SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/1431 Klassering:153 Saksbehandler: Øystein Larsen BUDSJETTAVVIKSANALYSE JANUAR - FEBRUAR BUDSJETTENDRING Trykte vedlegg: Budsjettavviksanalyse januar februar 2015 datert Rådmannens forslag til innstilling: Det gjøres følgende endringer i kommunens budsjett for 2015:

2 1. Endringer i kommunens driftsbudsjett med grunnlag i Budsjettavviksanalysen datert : Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett Avdeling helse felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING HELSE Avdeling omsorg felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Boliger for funksjonshemmede Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING OMSORG Skatter og rammetilskudd Sum utgift 0 0 Sum inntekt Netto budsjett Renter og avdrag kommunal drift Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Renter og avdrag utlån Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Diverse felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Interne finansieringstransaksjoner Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING FELLESOMRÅDET

3 Oppsummering endring skjema 1A og 1B: Endring Avdeling helse 0 Avdeling omsorg 0 SUM SKJEMA 1B 0 Ordinært rammetilskudd Andre generelle statstilskudd Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner Til ubundne avsetninger Til fordeling drift 0 SUM SKJEMA 1A 0 2. Endringer i kommunens driftsbudsjett vedrørende stilling som kommuneoverlege: Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett Plan og utredningstjenesten Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING RÅDMANNEN Avdeling helse felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING HELSE Oppsummering endring skjema 1A og 1B: Endring Rådmannen Avdeling helse SUM SKJEMA 1B 0

4 3. Endring i kommunens driftsbudsjett som følge av bortfall av vertskommunetilskudd ifm nedlegging av asylmottaket: Ansvar Utgift/inntekt Opprinnelig Utg opp Utg ned Revidert budsjett Innt ned Innt opp budsjett Steinkjer skole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Steinkjer ungdomsskole Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING OPPVEKST Tjenesteenhet barn og familie Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING HELSE Flyktninge- og aktivitetstjenesten Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING Diverse felles Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett Interne finansieringstransaksjoner Sum utgift Sum inntekt Netto budsjett SUM NETTO ENDRING FELLESOMRÅDET

5 Oppsummering endring skjema 1A og 1B: Endring Avdeling oppvekst Avdeling helse Avdeling samfunnsutvikling Fellesområdet SUM SKJEMA 1B Til ubundne avsetninger Til fordeling drift SUM SKJEMA 1A 0 Torunn Austheim rådmann

6 Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram Budsjettavviksanalyse januar februar 2015 (datert ) inkl. forslag til budsjettendringer med grunnlag i analysen. Enkelte av de foreslåtte budsjettendringer tilhører kommunestyrets budsjettområder, som: frie inntekter, renteutgifter/-inntekter, inntekter gjennom momskompensasjon, vertskommunetilskudd asylmottak og avsetninger. I tillegg foreslås budsjettbeløp flyttet mellom rammeområder (gjelder stillingen som kommuneoverlege som foreslås flyttet fra avdeling for helse til plan- og utredningstjenesten). Av dette følger at saken skal sluttbehandles i kommunestyret. Saksopplysninger når det gjelder gjennomgang av kommunens driftsbudsjett pr. februar 2015 er gitt i vedlagte budsjettavviksanalyse datert Innstillingens pkt. 1 omfatter de budsjettendringer som framkommer gjennom analysen. Innstillingens pkt. 2 er budsjettendringer som følge av flytting av stilling som kommuneoverlege fra avdeling for helse til plan- og utredningstjenesten. Innstillingens pkt. 3 er budsjettendringer som følge av bortfall av vertskommunetilskuddet etter at asylmottaket i kommunen er nedlagt pr