SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/4973 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELINGENE HELSE OG OMSORG Trykte vedlegg: - Tallbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for helse og omsorg vedtar Årsbudsjett 2015 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for helse (ansvar ) - Avdeling for omsorg (ansvar ) Torunn Austheim rådmann

2 Innledning: Kommunestyret behandlet i møte under sak 14/81 kommunens Årsbudsjett for 2015 / Økonomiplan Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Samt Stabsfunksjonen kultur Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.)

3 Kommentarer avdeling for helse: Budsjettkommentarer drift Området omfatter følgende ansvar: Ansvar 3300, avdeling fro helse felles ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 1103 Andre utvalg. Her føres utgifter til Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag 1200 Administrasjon. Ledelse av avdelingen, inkludert kommunehelsekoordinator i Inn-Trøndelag 2331 Kommuneoverlege og miljørettet helsevern 2333 Folkehelse. Lønn til folkehelsekoordinator og aktivitetsmidler 2410 Diagnose, behandling re-/habilitering. Her føres lønn til re-/habiliteringskonsulent 2424 Bevilling/skjenkekontroll 2530 Pleie/omsorg/hjelp og re-/habilitering. Her føres Steinkjer kommune sin andel av DMS Inn-Trøndelag. Stillingen som kommunehelsekoordinator i Inn-Trøndelag videreføres i 2015 med faste lønnsmidler i budsjettet. Lønns- og driftsbudsjettet for kommuneoverlegen flyttes over til Plan og utredningstjenesten. Dette gjøres i en budsjettjustering for kommunestyret i egen sak. Bevilling skjenkekontroll er overført fra NAV Steinkjer sitt budsjett, da saksbehandling, opplæring og veiledning til søkere og bevillingsinnehavere ivaretas av avdelingens stabsfunksjoner. Det er lagt inn økning i lisensutgifter til drift av fagprogrammet for Individuell plan, SAMPRO. Samhandlingsreformen og medfinansiering Budsjettet for avdeling for helse er redusert med om lag kr fordi medfinansieringsordningen ble vedtatt stoppet i Regjeringen sitt statsbudsjett for Når det gjelder Steinkjer kommunes andel av utgiftene ved Inn-Trøndelag DMS, så er det i budsjett 2015 avsatt kr Dette er i tråd med budsjettforslag vedtatt av folkevalgt nemnd for DMS høsten 2014, og bygger på en drift av 10 intermediære plasser, fire ø-hjelpsplasser og to senger for palliativ behandling. Beløpet er redusert med om lag kr på grunn av lavere utgifter ved DMSet. Etableringen av kommunale akuttplasser i 2013 (KAD), medfører også i 2015 en høg statlig finansiering og en redusert kommunal nettokostnad. Budsjett til vedlikehold av røntgenmaskin er også lagt inn med en økning på kr Helseforetaket og de samarbeidende kommunene i Inn-Trøndelag DMS er for tiden i en evalueringsprosess rundt den eksisterende avtalen. Evnt. endringer knyttet til denne evalueringen vil kunne medføre endringer i kostnadsbildet, noe som i så fall vil kunne resultere i en budsjettjusteringssak i folkevalgt nemnd og i de enkelte kommuners politiske organer i løpet av Ansvar 3305, tjenesteenhet NAV ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 2413 Psykiatri inkl. psykiatrisk sykepleier 2420 Råd, veiledning, sosialt forebyggende arbeid 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2760 Kvalifiseringsordningen 2810 Økonomisk sosialhjelp 2811 Livsopphold 2813 Støtte boutgifter

4 2814 Andre ytelser etter Ytelser etter Matpenger korttids Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i Budsjettet innebærer en reduksjon i 1,0 årsverk knyttet til Felten og 0,5 årsverk psykiatrisk sykepleie. Dette gir en total reduksjon i lønnsbudsjettet på kr kroner. Det er meldt bekymring rundt reduksjon i ressurser til psykiatritjenesten. Antall henvendelser fra blant annet ungdommer med psykiske problemer har vært stigende. I budsjettet for 2015 er det tilført 1,45 mill. kroner mer til økonomisk sosialhjelp generelt, og tilført økonomisk sosialhjelp flyktninger med 1,25 mill. kroner. Regnskapsprognoser fra 2014 ligger til grunn for økningen. NAV legger opp til en aktiv oppfølging og kontinuerlig vurdering av de samlede ressurser og virkemidler, for å få kontroll over utbetalingene av økonomisk sosialhjelp. NAV vil også i 2015 legge fram faste månedlige rapporter til ledelsen. Situasjonen innen området rapporteres jevnlig til hovedutvalget for helse og omsorg. Enheten vil i samarbeid med andre tjenester søke på statlige tilskuddsmidler innen rus- og psykiatriområdet når midlene fra statsbudsjettet blir fordelt. Lønns- og driftsutgifter for funksjon 2430, to årsverk i faste stillinger samt en del prosjektstillinger innen rusområdet, vil fra flyttes til Arbeidssentralen ansvar Det fremmes egen budsjettjusteringssak knyttet til dette. Ansvar 3310, tjenesteenhet barn og familie ny budsjettramme kr funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2310 Aktivitetstilbud barn og unge. Her ligger Åpen barnehage Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 2321 Helsestasjoner 2322 Skolehelsetjeneste 2324 Svangerskapskontroll 2330 Annet forebyggende helsearbeid 2332 Vaksinasjonskontor 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering. Her føres fysioterapi og ergoterapi for barn 2411 Allmennpraktiserende leger helsestasjonsleger 2413 Psykiatri inkl. utgifter til psykolog, Forebyggende familieteam og BAP-grupper I budsjettet ligger en forventning om økt inntekt gjennom høyere satser for vaksinering på til sammen kr , slik at de totale kostnadene med vaksinering av den voksne befolkningen går i balanse. Driftsmidler til Home Start (2515)er lagt over til Åpen barnehage (2310). For øvrig drives følgende prosjekter fra enheten med delvis/hel ekstern finansiering: - Gymlab rettet mot elever som dropper ut av gymnastikken. - Familieplan felles plan for familier med behov for hjelp, i Oppvekstprosjektet. - Koordinatorskole opplæring i koordinatorrollen. - Forebygging av uønsket svangerskap. - Forsterket skolehelsetjeneste i videregående skole. Ansvar 3320, tjenesteenhet avlastning barn og unge ny budsjettramme kr funksjoner: 2530 Pleie/Omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon. Her føres avlastningstilbud i avlastningsboligen, hjemmeavlastning og tilsyn.

5 Det er opprettet et samarbeid med barneverntjenesten, som gjør at vakant stilling i 2014 er besatt. Denne utgiften finansieres av barnevernet, så lenge samarbeidet om tiltaket vedvarer. Ansvar 3340, tjenesteenhet dag- og døgnrehabilitering ny budsjettramme kr funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering Allmennpraktiserende leger 2530 Pleie/Omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon Mattjeneste 2532 Vaskeritjeneste Etter at seks pasientsenger ble overført til avd Omsorg i 2013, er forventet inntekt for høyt i Dette er dekt inn ved bruk av egne driftsmidler fra Ansvar 3350, tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivisering ny budsjettramme kr funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2414 Dagtilbud psykiatri, Leiret verksted 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2730 Kommunal sysselsettingstiltak Kompetansesenter rus- Helse Midt-Norge viderefører tilskuddet til oppfølging av deltagere ved tiltaket Rehabilitering og kvalifisering. Disse midlene utgjør kr NAV oppretter en 50 % arbeidsleder som overføres til Arbeidssentralens arbeidstreningsgruppe, kr Steinkjerbygg KF oppretter en 100 % boveilederstilling som legges til den samlede rustjenesten i enheten. Jf budsjettvedtaket i kommunestyret. Ansvar 3360, tjenesteenhet legevakt og legetjenester ny budsjettramme kr funksjoner: 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering 2411 Allmennpraktiserende leger 2412 Legevakt 2416 Kreftsykepleier Det er lagt inn en økning til nytt administrasjonsprogram leger, System X, tilsvarende kr Budsjettet er økt med kr for å dekke full finansiering av den nye fastlegen som er ansatt ved Dampsaga legesenter. Ansvar 3380, tjenesteenhet barnevern ny budsjettramme kr funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen):

6 2440 Barneverntjeneste. Her føres diverse administrative utgifter 2441 Akuttberedskap 2446 Tidlig forebygging 2511 Forebyggende tiltak i heimen 2514 Ettervern 2521 Institusjoner 2522 Fosterheim 2523 Beredskapsheim Barnevernstjenesten har fått styrket budsjettet med til sammen 5,7 mill.kr. på grunn av nye fosterheimsplasseringer og økt egenandel institusjonsplasser fra januar Steinkjer kommune har i 2015 fått 2,2 årsverk gjennom den statlige øremerkede ordningen innenfor barnevernet, inkl. leder av barnevernsvakta. Fylkesmannen har i 2015 i tillegg gitt 1,4 mill. kroner til drift og evaluering av en felles barnevernvakt for 6 kommuner i Nord-Trøndelag. Barnevernvakta er lokalisert til Steinkjer politistasjon og Steinkjer rådhus. I tillegg har barnevernstjenesten ved å omfordele internt i eget budsjett opprettet 2 årsverk øremerkede stillinger som tiltakskonsulenter. Dette for å supplere 1,2 stillingshjemler tjenesten har pr. i dag. Dette skal ses i sammenheng med 1,5 årsverk forebyggende barnevern. Målsettingen er å gi en bedre tiltaksrekke, sånn at det kan jobbes godt forebyggende i familier i Steinkjer kommune. Ansvar 3390, tjenesteenhet DMS Inn-Trøndelag Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, utgiftsdekning, kontorutgifter, reiseutgifter, akuttberedskap, kjøp av tjenester, inntekter og refusjoner knyttet til følgende funksjoner: Forslaget til budsjett 2015 bygger på en videreføring av dagens drift av DMS Inn-Trøndelag, og budsjettet er tidligere behandlet i folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag. Sum ny budsjettramme for Steinkjer på kr , er redusert med kr , og er lagt inn i ansvar Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlede budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møtet den innen avdeling for helse sitt ansvarsområde. Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 3300 Transportmidler, treningsutstyr Investeringene skal gå til Makuleringsmaskin kr Utskifting av bil Arbeidssentralen kr Inventar og utstyr kr

7 Det settes av kroner til makuleringsmaskin ved Arbeidssentralen, kroner til investering i ny bil ved Arbeidssentralen, og kr til div inventar og utstyr i forbindelse med ombygging i Budsjettkommentarer til sak 14/150 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan Svar fra administrasjonen vedrørende punkt nr 3 Utviklingsarbeidet i barnevernet og andre tjenester som arbeider med barn og familier, prosjektet Oppvekst i Steinkjer; vil videreføres i 2015 og utvides til et interkommunalt prosjekt med FoU-midler fra forskningsfondet. Barnevernleder vil i 2015 gi månedlige avviksrapporter til administrasjonen med påfølgende oppfølging. For øvrig følges tjenesten tett med tanke på mål om kostnadsreduksjoner. Svar fra administrasjonen vedrørende verbalpunkt nr 7 f) Det legges fram en sak i HHO den med detaljert oversikt over samlede ressurser i rustjenesten i Steinkjer, samt at det gis en oversikt over samspillet med andre aktører innenfor dette feltet. j) NAV vil i første møtet i HHO 2015 legge fram en sak om hvordan tjenester som arbeider med ungdommer med sammensatte behov skal komme ut av økonomisk sosialhjelp og over i utdanning og arbeid. Rådmannen ved enhetsleder NAV vil rapportere løpende til hovedutvalg for helse og omsorg om utviklingen i forbruk, bruk av tiltak og aktivitetstall for unge sosialhjelpsmottakere, innvilgelse av ytelser ut over de gjeldende sosialhjelpssatsene og om hvordan NAV systematisk benytter ordningen med husleietrekk for å hindre oppbygging av store husleierestanser. Det søkes om statlige tilskuddsmidler som er øremerket rusområdet så snart disse midlene er fordelt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Kommentarer avdeling for omsorg: Driftsbudsjett Avdeling for omsorg omfatter følgende ansvar: Ansvar 5100: Avdeling for omsorg felles Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, stipendier, kjøp av tjenester, inventar, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 1200 Administrasjon. Driften av avdelingens fellesområde med omsorgssjef og stab Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. trygghetsalarm og velferdsteknologiske innretninger Pleie og omsorgstjenester i institusjon inkl. driftstilskudd Betania Sparbu 30 sykehjemsplasser og DMS Inn-Trøndelag 2 kommunale institusjonsplasser Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende bl. a. driftstilskudd Betania Sparbu - 8 omsorgsboliger i bofellesskap 2611 Botilbud i sykehjem. Husleie institusjonsplasser Betania Sparbu Kommunale omsorgsboliger. Husleie bofellesskap Betania Sparbu og 5 nye omsorgsboliger i Fergeland bofellesskap.

8 Driftstilskudd Betania Sparbu er justert med kr pga. pris og lønnsvekst, og de 10 nye institusjonsplassene med kr pga merkostnader tilknyttet denne utvidelsen av plasser. Alle inntekter for ressurskrevende tjenester er samlet til fellesområdet. Rammene er justert tilsvarende på enhetene. Intern omfordeling kr Redusert økning tilsynslege sykehjem - kr Redusert overliggere sykehus/dms kr jfr. tidligere vedtatte økonomiplan Ansvar 5110: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten nord Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing, vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse)i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Merutgifter vikarer, tillegg, BPA, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. All administrering av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i hele kommunen ivaretas av enheten. Utvidet tilbud BPA kompenseres med kr ,-. Nytt tiltak med leie av arbeidstøy til ansatte i hjemmetjenesten kompenseres med kr Intern omfordeling kr Ansvar 5120: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. transport dagtilbud, matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Merutgifter vikarer, tillegg, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Nytt tiltak med leie av arbeidstøy til ansatte i hjemmetjenesten kompenseres med kr Nye ressurskrevende brukere (netto) kompenseres med kr Intern omfordeling kr Ansvar 5130: Boliger for funksjonshemmede Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. støttekontakt for beboere i boliger for funksjonshemmede, transport dagtilbud, matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Hjemmetjenester (Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie fellesareal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Merutgifter vikarer, tillegg, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen.

9 Nye ressurskrevende brukere (netto) kompenseres med kr Intern omfordeling kr Ansvar 5140: Sykehjem Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, medisiner, matvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. transport dagtilbud Pleie- og omsorgstjenester i institusjon drift av 112 sykehjemsplasser 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet i bofellesskap). Gluggen bofellesskap med 10 omsorgsboliger Botilbud i sykehjem. Inntekter bårerom. Merutgifter vikarer, tillegg, mat og medisiner er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Enheten vil gjøre omstilling med opprettelse av vikarpool på 2,25 årsverk innenfor tildelte ramme. Redusert bruk av ekstrainnleie på - kr Intern omfordeling kr Ansvar 5150: Bolig og tildelingskontoret Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, kjøp av tjenester, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2530 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 2540 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende 2830 Bolig formidling og husbanktiltak Enheten administrer tilskudd fra Husbanken som bostøtte, botilskudd til tilpasning og botilskudd til etablering. Startlån administreres også av Bolig- og tildelingskontoret, men utbetales fra rådmanns ansvar. Enheten må gjøre omstilling tilsvarende en reduksjon på 0,3 årsverk i 2015 som ivaretas med vakanse. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlete budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møte innen avdeling omsorg sitt ansvarsområde: Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett Trygghetsalarmer, hjelpemidler, utstyr og oppgradering av garderober ved sykehjem og hjemmetjenesten Ny teknologi i forhold til trygghetsalarmer. Investering av hjelpemidler/utstyr i sykehjem er et HMS-tiltak for å forebygge belastningsplager hos personalet. Oppgradering av garderober for hjemmetjenesten. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte i hjemmesykepleien får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy, og at de har egnede garderobeforhold.