbud fr alle barn gjennm å utjevne kvalitetsfrskjeller mellm kmmunale g ikke-kmmunale barnehager sm følge av ulik bemanning, kmpetanse g lønns- g arbeidsvilkår. Maksimalpris fr barnehageplass (-163 mill. krner) I Prp. l S ( ) er det freslått å redusere maksimalprisen fr en barnehageplass reelt med 45 krner per måned med virkning fra l. januar Regjeringen freslår å reversere dette budsjettfrslaget g at maksimal freldrebetaling fr en barnehageplass settes til krner per måned g krner per år fra l. januar Dette innebærer at maksimalprisen videreføres på samme reelle nivå sm i Reverseringen vil gi en samlet innsparing i rammetilskuddet til kmmunene på 163 mill. krner. Opptrapping mt t barnehagepptak (-241 mill. krner) I Prp. l S ( ) er det freslått 241 mill. krner i økt rammetilskudd til å starte en pptrapping mt innføring av t barnehagepptak. Regjeringen freslår å reversere dette budsjettfrslaget. Avvikle kulturskletime i skle/sfo (-71,1 mill. krner) Regjeringen freslår å avvikle rdningen med en uketime med kulturskletilbud i skle/sfo på barnetrinnet (1.-4. trinn) med virkning fra skleåret Regjeringen Stltenberg Il fremmet 4. ktber 2013 en lvprpsisjn m å innføre plikt fr skleeier til å tilby gratis kulturskletilbud, jf. Prp. 206 L ( ). Regjeringen vil fremme en melding m å trekke lvprpsisjnen. Avvikling av rdningen med gratis frukt g grønt (-107,2 mill. krner) Regjeringen freslår å avvikle rdningen med gratis frukt g grønt på skler med ungdmstrinn med virkning fra skleåret Ordningen er regulert i pplæringslven g frskrifter til pplæringslven. Regjeringen vil kmme tilbake til Strtinget med frslag m endring av pplæringslven. Fr at elevene frtsatt skal kunne ha til tilgang til frukt g grønt i løpet av skletiden, freslås det å gjeninnføre abnnementsrdningen ver Helse- g msrgsdepartementets budsjett, jf. mtale under kap. 711, pst 74. ene innebærer l 07,2 mill. krner i redusert rammetilskudd til kmmunene. Redusert egenandel fr persner på dbbeltrm (15 mill. krner) Regjeringen freslår å innføre redusert egenbetaling fr bebere sm mt sin vilje br på dbbeltrm ved langtidspphld i kmmunal helse- g msrgsinstitusjn. Det freslås å øke rammetilskuddet med 15 mill. krner sm delvis kmpensasjn fr halvårsvirkningen. Øremerking av midler til kmmunalt rusarbeid (-343 mill. krner) I statsbudsjettet fr 2013 ble midlene til kapasitetsvekst i kmmunene ver kap. 763, pst 61 Kmmunalt rusarbeid innlemmet i rammetilskuddet til kmmunene. Regjeringen freslår at

15 midlene til kmmunalt rusarbeid gis sm øremerket tilskudd i Sm følge av dette reduseres rammetilskuddet med 343 mill. krner. Styrket tilsyn med barn i fsterhjem (15 mill. krner) Det ble i Prp. l S ( ) freslått å øke rammetilskuddet med 15 mill. krner sm kmpensasjn fr endringer i reglene m tilsyn med barn i fsterhjem. Kmpensasjnen tk utgangspunkt i at endringene skulle tre i kraft 15. juli Regjeringen ønsker å fremskynde iverksettelsen til l. februar 2014, g kmmunene freslås derfr kmpensert med ytterligere 15 mill. krner. Alle endringer i frhld til Prp. l S ( ) sm påvirker rammetilskuddet til kmmunene er vist i tabell l. Vekstanslagene i tabell 3-k i Grønt hefte vil i det alt vesentlige være uendret, siden realveksten i frie inntekter til kmmunene er uendret. Økningen i de frie inntektene sm følge av endret deflatr frdeles etter kstnadsnøkkelen g vil kunne påvirke tallene, men i beskjeden grad siden det utgjør en liten del av samlede frie inntekter. Resten av endringene legges inn/trekkes etter tilhørende sektmøkkel, men påvirker ikke veksttallene siden det er ppgavekrrigert vekst. Tabell l Beløp i 1000 Endringer i rammetilskuddet til kmmunene kr, 2014-kr Økning i frie inntekter sm følge av endret deflater Likeverdig behandling kmmunale g private barnehager, 98 pst Reversere redusjn/nminell videreføring maksimalpris T barnehagepptak Avvikling kulturskle i SFO, halvåreseffekt Avvikling frukt g grønt i sklen, halvåreseffekt Redusert egenandel fr persner på dbbeltrm Utlemming av rustilskuddet Styrket tilsyn med barn i fsterhjem Sum endringer i rammetilskuddet, kap Endringene i rammetilskuddet på kmmunenivå vil bli presentert i budsjettrundskrivet i desember, etter at kmmunepplegget fr 2014 er vedtatt i Strtinget.