SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Arkivsaksnr: 2013/5808 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT DETALJSPESIFIKASJON DRIFT INNENFOR AVDELING FOR SAMFUNNSUTVIKLING Trykte vedlegg: - Tallbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning vedtar Årsbudsjett 2014 detaljspesifikasjon (driftsog kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for samfunnsutvikling (ansvar ) Torunn Austheim rådmann

2 Innledning: Kommunestyret behandlet i møte under sak 13/77 kommunens Årsbudsjett for 2014 / Økonomiplan Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Samt Stabsfunksjonen kultur Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.)

3 Budsjettkommentarer drift Ansvar 4510: Vei, trafikk og park Det ble ikke gjort endringer fra Rådmannens budsjettforslag på dette ansvarets driftsbudsjett, og Prioritering av vedlikeholdsarbeid/opprustingstiltak vil bli fremmet som egen sak. Ansvar 4522/4523/4525: Vannforsyning/Avløp/Slam Kommunestyrets vedtak i behandling av budsjett 2014/økonomiplan medfører en styrking av investeringstakten på vann og avløp i forhold til Rådmannens budsjettforslag. Dette utløser ikke behov for endring av gebyrutvikling innenfor disse områdene, og det gir heller ikke noen umiddelbar virkning på driftskostnader og dermed bruk eller avsetning knytta til fond på området. Ansvar 4524/4526: Renovasjon Det ble ikke gjort endringer tallmessig på Rådmannens forslag til driftsbudsjett på disse ansvarene i kommunestyrets budsjettbehandling. Kommunestyrets verbalpkt c vedrørende utvikling av samspill mellom Arbeidssentralen og øvrig kommunal tjenesteyting med sikte på å finne andre og bedre løsninger for ungdommer med sammensatte behov, kan imidlertid berøre denne enheten. Hvorvidt dette vil kunne få økonomiske konsekvenser for enheten, vil vi være nødt til å komme tilbake til i sak knytta til temaet. Ansvar 4530: Utbygging Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling Ansvar 4550: Eiendom Enheten har i løpet av året gjennomgått behovet for vedlikeholdsarbeider ved den delen av kommunal bygningsmasse enheten har ansvaret for. Denne oversikten ble framlagt i forbindelse med kommunestyrets sak 13/61. Oversikten viser et totalt behov på vel 10,7 millioner til investering i 2014, samt vel 3,4 millioner til driftstiltak. Det ble ikke funnet rom for midler til investering på dette nivået. Dette har medført at enheten har gjort en gjennomgang av nødvendige arbeider og lagt tiltaksplan for driftsoppgaver og investeringstiltak. Oversiktene ligger vedlagt til orientering. Med basis i differansen mellom behov og budsjettramme innafor investering, er det foretatt en vurdering av nødvendige driftstiltak som overstiger det skisserte behovet i sak 13/61 med knappe kr. For å oppnå dette vil enheten være nødt til å presse kostnadene ned og inntektene opp for øvrig i enheten, men vil klare å demme opp for noe av den verdiforringelse som bygningsmassen ellers ville være utsatt for. Ansvar 4560: Sentralkjøkkenet Kommunestyrets verbalpkt c vedrørende utvikling av samspill mellom Arbeidssentralen og øvrig kommunal tjenesteyting med sikte på å finne andre og bedre løsninger for ungdommer med sammensatte behov, kan imidlertid berøre denne enheten. Hvorvidt dette vil kunne få økonomiske konsekvenser for enheten, vil vi være nødt til å komme tilbake til i sak knytta til temaet. Ansvar 4580: Landbruk

4 TILTAKSPLAN DRIFT ENHET EIENDOM Tjenestekjøp Faktiske Måned Sted Vedlikeholdsoppgave Status Prioritet Matr.kost Lønns kost. kostnader Samlet Januar Egge helsetun Renov. overflater rehab kr Avlastningsbolig Skifte lysarmaturer Steinkjer U Ventiler og innregulering kantinebygg kr kr Egge U Skift gesimskasser (råteskader) Flere bygg Vedlikehold SD-anlegg, bl.a. PC-er Februar Egge B Innreg. ventilasjon og 3.-partskontroll Stod sykeheim Vent.rom loft som egen branncelle Beitstad skole Oppussing garderober i inngangsparti Stod sykehjem Utbedring el.anlegg etter PKK Egge B Skifte ventiler + innregulering gymsal Mars Egge helsetun Utbedring el.anlegg etter PKK Egge helsetun Etablere god lufting på blindloft Ogndal skole Etablere omluft for ventilasjon gymsal Steinkjer sykeheimisolere rør i fyrrom/sprinklerrom April Ogndal skole Skift skadet himling u.etg Egge helsetun Refuging fliser i bassengrom, etablere kr dampsperre mot søppelrom Egge helsetun Delvis skifte av sanitærinstallasjoner kr kr Steinkjer sykeheimrenovering glass, søyler, grind utvendig Mai Steinkjer U Skilting Egge helsetun Reparasjon av betongvegger utvendig kr kr Stod sykeheim Sveis golvbelegg og boning Stod sykeheim Rep. av tak på Bøla. Nytt beslag Juni Steinkjer U Utvendig maling Steinkjer U Skift golvbelegg 330 m Lø skole Utvendig maling Stod sykeheim Reparasjon av betongvegger utvendig kr Juli Alle bygg Vedlikehold uteareal August Tufbakken bhg. Delvis skifting av dører, vinduer og kr kr tekniske komponenter Egge helsetun Maling dører og vinduer utvendig Stod sykeheim Kum m/rist og mur for overflatevann September Kirkebygg Vedlikehold kr Stod sykeheim Skifte sanitærutstyr, bl.a. blandebatteri Stod sykeheim Tetting dører. Maling himling Bøla Steinkjer U Skifte til 7 brannklassifiserte dører Oktober Div. bygg Service/vedlikehold ventilasjons- og kr varmeanlegg Stod sykeheim Større medisinrom. Etablere punktavsug kr 70000

5 November Steinkjer sykehjemoppussing av rom Desember Sentralkjøkkenet Refuging fliser. Golvlister i rustfritt stål Sliping og maling av vegger innvendig Generelt Div. bygg Div. maling og belegg kr kr Div. bygg Maskiner, bl.a. plenklipper Div. bygg Div. akutt og endret behov kr kr Div. bygg Brannverntiltak og utbedring avvik etter kr kr sakkyndige kontroller bl.a. heis og el Sum tjenestekjøp/materialkostnader og lønnskostnader (verdi eget mannskap) Sum planlagt vedlikeholdskostnader drift TILTAKSPLAN INVESTERING ENHET EIENDOM Sted Tiltak Enøk/Vedlikehold Budsjett Regnskap Avvik Invisteringsmidler tildelt kr Div. skoler Miljøanalyser, frakoblinger vann/avløp, Sanering bygg kr uforutsette rivingskostnader Kvam gml. Skole Riving Riving kr Fagerheim skole Riving Riving kr Moen skole Riving Riving kr Gårdsbruk Kvam Riving Riving kr Binde skole, Rødbygg Skifte av el.tavle Vedl. kr Egge B Maling utvendig 1200 m2 vegger, 7 dører, 3 Vedl. kr vinduer Mære skole, B-bygg Golvbelegg, beslag tak, rengjøring skifertak Vedl. kr Egge U Skifte komponenter i el.tavler, kabler og nye Vedl. kr stikk Egge U Renovering garderober/dusjer/wc Vedl. kr Egge U Skifte av ventilasjonsanlegg garderober Vedl. kr Egge U Innrede rom med golvvarme, dusj og HCWC Vedl. kr Steinkjer U, paviljongen Skift taktekking og takrenner Vedl. kr Egge helsetun Oppgrader el.tavler Vedl. kr Egge helsetun Skifte av varmtvannsberedere Vedl. kr Steinkjer sykeheim Punktavsug 2 medisinrom + utvidelse av rom Vedl. kr i 2. etg. Stod sykeheim Isolering på kaldt loft Vedl./Enøk kr Stod sykeheim Skifte komponenter på el.anlegg Vedl. kr Sum finansierte tiltak kr