SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2013/5808 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELINGENE HELSE OG OMSORG Trykte vedlegg: - Tallbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for helse og omsorg vedtar Årsbudsjett 2014 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for helse (ansvar ) - Avdeling for omsorg (ansvar ) Torunn Austheim rådmann

2 Innledning: Kommunestyret behandlet i møte under sak 13/77 kommunens Årsbudsjett for 2014 / Økonomiplan Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Samt Stabsfunksjonen kultur Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.)

3 Budsjettkommentarer drift AVDELING FOR HELSE Området omfatter følgende ansvar: Ansvar 3300, avdeling fro helse felles ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 1103 Andre utvalg. Her føres utgifter til Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag 1200 Administrasjon. Ledelse av avdelingen, inkludert kommunehelsekoordinator i Inn-Trøndelag 2331 Kommuneoverlege og miljørettet helsevern 2333 Folkehelse. Lønn til folkehelsekoordinator og aktivitetsmidler 2410 Diagnose, behandling re-/habilitering. Her føres lønn til re-/habiliteringskonsulent 2530 Pleie/omsorg/hjelp og re-/habilitering. Her føres Steinkjer kommune sin andel av DMS Inn- Trøndelag Medfinansiering somatiske tjenester. Her føres medfinansieringskostnader til Helse Nord- Trøndelag for innbyggere som legges inn eller mottar polikliniske tjenester ved sykehus. Budsjettet innebærer et bortfall av de psykiatrimidler avdelingen har hatt til etterutdanning, utsatt ansettelse av kommuneoverlege til etter 1. september i 2014 og reduserte driftsutgifter. Totalt er denne innsparingen på kroner. Utgift til folkevalgt nemnd for DMS er redusert med kroner. Det er satt av kroner som skal dekke kommunens egenandel til stillingen som kreftkoordinator i Inn-Trøndelag, og prosjektet med innføring av programvaren SAMPRO. Ansvaret og midler til treningskontakt tilsvarende kroner, er overført til avdeling for samfunnsutvikling. Stillingen som kommunehelsekoordinator i Inn-Trøndelag videreføres i 2014 og finansieres med bruk av prosjektmidler, fond og egne midler. Det er avsatt kroner i lønnsmidler i budsjettet. Samhandlingsreformen og medfinansiering Det er i budsjettet for avdeling for helse lagt inn kr til medfinansiering av spesialhelsetjenesten ved sykehusene, noe som er en økning med kr sammenlignet med opprinnelig budsjett Beløpet er sammenfallende med akontobeløp beregnet av Helsedirektoratet for Steinkjer kommune i 2014, som er beregnet med grunnlag i forbrukstall for Budsjettet for utskrivningsklare pasienter på 1 mill. kroner, er overført til avdeling for omsorg i Når det gjelder Steinkjer kommunes andel av utgiftene ved Inn-Trøndelag DMS så er det i budsjett 2014 avsatt kr Dette er i tråd med budsjettforslag vedtatt av folkevalgt nemnd for DMS høsten 2013, og bygger på en drift av 12 intermediære plasser og fire ø-hjelpsplasser. Beløpet er redusert med om lag kr , noe som er et resultat av omleggingen fra 16 intermediære plasser til kombinert drift med ø-hjelpsplasser sommeren Etableringen av ø-hjelpsplassene medførte en økt statlig finansiering, som medførte en redusert kommunal nettokostnad. Helseforetaket og de samarbeidende kommunene i Inn-Trøndelag DMS er for tiden i en evalueringsprosess rundt den eksisterende avtalen. Ev endringer knyttet til denne evalueringen vil kunne medføre endringer i kostnadsbildene, noe som i så fall vil kunne resultere i en budsjettjusteringssak i folkevalgt nemnd og i de enkelte kommuners politiske organer.

4 Ansvar 3305, tjenesteenhet NAV ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 2413 Psykiatri inkl psykiatrisk sykepleier 2420 Råd, veiledning, sosialt forebyggende arbeid 2424 Bevilling/skjenkekontroll 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2760 Kvalifiseringsordningen 2810 Økonomisk sosialhjelp 2811 Livsopphold 2813 Støtte boutgifter 2814 Andre ytelser etter Ytelser etter Matpenger korttids Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i Budsjettet innebærer en reduksjon i 0,8 årsverk knyttet til voksen-tio og 0,8 årsverk psykiatrisk sykepleie. Dette gir en total reduksjon i budsjettet på kroner. Det er en bekymring rundt budsjettet til økonomisk sosialhjelp. Antall sosialhjelpsmottakere økte med 70 personer i 2013 og antall henvendelser fra ungdommer var stigende. I budsjettet for 2014 er det avsatt 1 mill. kroner mer til økonomisk sosialhjelp, men siste prognose i 2013 viste en merutgift på økonomisk sosialhjelp inkl. kvalifiseringsmidler på 2,2 mill. kroner. NAV legger opp til en aktiv oppfølging og kontinuerlig vurdering av de samlede ressurser og virkemidler, for å få kontroll over utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. NAV vil legge fram faste månedlige rapporter til ledelsen. Situasjonen innen området rapporteres jevnlig til hovedutvalget for helse og omsorg. NAV forventer å få kompensert kroner fra helseforetaket for LAR-behandling av rusavhengige. Budsjettet er styrket med kroner til opplevelseskortet for barn og unge. Enheten vil søke på statlige tilskuddsmidler innen rus- og psykiatriområdet når midlene fra statsbudsjettet blir fordelt. Ansvar 3310, tjenesteenhet barn og familie ny budsjettramme kr funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2310 Aktivitetstilbud barn og unge. Her ligger Åpen barnehage Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 2321 Helsestasjoner 2322 Skolehelsetjeneste 2324 Svangerskapskontroll 2330 Annet forebyggende helsearbeid 2332 Vaksinasjonskontor 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering. Her føres fysioterapi og ergoterapi for barn 2411 Allmennpraktiserende leger helsestasjonsleger 2413 Psykiatri inkl utgifter til psykolog og BAP-grupper 2515 Home-start Helsestasjonene i Beitstad og Mære flyttes til rådhuset og innlemmes i Familien Hus. Det frigjør kroner i spart husleie. Home-start sin ressurs på 40 % stiling samlokaliseres med Åpen barnehage. Det gir en bedre fleksibilitet og et kvalitativt godt tilbud i Åpen barnehage, samtidig som det arbeides for at samarbeidet med frivillige opprettholdes.

5 Ansvar 3320, tjenesteenhet avlastning barn og unge ny budsjettramme kr funksjoner: 2530 Pleie/Omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon. Her føres avlastningstilbud i avlastningsboligen, hjemmeavlastning og tilsyn. Merutgifter vikarer, tillegg, strøm og middag er ikke prisjustert, jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Det er et redusert behov for ressurskrevende tjenester, noe som har medført bortfall av statlige midler på kroner. Reduksjon av ekstra innleie til ressurskrevende tjenester har vært mindre enn bortfallet av det statlige tilskuddet, så enheten må gjennomføre en omlegging i bruk av personell for å komme i havn med budsjettet. Dette vil føre til mindre fleksibilitet og reduksjon i tjenester ved enheten i Ansvar 3340, tjenesteenhet avlastning dag- og døgnrehabilitering ny budsjettramme kr funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering Allmennpraktiserende leger 2530 Pleie/Omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon Mattjeneste Merutgifter vikarer, tillegg, strøm og middag er ikke prisjustert, jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Økning i logopedressurs er en viktig kompetanse i det tverrfaglige rehabiliteringsarbeidet i kommunen. Det er satt av en ressursandel på kroner i enheten til en 60 % logopedstilling i Inn-Trøndelag i samarbeid med avdeling for oppvekst. Ansvar 3350, tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivisering ny budsjettramme kr funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2414 Dagtilbud psykiatri, Leiret verksted 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2730 Kommunal sysselsettingstiltak Total innsparing for tjenesteenheten utgjør kroner. Dagtilbudet innen psykiatri, Leiret verksted, er redusert med 0,5 årsverk. Tjenesten gir arbeid og sysselsetting til 24 brukere i aldersgruppen år. Dagtilbudet vil holde stengt en dag i uken, men dette medfører ikke at noen mister sitt tilbud. En brukergruppe får en ukedag mindre oppmøte. Arbeidssentralen utfører en rekke interntjenester i kommunen, som et ledd i sysselsettingstilbud for brukere. For dette arbeidet er budsjettet styrket med kroner. I tillegg er generelle driftsmidler redusert.

6 Ansvar 3360, tjenesteenhet legevakt og legetjenester ny budsjettramme kr funksjoner: 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering 2411 Allmennpraktiserende leger 2412 Legevakt 2416 Kreftsykepleier I 2013 ble avtalene for legevaktsamarbeidet revidert. Det medførte at Steinkjer kommune fikk redusert inntekter fra de samarbeidende kommuner med kroner. Kostnader til Pasientskadeerstatning er økt i henhold til nasjonale beregninger og er i samsvar med utbetalingene i Det er lagt inn en økning i lønn til kreftsykepleier tilsvarende kroner. Ansvar 3380, tjenesteenhet barnevern ny budsjettramme kr funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2440 Barneverntjeneste. Her føres diverse administrative utgifter 2441 Akuttberedskap 2446 Tidlig forebygging 2511 Forebyggende tiltak i heimen 2514 Ettervern 2521 Institusjoner 2522 Fosterheim 2523 Beredskapsheim På grunn av mange nye plasseringer i løpet av første halvår 2013, har det vært nødvendig å styrke budsjettet med 2,6 mill. kroner til fosterheimer og institusjoner. Det er også store utgifter knyttet til tolketjeneste, og det er lagt inn en økning med kroner til dette formålet. Steinkjer kommune har 3,25 årsverk gjennom den statlige øremerkede ordningen innenfor barnevernet og vil i 2014 søke om ytterligere tildeling. En ytterligere økning i antall omsorgsovertakelser i de siste månedene av 2013 har bidratt til forventet økte kostnader i 2014 ut over budsjettrammen til barnevernet i I tillegg er månedstakst for institusjonsplass økt med 31 % fra januar Totalt medfører dette en merutgift i størrelsesorden 2,5 mill. kroner. Administrasjonen vil måtte utarbeide forslag til inndekning som legges fram som budsjettjustering i forhold til framlagte forslag til detaljbudsjett Ansvar 3390, tjenesteenhet DMS Inn-Trøndelag Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, utgiftsdekning, kontorutgifter, reiseutgifter, akuttberedskap, kjøp av tjenester, inntekter og refusjoner knyttet til følgende funksjoner: 2900 Interkommunalt samarbeid ( 27-28) Forslaget til budsjett 2014 bygger på en videreføring av dagens drift av DMS Inn-Trøndelag, og budsjettet er tidligere behandlet i folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag. Sum ny budsjettramme kroner er Steinkjer kommune sin andel, som er lagt inn i ansvar 3300.

7 Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlete budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møte innen avdeling for helse sitt ansvarsområde. Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 3360 Nødnett Det settes av kroner til investering i forbindelse med oppstartskostnader til nytt nødnett ved tjenestenhet legevakt og legetjenester i Budsjettkommentarer til sak 13/181 Årsbudsjett 2014/ Økonomiplan Svar fra administrasjonen vedrørende verbalpunkt nr. 6: b) Det bør etableres en arbeidsgruppe som kan se på muligheter for å iverksette enda tettere samhandling mellom rehabiliteringsenheten i helseavdelingen og ulike enheter og seksjoner i omsorgsavdelingen for overføring av rehabiliteringskompetanse og gjennomføring av hverdagsrehabilitering. Forskning fra Sverige og Danmark viser stor innsparingseffekt i omsorgstjenestene ved en slik dreining i måten å jobbe på. Arendal kommune har også satset på og prøvd ut hverdagsrehabilitering gjennom omdisponering av flere årsverk pleie- og omsorgsressurser til ressurser med rehabiliteringskompetanse. Muligheter for dette bør vurderes også i Steinkjer kommune. c) NAV vil i løpet av første halvår 2014 legge fram en sak for hovedutvalg for helse og omsorg med orientering om hvordan tjenester som arbeider med ungdommer med sammensatte behov skal komme ut av økonomisk sosialhjelp og over i utdanning og arbeid. Arbeidssentralen vil i løpet av året legge fram en sak til hovedutvalget for helse og omsorg med orientering om tilbudene ved Arbeidssentralen. Denne orienteringen vil innbefatte informasjon om mulig utvikling av samspillet med de andre kommunale tjenestene. d) Rådmannen ved enhetsleder NAV vil rapportere løpende til hovedutvalg for helse og omsorg om utviklingen i forbruk, bruk av tiltak og aktivitetstall for unge sosialhjelpsmottakere, innvilgelse av ytelser ut over de gjeldende sosialhjelpssatsene og om hvordan NAV systematisk benytter ordningen med husleietrekk for å hindre oppbygging av store husleierestanser. Utviklingsarbeidet i barnevernet og andre tjenester som arbeider med barn og familier, prosjektet Oppvekst i Steinkjer; vil bli ferdigstilt i løpet av våren. En sluttrapport vil legges fram for kommunestyret i mai/juni k) Det søkes om statlige tilskuddsmidler som er øremerket rusområdet så snart disse midlene er fordelt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

8 AVDELING FOR OMSORG Området omfatter følgende ansvar: Ansvar 5100: Avdeling for omsorg felles Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, stipendier, kjøp av tjenester, inventar, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 1200 Administrasjon. Driften av avdelingens fellesområde med omsorgssjef og stab Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. trygghetsalarm og velferdsteknologiske innretninger Pleie og omsorgstjenester i institusjon inkl. driftstilskudd Betania 22 sykehjemsplasser Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende bl. a. driftstilskudd Betania - 8 omsorgsboliger i bofellesskap 2611 Botilbud i sykehjem. Husleie institusjonsplasser Betania Kommunale omsorgsboliger. Husleie bofellesskap Betania. Driftstilskudd til 10 nye sykehjemsplasser kr Ramme for utskrivningsklare pasienter fra helseforetak og DMS kr Alle inntekter for ressurskrevende tjenester er samlet til fellesområdet. Intern omfordeling i avdelingen kr Ansvar 5110: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten nord Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing, vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse)i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Merutgifter vikarer, tillegg, BPA, strøm og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Nye leasingbiler til hjemmehjelperne kr Økte satser brukerbetaling og salg, samt innføring av abonnementsordning for fellesutgifter i bofellesskap. Intern omfordeling i avdelingen pga. endringer i aktivitetsnivå kr Ansvar 5120: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. transport dagtilbud, matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Økt ramme ressurskrevende brukere kr Merutgifter vikarer, tillegg, strøm og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen.

9 Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Nye leasingbiler til hjemmehjelperne kr Økte satser brukerbetaling og salg, samt innføring av abonnementsordning på fellesutgifter i bofellesskap. Intern omfordeling i avdelingen pga. endringer i aktivitetsnivå kr Ansvar 5130: Boliger for funksjonshemmede Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. støttekontakt for beboere i boliger for funksjonshemmede, transport dagtilbud, matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Pleie og omsorgstjenester i institusjon bl.a. i barnebolig 2540 Hjemmetjenester (Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie fellesareal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Økt ramme ressurskrevende brukere kr Merutgifter vikarer, tillegg, strøm og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Intern omfordeling i avdelingen pga. endringer i aktivitetsnivå kr Ferdigstillelse av 5 nye omsorgsboliger ved Fergeland bofellesskap medio mai 2014, og avvikling av 3 omsorgsboliger ved Trøa bofellesskap. Flytting av personalressurs fra Trøa til Fergeland. Ansvar 5140: Sykehjem Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, medisiner, matvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. transport dagtilbud Pleie- og omsorgstjenester i institusjon drift av 106 sykehjemsplasser 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet i bofellesskap). Gluggen bofellesskap med 10 omsorgsboliger Botilbud i sykehjem. Inntekter bårerom. Merutgifter vikarer, tillegg, mat og medisiner er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten må gjøre en omstilling som medfører strukturendringer i arbeidshverdagen, for å holde kostnadene til vikarinnleie nede. Intern omfordeling i avdelingen pga. endringer i aktivitetsnivå kr Helårsvirkning omorganisering Egge helsetun og flytting av 6 institusjonsplasser fra Døgnrehabiliteringen til somatisk enhet kr Det er bevilget 3,7 mill.kr til 10 nye sykehjemsplasser i 2014, - egen sak kommer. Ansvar 5150: Bolig- og tildelingskontoret Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, kjøp av tjenester, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2530 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 2540 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende 2830 Boligformidling og husbanktiltak Lønnsutgiftene er justert for helårs virkningen av lønnsveksten for faste årsverk i 2013.

10 Enheten administrer tilskudd fra Husbanken som bostøtte, botilskudd til tilpasning og botilskudd til etablering. Startlån administreres også av Bolig- og tildelingskontoret, men utbetales fra rådmanns ansvar. Prosjektet "Veien videre" er i samarbeid med Husbanken. De har gitt tilsagn på kr i 2014 som er lagt inn i budsjett. Enheten må gjøre omstilling tilsvarende en reduksjon på 0,7 årsverk i 2014 som ivaretas med vakanser og ikke innleie ved permisjon og sykefravær. Intern omfordeling i avdelingen pga. endringer i aktivitetsnivå kr Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlete budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møte innen avdeling omsorg sitt ansvarsområde. Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett Hjelpemidler og utstyr institusjon Utstyr og oppgradering av garderober for hjemmetjenesten Capitech web Capitech web Det settes av kr til investering av utstyr/hjelpemidler (flere takheiser) i sykehjem, kr til utstyr og oppgradering av garderober for hjemmetjenesten og innkjøp av Capitech web (ny modul i personal og turnussystemet).