ØKONOMIPLAN

Transkript

1 ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan

2 Økonomiplan

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 4 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER... 5 KOMMUNEØKONOMIEN... 6 INVESTERINGER... 6 LÅNEGJELD... 8 FORSLAG TIL INNSTILLING... 9 ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER, LÅNEAVDRAG OG AVSETNINGER TIL GJELDSAVDRAGSFOND FOR 10 ÅR ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER: VEDLEGG1 - ENHETENES KOMMENTARER VEDLEGG 2 ENHETENES FORSLAG TALL: Økonomiplan

4 4 INNLEDNING Herved fremlegges rådmannens forslag til økonomiplan for perioden Det er et mål ved fremstillingen av planen at denne skal være så liten og oversiktlig som mulig. Derfor omhandles bare hovedtrekk og hovedstørrelser som har betydning for kommunen i perioden. Dersom man skal få en utfyllende økonomisk beskrivelse, anbefales at man samtidig bruker kommentarene til årsbudsjettet og siste årsberetning i forbindelse med sist avlagte regnskap. Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i Kommunelovens 44. En økonomiplan er en langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire budsjettår. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Planen legges til grunn ved det årlige budsjettarbeidet, og den øvrige planvirksomhet. Det er vedtatt at dette skal være samtidig med årsbudsjettet. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i den 4 års perioden planen gjelder for. Planen skal være oversiktlig. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter vises dekning for de utgifter, og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen skal være saldert i hele 4- årsperioden. Gjennom økonomiplanen får kommunen en oversikt over den økonomiske handlefriheten, og kan foreta prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. De viktigste fordelene med å utarbeide en økonomiplan er: Være et godt virkemiddel for og samle trådene siden planen gir oversikt over nåværende og kommende inntekt, over dagens drifts- og investeringstiltak, over planlagte investeringer og prioriteringer av disse. Samtidig gir økonomiplanen en vurdering av driftskonsekvensene av nye tiltak. knytte de nødvendige forbindelsene mellom kommuneplanen, sektorplaner og de økonomiske konsekvensene av planleggingsvirksomheten. forenkle behandlingen av årsbudsjettet, fordi man kan se enkeltvedtak i en mer langsiktig sammenheng. Økonomiplanen angir veiledende rammer for tjenesteområdenes arbeid. Første år i økonomiplanen gir rammer for det kommende årsbudsjett. Framlegget baserer seg på nivået på budsjett for år Alle tall er i faste priser, slik at nivået på driften kan sammenlignes med 2010-budsjettet. Rådmannen vil være svært glad for innspill fra politikere eller andre med tanke på kommentarer, forslag til forbedringer, eller ønsker om spesielle forhold som ønskes belyst. 4

5 5 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER Farsund kommune har som målsetting en sunn og god økonomi som trygger stabil drift og sikrer en fornuftig handlefrihet. Det betyr at likviditeten må være god, og at faste driftsutgifter ikke må være større enn inntektene. En sunn kommuneøkonomi er ofte definert ved at man sørger for et driftsoverskudd på 2-3%. Det vil for vårt vedkommende si ca 10 mill kr i overskudd fra driften til bruk som egenandel til investeringsprosjekter. Det økonomiske opplegget som ligger i årets budsjettforslag, og det foreliggende økonomiplanforslaget, representerer et forslag til forbedring på dette området, men vi har ennå en lang vei fram før målet er nådd på 3 %. Vi har heller ikke noe politisk vedtak på at dette er målet.. For at forbedring av netto driftsresultat skal skje kreves at frigjorte driftsmidler ikke brukes til ny eller utvidet drift. Det må nå for eksempel avsettes fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet minst det beløp man regner med i mva-refusjon fra investeringsbudsjettet. Selv dette viser seg i praksis svært vanskelig. Fom skal imidlertid mva-refusjonen trekkes av og beholdes i investeringsbudsjettet. Dette vil skje innenfor en overgangsperiode på 4 år. Det vil gjøre investeringene billigere, dvs. uten mva. Driftsbudsjettet som til nå har mottatt og brukt mva pengene, blir tilsvarende redusert. I praksis tetter dette muligheten for kommunene til og lånefinansiere driften sin. Isolert sett er dette greit nok, men det vil bli betydelige utfordringer for kommuner som har basert seg på dette i driften slik som bl.a. Farsund. Kommunen har som målsetting å styre økonomien etter de planredskaper som foreligger. Først og fremst gjennom økonomiplan og årsbudsjett. Det bør ikke foretas vesentlige endringer av økonomisk betydning utenom gjennom disse planredskaper. Bruk av kommunale tjenester som kommunen etter loven kan ta betalt for etter kostnader, skal være selvfinansierende. Dvs. innbyggerne betaler det tjenesten koster. Enhetene har frihet til innenfor sine rammer, og de av kommunestyret gitte mål, å styre bruken av eget rammebudsjett. Administrativt og økonomisk ansvar hører naturlig sammen. Dette skal gi enhetene og de ansatte handlingsrom til å prioritere ressursene sine best mulig for å oppnå de mål som er satt for driften. Gjennom rapporteringssystemet KOSTRA kan kommunale tjenester sammenlignes kommunene i mellom. Målet med KOSTRA er å frembringe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen skal gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre dialog mellom kommunene og innbyggerne. Tall fra Kostra ble fremlagt i forbindelse med årsrapporten. Jeg har også tatt med tall fra Kostra for å sammenlikne kommunen med andre kommuner i kommentaren til årsbudsjettet. Informasjon om Farsund, sammenlignbare kommuner, og andre interessante sammenligninger kan alle hente på følgende nettadresse: Økonomiplan

6 6 KOMMUNEØKONOMIEN Skatteanslaget er i samsvar med opplegget i statsbudsjettet for 2010, og er kun videreført med statsbudsjettets forutsetninger mht fremskrivning i budsjettperioden. Nivået på rammetilskuddet og andre overføringer er også videreført i samsvar med KS beregninger. Jeg bygger på at kommunen har et stabilt folketall framover, altså verken vekst eller reduksjon i folketall. Kommunen fikk noe dårligere resultater i grunnskolen på nasjonale prøver i 2009 enn i 2009 på engelsken som er offentliggjort så langt. Utgiftene til undervisning ligger under gjennomsnittet for landet. Det skulle gi en indikator på en veldrevet skole med gode resultater til lave kostnader. Det samme gjelder for administrasjon og tekniske tjenester. For Helse og omsorgssektoren, ligger tjenestenivået til dels betraktelig over landsgjennomsnittet. Særlig gjelder dette institusjonsplasser. Men også innenfor åpen omsorg har kommunen meget gode tilbud. En gjennomgang av disse tjenestene gav i 2008 en klar konklusjon at det for å få bedre budsjettstyring, og for å få bedre målstyring av tjenestene, er det nødvendig å legge om driften noe innenfor sektoren. Ved budsjettet for 2009 ble det ansett helt nødvendig å redusere noe på antall institusjonsplasser. Dette først og fremst for at ikke sektoren skal kvele andre kommunale satsinger og muligheter til utvikling. En reduksjon av 10 plasser ble vedtatt i 2009 og blir gjennomført. I 2010 skulle så forutsetningsvis 10 nye plasser legges ned. Dette for å redusere kommunens nettoutgifter med 10 mill kr som er nødvendig for å ha en balansert kommuneøkonomi. Som omtalt i årsbudsjettet har jeg foreslått å utsette videre nedbygging ett år. Rådmannen ser ingen anledning innenfor de gitte ressursene til å øke driftsbudsjettet i økonomiplanperioden på noen områder, men vil i stede invitere til og peke på muligheter til å bruke ressursene annerledes og kreativt i forhold til endrede målsettinger. Vi har mange ressurser og bruker mye midler på mange områder. Ønsker vi endringer må vi nok først og fremst se på bruken av de midlene vi har, og ikke forvente oss at alle nye prosjekter kan få friske penger. INVESTERINGER Forslagene til prosjekter er i det store og hele en oppfølging av økonomiplanen vedtatt ved behandlingen i fjor. Budsjettets investeringsforslag for 2010, fremkommer i kolonnen for Rådmannen mener dette er den beste måten å fremstille sammenhengen i investeringsaktiviteten i budsjettåret og i økonomiplanperioden. Man bes merke seg at året 2010 er det som tilsvarer investeringsbudsjettet som behandles sammen med årsbudsjettet, og at det her bare tas med for oversiktens og sammenhengens skyld økonomiplanperioden er Økonomiplan

7 7 Enhetenes forslag til tiltak fremkommer i vedlegg 3 til dette heftet. Samlet utgjør forslagene 293,7 mill kr, hvorav 125,4 mill kr foreslås det første året (budsjettåret) og resterende 168,3 mill kr i de fire årene i økonomiplanperioden. Dette gjenspeiler mao et vell av ønsker og lite tålmodighet. Det er vanlig og kanskje endog naturlig, men dessverre ikke forenlig med hva som er økonomisk mulig og forsvarlig. Rådmannens framlegg til investeringsutgifter i budsjettet for 2010 og i økonomiplanperioden fremgår av tabellen nedenfor. Prosjektene som foreslås er forsøkt spredt utover i planperioden i den erkjennelse at vi verken har økonomi eller kapasitet til å gjennomføre alle forslagene de to første årene. Samlet utgjør rådmannens forslag hele 236 mill kr i planperioden, hvorav 51,8 mill kr er i budsjettet for Dette er absolutt i overkant av det økonomisk forsvarlige. Rådmannen vil advare på det sterkeste mot å øke lånerammen ytterligere. Særlig er økt rentenivå en fare i denne sammenhengen, men nivået på årlige avdrag blir også etter hvert et problem. Litt nærmere om de foreslåtte prosjektene i rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Formannskap/havnestyre og kirkelig fellesråd Det avsette som vanlig ca 1 mill kr til løpende oppgradering av ikt-utstyr. Dette er nødvendig for å oppdatere ikt-utstyret jevnlig og unngå skippertaksinvesteringer. Det er ingenting å spare på å utsette en slik jevnlig oppgradering, snarere tvert om. Utgifter til fullføring av næringsprosjekter i Lundevågen og på Nordkapp er nødvendig for å ivareta eventuelle bygninger som overtas i Lundevågen, og det gjenstår ennå noe utfylling på Nordkapp. Det er ikke tatt høyde for innløsning av eiendommer på Vestersiden i budsjettforslaget. Dette må finansieres i egen sak når det bli aktuelt. Det er satt opp 9 mill kr til prosjektet utvikling av eiendommen Farsund sykehus i tråd med kommunestyrets vedtak. Vi har som vanlig også satt opp kr til ekstraordinært opprusting av kirkebygg/anlegg hvert år i perioden. Kultur og oppvekst Det er satt av ca 0,5 mill kr til årlig oppdatering av ikt-utstyr i skolen. Prosjekt LØA på Borhaug barnehage er oppsatt i 2011 med planlegging i Ny barnehage er oppført i 2013/2014, men vil være avhengig av at det er etterspørsel nok til at det er nødvendig å bygge. Det er tatt med noen mindre prosjekter til opprusting på Borhaug og Ore skole, og et litt større beløp til Vanse skole i perioden. Økonomiplan

8 8 Fortsettelse av utbyggingen på Lista ungdomsskole er tatt med, og har en samlet kostnadsramme på 50 mill kr. Foreslått beløp fra enheten i 2009 var 18 mill kr, som følges opp med 16 mill kr i 2010 og tilsvarende i Farsund barne- og ungdomsskole er tenkt startet i 2012 med fullføring i Innenfor kultursektoren er det tatt med en rekke mindre prosjekter, men Farsund kino er ikke tatt med fordi jeg ikke kan se at vi har råd til et prosjekt på 20 mill kr nå. Det finnes heller ikke noe konkret tall for hva en eventuell utbygging vil koste, men det vil muligens prosjektarbeidet klargjøre i løpet av Helse- og omsorgssektoren Noen mindre prosjekter er også tatt med på Helse og omsorg, mens to store prosjekter, nemlig ombygging av Listaheimen 72-bygget og bygging av 4 manns boliger på Minde til funksjonshemmede er ført opp i Teknisk utvalg og landbruk Til slutt nevnes at satsningene innenfor vann og avløp som er medtatt i forslaget til sammen ca 22,6 mill kr - er investeringer som finansierer seg selv over VAR-avgiftene. Gatebruksplanen har jeg ikke funnet midler til før i Det er også redusert litt på asfaltering og kjøp av utstyr i forhold til forslagene fra enhetene. LÅNEGJELD Samlet lånegjeld inkl. forslag til låneopptak fram tom budsjettet 2009, utgjør ca 450 mill. kr. Rentebelastningen er utregnet på basis av en rentefot på gjennomsnittlig 4 %. Det er ganske vanskelig, for ikke å si umulig, å forutsi rentenivået i perioden. Likevel kan man si at det er en del forhold som virker utjevnende i forhold til hva slags betydning renteendringer har på kommuneøkonomien vår. For det første er forskjellen mellom innlån og samlet likviditet vel mill kr. Nettoeffekten av renteøkning vil i prinsippet falle på denne differansen. Det andre forholdet av vesentlig betydning er renteutviklingens betydning på pensjonsfondets avkastning. Her er i prinsippet innbetaling av pensjonspremie koplet til avkastning av pensjonsfondet. En renteoppgang vil følgelig påvirke pensjonsinnskuddet i forholdet til avkastningen på midlene, men utviklingen av lønns- og trygdeoppgjør er også vesentlige momenter her. Heller ikke på de områdene har kommunen noe påvirkningskraft, men må ta konsekvensene. Det tredje forhold er at betaling for tjenester m.v. som er relatert til kapitalkostnader som også reguleres i samsvar med endringer i rentenivået, vil utjamne virkningen av renteøkninger. Økonomiplan

9 9 Et fjerde forhold er renterefusjonsordning til skolebygg og helsebygg som begge reguleres i hht løpende rentesatser. Til sist, videre utlån fra Husbanken, følger løpende rente i Husbanken. Av de samlede låneopptak relaterer ca 20 mill kr seg til videreutlån fra Husbanken. Avdragene er forutsatt å være rundt 20 mill kr pr år, som tilsvarer en gjennomsnittlig nedskrivningstid på 24 år. FORSLAG TIL INNSTILLING Kommunestyret vedtar økonomiplanen for i samsvar med rådmannens forslag. Økonomiplan

10 10 ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL Enhet/Programområde Revidert Bud Rev budsjett 2009 rådmannens forslag 2010 rådmannens forslag 2011 rådmannens forslag 2012 rådmannens forslag 2013 rådmannens forslag Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett Oppvekst og kultur Helse - Felles NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - skjermet enhet Listaheimen - somatikk Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Kommunal kjøkkenservice Funksjonshemmede Funksjonshemmede - Farsund Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans

11 OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER, LÅNEAVDRAG OG AVSETNINGER TIL GJELDSAVDRAGSFOND FOR 10 ÅR Budsjett R 2007 R Renteutgifter Avdrag på lån Sum renter/avdrag Tall i 1 000kr Renter og avdrag og disse til sammen i perioden: R 2007 R Renteutgifter Avdrag på lån Sum renter/avdrag Utviklingen i lånegjelda i perioden: Netto lån Netto lån B 2010 B 2011 B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 Økonomiplan

12 ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER: Økonomiplan

13 13 INVESTERINGSBUDSJETT 2010 og ØKONOMIPLAN FORSLAG FRA RÅDMANNEN FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER Sist oppdatert (Alle tall i hele kr.) Programområde 1 Formannskap Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref IKT hele kommunen Opparbeidelse av nye næringsarealer Prosjekt Farsund sykehus KIRKELIGE FORMÅL: Opprusting av kirkebygg/anlegg Sum investeringer programområde Enhet 47 Havnevesenet Strøm Lys Lauervik ny del Sum investeringer Havnevesenet Programområde 2 Oppvekst og kultur Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 20 Oppvekst felles Datautstyr alle skolene Sum: Enhet 21 Barnehager Prosjekt "LØA", Borhaug barnehage Naturgruppe, Sunde barnehage Økte driftsutgifter knyttet til naturgruppe, Sunde, 5/12 år Vognskur Ny barnehage Sum:

14 14 (Programområde 2 forts.) Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 22 Ore skole Omlegging av trafikkforhold til/fra skolen Oppjustering av skolens uteareal Sum: Enhet 23 Borhaug skole Etterklangsisolering i Brastadbygget Enhet 24 Vanse skole Remebygget, vindu og ventilasjon - utbedring Gym,dusjanlegg, garderobe materialrom - utbedring Ombygging/renov " Gulbyggetadm. " Parkeringsplass utvidelse Sum: Enhet 25 Lista ungdomsskole Utbygging og renovering av Lista ungdomsskole Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Renovering ungdomsskole Enhet 27 Farsund Voksenopplæring Vann i klasserom Enhet 28 Kultur og idrett Merking og oppgradering av stier og friområder Oppgradering Badehus Speiderleir Skilting av attraksjoner Flytting av ungdomsklubb Oppgradering datautstyr bibliotek Merking radiobrikker bibliotek Oppgradering av garderober Listahallen Sum: Sum investeringer programområde

15 Programområde 3 Helse og omsorg Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg Nytt Turnusprogram Enhet 31 NAV Farsund Bolig til vanskeligstilte Bolig til vanskeligstilte Bolig til vanskeligstilte Bolig til vanskeligstilte Bolig til vanskeligstilte Sum: Enhet 33 Institusjonstjenester sone Farsund Undersøkelsesbenk, legevakten Kommunalt hjelpemiddellager Transport buss dagpasienter, handicapvennlig Frisør/fotpleie (lånt i 2009) Rengjøringsmaskin Sum: Ombygging til omsorgsbolig Listaheimen Sum: Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund Ombygging kontor Enhet 38 Funksjonshemmede Vanse Prosjektering 4 boliger Minde bofellesskap Bygging av 4 boliger Minde bofellesskap Sum: Sum investeringer programområde

16 Programområde 4 Teknisk utvalg Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 41 Teknisk drift Asfaltering Utskifting/nye vannledninger Vannledning til Loshavn/Eikvåg Utskifting av dårlige kummer Utskifting av avløpsledninger/pumpestasjoner Gatebruksplan i Farsund Utskifting av maskiner biler og utstyr Brannsikring av kommunale bygg Ekstraordinært vedlikehold kommunale bygg Redskapslager Røssevika Nyanlegg gatelys Trafikk og miljøtiltak Sikring av tiltak i tur og friluftsområder Industriområde Røssevika Tiltak lekeplasser (opprusting ikke vedlikehold) Tiltak lekeplasser årlig tilskudd Driftsovervåking Sum: Enhet 45 Landbruk Skogsvei Røinås-Laundal Skogsvei Røinås-Laundal - i hht dom Sum investeringer programområde SUM ALLE INVESTERINGSFORSLAG

17 17 VEDLEGG1 - ENHETENES KOMMENTARER INVESTERINGSBUDSJETT 2010 og ØKONOMIPLAN Programområde 1 Formannskap Enhet 12 Næring og turisme Det ble i 2008 satt i gang en stor satsing på utvidelser og utvikling av næringsområder i Lundevågen, på Nordkapp, og i Røssevika. Det trenges midler til å fullføre på Nordkapp og midler til overtaking av bygninger i Lundevågen. Det foreslås avsatt 6 mill kr til dette, med oppfølging i perioden på 2-3 mill kr, men det er vanskelig på dette tidspunkt å anslå om dette vil være tilstrekkelig. Det er ført opp 9 mill kr til Farsund sykehus i samsvar med kommunestyrets vedtak om dette i sak 09/62. Enhet 17 IKT Investeringer på nær 1 mill kr videreføres i perioden slik det har vært gjort i mange år. Dette er nødvendig for å opprettholde og modernisere edb-utstyret løpende og gjør at vi unngår de store investeringstoppene. Enhet 13 Tilskudd kirke og trossamfunn Det settes av kr pr år til investeringer/ ekstraordinært vedlikehold innenfor sektoren. Enhet 47 Havnevesen Havnevesenets forslag til prosjekter er en del mindre prosjekter i båthavner, samt lengre ut i perioden, havneutbygging i Lundevågen, og Ro-Ro kai. Programområde 2 Oppvekst og kultur Enhet 20 Oppvekst felles Investeringsbudsjettet er økt fra kr til kr i Først og fremst på grunn implementeringen av FEIDE, som fordrer nye investeringer i utstyr og lisenser. Samtidig er det behov for å oppdatere IKT-utstyr og andre lisenser. Ivar Holm konst. kommunalsjef 17

18 18 Enhet 21 Barnehager Prosjekt LØA, Borhaug barnehage: Videreføring av prosjektet i økonomiplan LØA ble tatt ut av investeringsbudsjett for 2009 foreslås igjen, da behovet fortsatt er tilstede og behovet for utbedring blir større. Det vises til Oppvekstplan for barn 2004 pkt. B: Barnehageutbygging/restetablering av barnehageplasser. Følgende er skrevet om dette prosjektet: Ved Borhaug barnehage er det et uthus som pr. i dag brukes til lager. Befaring ved Teknisk etat konkluderer med at ved ombygging/renovering vil uthuset kunne bygges om til 7-9 småbarnsplasser. Kostnadene vil tilsvare kostnadene ved nybygg. Parkeringsmuligheter, tilgjengelighet for funksjonshemmede og uteområde må utredes videre. Nødvendig renovering av gamlebygget må også forventes. Barnehagesituasjonen i kommunen har endret seg vesentlig de to siste årene. Totalt i kommunen er det full behovsdekning, men ved Borhaug skolekrets er det en underdekning av småbarnsplasser. Teknisk etat har beregnet kostnadene ved ombygging av LØA til ca ,- i 2007 kroner. Prosjektet prisjusteres med 3% årlig til kr ,- Staten gir investeringstilskudd til nye barnehageplasser. Det antas at denne ordningen videreføres i Prosjekt Naturgruppe, Sunde barnehage: Nytt prosjekt foreslått også i investeringsbudsjett for 2009, foreslås igjen da behovet fortsatt er tilstede. Ved Sunde barnehage er kapasiteten nå fullt utnyttet og ved de øvrige barnehagene i Farsund skolekrets er situasjonen den samme. Et av barnehagens satsningsområder er natur og uteliv, og barnehagen ønsker å kunne gi foreldrene et tilbud om å få bruke naturen enda mer. Mål at barna skal bli glade i naturen gjennom lek, opplevelser og bruk av sanser. Ved å gi foreldrene mulighet til å velge to hele dager ute og tre dager vanlig barnehageplass og motsatt, vil det gi et bredere tilbud til foreldrene. Første omgang tenkt 12 enheter og to voksne i en 100% stilling hver. Barnet leveres i barnehagen, og har egen garderobeplass her. Tilbudet vil være for barn over tre år. Like ved Omsorgssenteret ligger ei flott tomt som kunne vært brukt til dette bruk. Evt legge naturgruppen inne på barnehagens uteområde. Ved igangsetting av drift av naturbase må det legges inn ressurser til økt bemanning ved barnehagen, dette dekkes i hovedsak av økt statstilskudd og oppholdsbetaling. Kostnadsoverslag: Barnehage Hva Kostnad År Sunde, naturbase Nye garderobeplasser Sunde, naturbase Låsbar hytte Sunde, naturbase Biotoalett Sunde, naturbase Bord, benker, ildsted Sunde, naturbase Div. utstyr, Sunde, naturbase opparbeidelse av område

19 Sum Sunde, naturbase Dr.utg, lønn etc, 5/12 år Staten gir investeringstilskudd til nye barnehageplasser. Det antas at denne ordningen videreføres i Vognskur, Sunde barnehage: Sunde barnehage har lagt om driften til 2 småbarnsavdelinger og 2 avdelinger for store barn. På bakgrunn av omlegging til drift med flere små barn har barnehagen behov for et vognskur til oppbevaring av vogner, da barnehagens garderobe ikke er tilstrekkelig stor til å kunne huse disse. Vognskuret skal også brukes av små barn som på dagtid hele året igjennom sover ute i vogn. Vognskur er planlagt og tegninger godkjent på teknisk etat. Vognskur må sees i sammenheng med kommunestyrevedtak , sak 07/7 Ferdigstillelse av uteområdet Sunde barnehage. Anslått kostnad: ,- Ny barnehage: Nytt prosjekt Ny barnehage planlegges bygget for å kunne imøtekomme ytterligere etterspørsel etter barnehageplasser. Jfr. barnehagebehovsplan som kommer. Anslått kostnad: Karen B. Tregde Enhetsleder Enhet 22 Ore skole Ore skole har en svært uoversiktlig parkering og av/på stigning. Vi ønsker å gjøre denne mer oversiktlig med en omlegging av trafikkforholdene ved skolen. Dette punktet videreføres til økonomiplanen for , fra tidligere år. Ore skole har et flott uteareal naturmessig, men det trenger stadig vedlikehold og oppjusteringer for å fremstå som attraktivt for elever og lokalbefolkningen med ulike aktivitetsmuligheter. Vi ønsker at Ore skole skal også være et sted som kan brukes i fritiden for mennesker som bor i skolekretsen. Vi har tatt hensyn til kommunenes økonomi i forhold til driftsbudsjettet i 2010, men anmoder sterkt om at dette blir tatt med i økonomiplan for Liv Midttun enhetsleder Enhet 23 Borhaug skole På grunn av hørselshemmede elever, trenger begge klasserommene i Brastadbygget å forbedres med tanke på etterklang. Klassene er for store til å ha baser i andre rom. Det ene rommet bør være ferdig i løpet av vinteren og det andre til neste skoleår. Uttalelser 19

20 om hva som bør gjøres, innhentes i løpet av september/ oktober. Kostnadene er derfor er ikke ferdigberegnet. Bygget tilfredsstiller den gangs krav til byggeforskrifter, men ikke kravet for undervisning av hørselshemmede. Vi ber om å få komme tilbake til mer nøyaktige beregninger. Beløpet kan komme på i overkant av kr På grunn av tidsfristen, er forslag til investeringsbudsjett kun drøftet med plasstillitsvalgte for Utdannings- og Fagforbundet. Jonn Konradsen enhetsleder Enhet 24 Vanse skole Remebygget, vindu og ventilasjon utbedring: Ventilasjonen ble utført i 2007, justert og sluttført i Vinduene er ikke skiftet ut /renovert. Utbedringen vil holde seg innenfor den totale prosjektkostnaden. Gym, dusjanlegget, garderober utbedring: Dusj og garderobeforholdene tilknyttet gymsalen er totalt nedslitte. Vanse skole la i 2007 inn en kostnad på kr , en kostnadsramme fått av teknisk etat i Vi vil fortsatt opprettholde dette investeringsforslaget. Enhetsleder ved Teknisk etat har hatt en befaring i slutten av juni 2008, hvor han støttet skolen på at forholdene her er meget kritikkverdige. Ombygging/renovering av Gulbygget ved Vanse skole: Det er satt av kr i 2007 til dette prosjektet. I følge teknisk etat vil en renovering av adm. avd. og garderobe ved Vanse skole ha en kostnadsramme på ca Adm. avd. ved Vanse skole har i dag en rekke mangler som må rettes opp. Videre har bygget ikke ventilasjon. Vanse skole setter opp kr i 2011 til et forprosjekt og kr som en kostnadsramme til utbedring/ombygget av bygget i Dette beløpet er vanskelig å estimere en korrekt kostnadsramme siden prosjektet gjelder renovering av et gammelt bygg. Parkeringsplass utvidelse: Vanse skole har i dag store parkeringsproblemer. Dette er forhold som vi er nødt til å legge inn i økonomiplanen. Det er kun lagt inn et estimert beløp på kr da vi vet lite om de reelle kostnader her. Halvor Sletta enhetsleder 20

21 Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Renovering av Farsund ungdomsskoles bygning er påkrevd. Lite har blitt gjort med bygningen siden den ble ombygd til ungdomsskole 1972/73. Asplan Viak utarbeidet høsten 2008 et forprosjekt med en kostnadsramme 66 mill, med tanke på politisk behandling før budsjettarbeidet med budsjett 2009 ble avsluttet, men dette har ikke skjedd. Prisanslaget er basert på priser høsten 2008, men en vil jo nå få et par års prisstigning i tillegg. Som det vil framgå av forprosjektet, er det bygd opp av 3 delprosjekt. Fra skolens side vil en foreslå at Ungdomsskolens hovedbygg C tas først, ca 40 mill. Deretter taes bygg D med forming, kjøkken mm. ca 20 mill. Til sist bygg B barneskolens gymsal/svømmehall ca 8 mill. Dette vil samtidig gjøre at kostnadene kan spres over tid, samtidig som det reduserer skolens problem med å opprettholde den daglige drift. Oddvar Isaksen enhetsleder Enhet 27 Farsund Voksenopplæring Vi har ikke vann og avløp i klasserommene, og derfor ikke en vask til å vaske seg i, skylle svampen osv. Dette fører til at vi må ha ei bøtte med vann i hvert klasserom for å vaske av tavla. Dette er svært upraktisk, og medfører en praksis jeg aldri har sett i et klasserom tidligere. Vi ønsker å montere en vask med blandebatteri i hvert klasserom, og da trenger vi vann og avløp. Disse forholdene hadde neppe blitt akseptert i en grunnskole. Ernst Olaf Torjussen enhetsleder Enhet 28 Kultur og idrett. I forslaget til investeringsplan er de prosjekter som ikke ble finansiert ferdig i 2009 videreført. Reiselivssatsing Oppgradering av stier, Badehuset samt skilting og bevilgning til speiderleiren er viktige prosjekter i reiselivssammenheng. Hasselnøtta. Renovering eller flytting av aktivitet Hasselnøtta er lagt inn med en totalrenovering. Som alternativ er det lagt inn midler som trengs dersom aktiviteten i Hasselnøtta skal flyttes til andre lokaler. Utbygging av flerbrukshus / Alt. renovering av sal 21

22 Det er lagt inn en sum til utbygging av flerbrukshus i Dersom dette ikke blir finansiert er det lagt inn en sum til renovering av eksiterende sal. Oppgradering av datautstyr bibliotek Hovedserver til datasystemet må skiftes. Radiomerkingen kan utsettes i hvert fall et år. Inventar til kultur og idrett dersom enheten skal flyttes Opprusting garderober Listahallen Det trengs en renovering av eksisterende garderober og en ombygging i forhold til å legge til rette for funksjonshemmede med ledsagere. Bygdebok Spind Boken er satt i arbeid og det er søkt om midler. Det skal lages en sak til utvalget og det er derfor bare satt inn et beløp ut fra skjønn. Da det tar tid å skrive slike bøker er tilskudd satt inn fra Rehabilitering grendehus. Eitland mf Nesten alle grendehus og gamle skolebygg trenger renovering. Kommunen står som eier av bygningene.. Britt-Mari Langerud enhetsleder Programområde 3 Helse- og omsorg Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg I.h.t. vedtak i kommunestyret skal tilsynslegens timer ved institusjonene trappes opp over en periode. Tallene framgår av forslaget i investeringsbudsjettet og økonomiplanen. Jan T Gausdal Enhet 31 NAV Farsund sosialtjenesten Boliger til vanskeligstilte Det foreligger en vedtatt plan for boligssosialt arbeid hvor det fremgår at kommunen har et stort behov for boliger til de som ikke klarer å skaffe seg boliger selv av ulike grunner. Det legges opp til å bygge eller kjøpe brukt en bolig pr. år fremover. For 2010 er det stort behov for å bygge en tomannsbolig. Arne Tregde leder NAV Farsund 22

23 Enhet 32 Psykisk helse og barne- og ungdomstjenester. Det er en generell økning av personer som trenger botilbud med opptrening. I h.h.t. psykiatriplanen skulle det vært etablert nytt bokollektiv i løpet av Ut fra kommunens økonomi er det ikke brukt krefter på utredning i forhold til økonomiske konsekvenser ved opprettelse av nytt tilbud. Jorunn Seland enhetsleder Enhet 33 Institusjonstjenester sone Farsund Ansvar 1371 Farsund Omsorgssenter. 2411: Legevakten Undersøkelsesbenk m/hjul, nyanskaffelse. 2412: Fysio- og ergoterapitjenesten Kommunalt hjelpemiddellager trenger fornyelse og midler for å skaffe nødvendig hjelpemiddelutstyr. 2533: Dagaktiviteten Har en dobling av tjenesteytelsene fra av. Transportutgifter til drosje er store, og det ville vært formålstjenlig og besparende å få egen handicapvennlig buss, som evt. kunne kjøres av pensjonert sjåfør. 2532: Renholdstjenesten Fornyet søknad om utstyrsanskaffelse av ny renholdsmaskineri. Reidar Medby enhetsleder Ansvar 1372 Kommunal kjøkkenservice ansvar Fikk tildelt kr i 2009 for renovering av mottakskjøkken samt avdelingskjøkken på Listaheimen og til oppgradering av Hovedkjøkken ved Kommunal kjøkkenservice i Farsund. Dette gjelder konto 6026 og konto Er kommet godt i gang og de fleste tiltakene blir fullført innen årets utløp. Men det vil stå noe igjen så jeg ønsker at de resterende midler på de respektive investeringskonti blir overført til 2010 så tiltakene kan fullføres. Bjarte M. Fjellskål 23

24 Enhet 35 Hjemmetjenester sone Vanse. Tjenestedekningen i virksomhetsplanen tar sikte på at brukere skal ha trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet. Muligheten til å ivareta sin egenomsorg. Tjenestekravene som fremgår i lov om sosialtjenester. Lov om kommunale helsetjenester. Kvalitet i pleie og omsorgstjenester. Utviklingskravene er å forhindre klagesaker. Forhindre avvik. Tilfredstilte brukere. Alle får tilnærmet hjelp ut fra egneevner/ressurser. - Ønske er å styrke hjemmetjenesten noe som fører til at en må ha sykepleierkompetanse hele døgnet. Til nå har sonene delt sykepleierkompetansen på kveldstid. - Stadig tidligere utskrivelse fra sykehus fører til at sykepleierfaglige oppgaver er stigende i hjemmetjenesten (intravenøs behandling, sondeernæring og injeksjoner som må settes dag og kveld) - Transporten hjem fra sykehus medfører at pasienter ofte kommer hjem på kveldstid. Er det da sykepleiefaglige oppgaver som må utføres er det ikke mulighet for hjemmetjenesten å ta seg av dette uten sykepleier tilstede. - Hjemmetjenesten opplever stadig oftere at pasienter må ha følge til polikliniske undersøkelser. Grunnet sentraliseringen av denne tjenesten medfører dette stadig oftere at en hel arbeidsdag går med til dette. Det er meget vanskelig på forhånd å beregne behovet for våre tjenester, spesielt i forbindelse med terminalpleie i hjemmet. Økende antall av pårørende som har omsorg for pleietrengende i hjemmet, som ofte i samarbeid med hjemmetjenesten. Dette medfører at behov for avlastning er stigende men igjen vanskelig å beregne. Midler for ekstrahjelp er nødvendig både på hjemmesykepleien og praktiskbistand da begge gruppene samarbeider om et tilbud til pasienter. For å kunne oppnå de tjenestekrav som fremgår av virksomhetsplan har enheten måtte bruke ekstravakter i Enhet for hjemmetjenester sone Vanse har p.t. 135 pasienter i hjemmesykepleien september 2008 var dette 108 brukere. Enhet for hjemmetjeneste sone Vanse har p.t. 112 bruker som hadde praktisk bistand september 2008 var dette 109 bruker. Pleietyngden i hjemmesykepleien er stigende - selv om det finnes hjelpemidler så er det ikke alltid dette er praktisk mulig å bruke i hjemmet. Dette medfører at vi er nødt til å løse dette ved å bruke to ansatte. Multidoser Som følge av at Farsund kommune har vedtatt at de skal være med i kvalitetskommune har enhet hjemmetjeneste sone Vanse blitt et av områdene som pleie og omsorg vil ha som hovedinnsatsfelt. Det ble i evaluering av dette prosjektet tatt bruken av multidoser. Dette er en tjeneste som enheten må kjøpe fra apotek. Det vil imidlertid på sikt muligens bli frigjort sykepleieressurser som kan brukes direkte ut mot brukere. Dette vil være en styrking av kompetansen ute i felten og dermed øke kvaliteten om det lar seg gjøre. Det vil også redusere feil ved legging av dosetter noe som også styrker kvaliteten. Eva Karin Lågøen Hjetland enhetsleder 24

25 Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund Investerings budsjett: til ombygging av kontor. Vi har et kontor for lite i forhold til det som vi må ha for å ivareta daglig drift på en tilstrekkelig måte. May Rita Reite Kalleberg enhetsleder Enhet 38 Funksjonshemmede Vanse Prosjekt bygging av nye boliger ved Minde Det ble i økonomiplanen avsatt prosjektmidler for 2008 til planlegging av bygging av 4 nye boenheter ved Minde Bofellesskap, jf boligsosial handlingsplan. Prosjektet ble forskjøvet til 2009, men ble da heller ikke iverksatt. Det må nå forskyves med planlegging 2010 og bygging Bygging av nye boliger ved eksisterende bofellesskap er et dokumentert behov. En ny generasjon brukere er klare til å flytte i egen bolig. Boligene er ment til å være selv finansiert gjennom husleie. Anette Fromreide enhetsleder Programområde 4 Teknisk sektor og landbruk Enhet 41 Teknisk drift 1. Asfaltering av veier for å redusere driftsutgifter. I år har vi valgt å asfaltere en del utsatte strekninger der det har vært mye utrenning og store skader det siste året. Se vedlagte dokumentasjon. Det vil i mange tilfeller være snakk om bakker og ikke hele strekninger. 2. Utskifting/nye av vannledninger er en sak som har foregått over flere år og er en kontinuerlig prosess. Det er en del ende ledninger som skal bli koblet sammen slik at det blir rundkjøring. (pålegg fra næringsmiddel tilsynet) Noen strekk må skiftes ut pga flere ledningsbrudd og svært dårlig vannkvalitet. 3. Utskifting av dårlige kommer er en kontinuerlig prosess. 4. En del av pumpestasjonen er 25 / 30 år trenger å skiftes ut. Og en del av ledningsnettet trenger også utskiftning som har overskredet sin levetid. 5. Gatebruksplan er et prosjekt som er vedtatt og det er et arbeid på gang. Foreløpig er det ingen kostnadskalkyle så dette er en del finansiering. 6. Utskifting av maskiner og utstyr er en prosess som må gå. I år trenger vi å skifte ut kranbilen har passert 20 år og overskredet levetiden. Videre har den så store 25

26 rustskader at den ikke passerer neste års EU kontroll. Det er allerede innført forbud mot å kjøre med større last og helt forbud mot bruke tipp. Anslått pris på en brukt lastebil med kran ca ,- 10 av varebilene er gamle 10 til 17 år og svært dyre i drift (reparasjon og drivstoff). Vi må skifte ut disse de neste år ca 4-5 stk pr. år, anslått verdi ,- 7. Brannsikring av kommunale bygg er en sak som har løpt i et par år. Vi ser for oss at dette arbeidet vil verre ferdig i Redskaps/garasje lager Røssevika er tvingende nødvendig da vi har masse utstyr som står utendørs og forfaller. Vi har en del utstyr som kantklipper, feiemaskin, fliskutter osv. Dette utstyret forfaller pga. lagring utendørs og de årlige driftskostnadene for å holde dette utstyret i drift er store. Videre er området nå innfalsporten til det nye industriområdet og det ser ikke bra ut med alt kommunalt utstyret som står ute. 9. Nyanlegg gatelys er et tiltak som har vært over flere år og blir prioritert etter søknad. 10. Trafikk og miljøtiltak er også et arbeid som har vært over flere år og er et tiltak for å bedre trafikksikkerhet og miljø i kommunen 11. Sikring av tiltak i tur- og friluftsområder har foregått over flere år og er en kontinuerlig prosess. 12. Del finansiering av prosjektet 2010 og estimert kostnader for de neste årene. 13. Tiltak lekeplasser. (Opprusting) 14. Tiltak lekeplasser. 15. Drifts overvåkning er et prosjekt som har forgått over flere år. Vi forventer å være ferdig i 2011 med de siste pumpestasjonene. Sten Otto Tjørve enhetsleder Enhet 45 LANDBRUK INVESTERINGSBUDSJETT: Oppgradering skogsveien Røinås Laundal: Gjelder 1,3 km skogsvei, der det ikke er utført vedlikehold på ca. 20 år. Adkomstvei til bruket. Opprinnelig planlagt utført i 2007, men utsatt i påvente av jordskiftesak for retten til veien; Lande Røinås. En forventer at saken avsluttes i løpet av 2009 og at tiltaket kan realiseres i ØKONOMIPLAN: Enheten bruker stadig mer ressurser for andre enheter og rådmannskontoret, samtidig som det er et regionalt og nasjonalt økende fokus på kommunens landbruks- og 26

27 naturområder. Begge innsatsområdene er positiv bruk av enhetens ressurser og kompetanse, men skaper et misforhold mellom ressurstilgang og de økte forventingene. For å opprettholde dagens innsatsnivå er det et klart behov for flere medarbeidere på enheten. Det signaliseres derfor behov for å styrke enheten med et halvt årsverk for å opprettholde dagens engasjementer. Jan Fredrik Sundt enhetsleder VEDLEGG 2 ENHETENES FORSLAG TALL: 27

28 28 INVESTERINGSBUDSJETT 2010 og ØKONOMIPLAN FORSLAG FRA ENHETENE FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER Sist oppdatert (Alle tall i hele kr.) August Programområde 1 Formannskap Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total lagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref IKT hele kommunen Opparbeidelse av nye næringsarealer Prosjekt Farsund sykehus KIRKELIGE FORMÅL: Opprusting av kirkebygg/anlegg Sum investeringer programområde Enhet 47 Havnevesenet Lager for fiskerne Listahavn Utbygging nytt havneområde Lundevågen Ro-Ro kai Lundevågen Strøm Lys Lauervik ny del Ombygging strøm Lauervik Ombygging strøm Kjørrefjord Toalettanlegg Lauervik Sum investeringer Havnevesenet Programområde 2 Oppvekst og kultur Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total lagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 20 Oppvekst felles Datautstyr alle skolene Sum: Enhet 21 Barnehager Prosjekt "LØA", Borhaug barnehage Naturgruppe, Sunde barnehage Økte driftsutgifter knyttet til naturgruppe, Sunde, 5/12 år Vognskur Ny barnehage Sum:

29 (Programområde 2 forts.) Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref Enhet 22 Ore skole Omlegging av trafikkforhold til/fra skolen Oppjustering av skolens uteareal Sum: Enhet 23 Borhaug skole Etterklangsisolering i Brastadbygget jan 2010 aug Enhet 24 Vanse skole Remebygget, vindu og ventilasjon - utbedring Gym,dusjanlegg, garderobe materialrom - utbedring Ombygging/renov " Gulbyggetadm. " Parkeringsplass utvidelse Sum: Enhet 25 Lista ungdomsskole Utbygging og renovering av Lista ungdomsskole Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Renovering ungdomsskole Enhet 27 Farsund Voksenopplæring Vann i klasserom Enhet 28 Kultur og idrett Merking og oppgradering av stier og friområder Oppgradering Badehus Speiderleir Skilting av attraksjoner Totalrenovering av Hasselnøtte Flytting av ungdomsklubb Turistkontor etablering Inventar kultur og idrett (ved ev flytting ) Oppgradering datautstyr bibliotek Merking radiobrikker bibliotek Oppgradering av garderober Listahallen Utbygging kino Renovering av kinosal Bygdebok Spind Rehabiliterig grendehus- Eitland + andre Sum: Sum investeringer programområde