SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2016/6338 Klassering: 151 Saksbehandler: Ingeborg Laugsand / Iren Hovstein Haugen ÅRSBUDSJETT DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELINGENE HELSE OG OMSORG Trykte vedlegg: Tallbudsjett Investeringsbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for helse og omsorg vedtar Årsbudsjett 2017 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for helse (ansvar ) - Avdeling for omsorg (ansvar ) Svein Åge Trøbakk fung. rådmann

2 Saksopplysninger: Kommentarer avdeling for helse: Budsjettkommentarer drift Området omfatter følgende ansvar: Ansvar 3300, avdeling for helse felles Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 1103 Andre utvalg. Her føres utgifter til Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag Administrasjon. Ledelse av avdelingen, inkludert kommunehelsekoordinator i Inn-Trøndelag Miljørettet helsevern Folkehelse. Lønn til folkehelsekoordinator og aktivitetsmidler Diagnose, behandling re-/habilitering. Her føres lønn til re-/habiliteringskonsulent Bevilling/skjenkekontroll Akuttberedskap. Her føres kommunens utgifter knyttet kommunale akuttdøgnplasser Pleie/omsorg/hjelp og re-/habilitering. Her føres Steinkjer kommune sin andel av DMS Inn-Trøndelag. Det blir opprettet 20 % stilling knyttet til salgs- og skjenkebevillinger kr Kostnadene dekkes inn gjennom omsetningsavgiftene. Salg av folkehelsetjenester til andre kommuner har vist seg vanskelig, og tidligere inntektskrav på kr er tatt bort. Økonomisk bidrag til overgrepsmottak er flyttet fra avdelingens fellesområde til tjenesteenhet legevakt og legetjenester kr Samhandlingsreformen Når det gjelder Steinkjer kommunes andel av utgiftene ved Inn-Trøndelag DMS, så er det i budsjett 2017 avsatt kr , dette er en økning med kr , fra Dette er i tråd med budsjettforslag vedtatt av folkevalgt nemnd for DMS høsten 2016, og bygger på en drift av 10 intermediære plasser. Helseforetaket og de samarbeidende kommunene i Inn-Trøndelag DMS er for tiden i en evalueringsprosess rundt den eksisterende avtalen. Ansvar 3305, tjenesteenhet NAV Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, kjøp av tjenester, inntekter og ekstern finansiering av prosjekter knyttet til følgende funksjoner: 2420 Råd, veiledning, sosialt forebyggende arbeid 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2760 Kvalifiseringsordningen 2810 Økonomisk sosialhjelp 2811 Livsopphold 2813 Støtte boutgifter 2814 Andre ytelser etter Ytelser etter Matpenger korttids Fastlønnsutgiftene er justert for helårsvirkningen av lønnsveksten i I budsjettet for 2017 er det tilført 1 mill. kroner mer til økonomisk sosialhjelp generelt, samt at det er overført kr til 1 årsverk veilederressurs knyttet til brukere med innvandrerbakgrunn. NAV har fått overført kr fra tjenesteenhet flyktningetjenesten til økonomisk sosialhjelp flyktninger. NAV er også tilført midler for videreføring av prosjektet Jobbsjansen med kr , og økt kommunalt bidrag til Nord-Trøndelag Krisesenter IKS med kr

3 Regnskapsprognoser fra 2016 ligger til grunn for økningene til NAV. NAV legger opp til en aktiv oppfølging og kontinuerlig vurdering av de samlede ressurser og virkemidler, og skal også i 2017 legge fram månedlige rapporter til ledelsen i forhold til den økonomiske utviklingen. Ansvar 3310, tjenesteenhet barn og familie funksjoner: 2310 Aktivitetstilbud barn og unge. Her ligger Åpen barnehage Forebygging skole- og helsestasjonstjeneste 2321 Helsestasjoner 2322 Skolehelsetjeneste 2324 Svangerskapskontroll 2330 Annet forebyggende helsearbeid, inkl 0,5 årsverk til familieterapi 2332 Vaksinasjonskontor 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering. Her føres fysioterapi og ergoterapi for barn 2411 Allmennpraktiserende leger helsestasjonsleger 2413 Psykiatri inkl. utgifter til psykolog, Forebyggende familieteam og BAP-grupper Skolehelsetjeneste er styrket med kr , og dette forutsettes inndekt med øremerket statstilskudd. Budsjettet er tilført kr , tilsvarende 0,5 årsverk til forebyggende helsearbeid/familieterapi. Ansvar 3320, tjenesteenhet avlastning barn og unge funksjoner: 2344 Støttekontakt 2530 Pleie/Omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon. Her føres avlastningstilbud i avlastningsboligen, hjemmeavlastning og tilsyn. Støttekontakttjenesten til barn og unge er overført fra Tjenesteenhet dag- og døgnrehabilitering. Dette utgjør kr Tjenesteenheten har også blitt tilført kr fra avdeling oppvekst for tilsynsoppgaver knyttet til elever i ungdomsskolen og videregående skole. Redusert åpningstid gjennomføres gjennom omlegging av brukerturnus og større brukergrupper. Dette gir samtidig mulighet for innsparing av kr Enheten er tilført kr til leasing av bil. Ansvar 3340, tjenesteenhet dag- og døgnrehabilitering funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering Allmennpraktiserende leger 2342 Aktivitetssenteret, samfunnshuset 2421 Støttekontakt voksne 2344 Støttekontakt 2530 Pleie/Omsorg/hjelp og re-/habilitering i institusjon Mattjeneste Enheten er tilført kr til økte lønnsmidler for Støtte- og fritidskontakttjenesten. Tilskudd til lavterskel aktivitetstilbud er trappet opp med kr , for å sikre grunnfinansieringen av ordningen med utlån av idrettsutstyr gjennom BUA.

4 Enheten har et inntektskrav på kr på salg av rehabiliteringstjenester til andre kommuner. Det forutsettes gjennom statsbudsjettet egenandeler på fysioterapi. Enheten har derfor et inntektskrav på kr Ansvar 3350, tjenesteenhet mestring og oppfølging funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2341 Dagtilbud psykisk/fysisk funksjonshemming 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering Psykiatri inkl. psykiatriske sykepleiere 2414 Dagtilbud psykiatri, Leiret verksted 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 2730 Kommunal sysselsettingstiltak 2732 Lia (Kvalifisering/rehabilitering) Enheten opprettet helsestasjon for rusavhengige og tilføres kr Enheten har i flere år ikke fått kompensert prisstigningen av overføringene til STAS AS. Dette kompenseres i dette budsjettet med kr Mestring og oppfølging utfører en rekke oppgaver for kommunaltekniske tjenester, og inntektsføres med kr for dette. Ansvar 3360, tjenesteenhet legevakt og legetjenester funksjoner: 2410 Diagnose, behandling og re-/habilitering 2411 Allmennpraktiserende leger 2412 Legevakt 2416 Kreftsykepleier Merutgifter knyttet til fastlønnede leger beløper seg til kr mer enn tidligere beregnet, og enheten kompenseres for dette. Betaling av kommunens ansvar for Overgrepsmottaket i Nord-Trøndelag overføres til enhet legevakt og legetjenester. Dette utgjør kr som overføres fra avdelingens fellesområde. Ansvar 3370, tjenesteenhet flyktningetjenesten funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2344 Støttekontakt 2422 Koordinering/integrering flyktninger, inkl. tilskudd til Røde Kors 2750 Introduksjonsordningen Tjenesteenheten fikk opprettholdt midler til frivilligheten i regi av Røde Kors på kr Budsjettet er styrket med kr til leie av bil. Ansvar 3375, tjenesteenhet Steinkjer kommunale mottak funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen) 2851 Asylmottak Tjenesteenheten har en budsjettramme på kr , som i sin helhet dekkes inn av statlige tilskudd.

5 Ansvar 3380, tjenesteenhet barnevern funksjoner (Prosjekter legges inn utenom rammen): 2440 Barneverntjeneste. Her føres diverse administrative utgifter 2441 Akuttberedskap 2446 Tidlig forebygging 2511 Forebyggende tiltak i heimen 2514 Ettervern 2521 Institusjoner 2522 Fosterheim 2523 Beredskapsheim Barneverntjenesten har de siste årene greid å snu en trend med mange eksterne plasseringer, og det er derfor grunnlag for å kunne redusere budsjettrammen til plasseringsutgifter med kr I tillegg vil barnevernet gjennomføre en omdisponering av egne midler til styrking av 1,8 årsverk til mottak/undersøkelsesteam og tiltaksteam, for blant annet tettere oppfølging i hjemmet. Steinkjer kommune er vertskommune for 3 årsverk i barneverntjenesten i Verran kommune. Dette holdes foreløpig utenfor basisbudsjettet til Steinkjer kommune. Ansvar 3390, tjenesteenhet DMS Inn-Trøndelag Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, utgiftsdekning, kontorutgifter, reiseutgifter, akuttberedskap, kjøp av tjenester, inntekter og refusjoner knyttet til følgende funksjoner: 2900 Interkommunale samarbeid Forslaget til budsjett 2017 bygger på en videreføring av dagens drift av DMS Inn-Trøndelag, og budsjettet er tidligere behandlet i folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag. Sum ny budsjettramme for Steinkjer på kr , som er en økning med kr , og er lagt inn i ansvar Drift av 4 kommunale akuttplasser utgjør kr Dette beløpet er budsjettert på avdelingens fellesområde ansvar Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlede budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møtet den innen avdeling for helse sitt ansvarsområde. Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett 33* Helse - Velferdsteknologi * Helse hjelpemidler, fagprogram, IKT, utstyr

6 Investeringene skal gå til: Innkjøp av utstyr og hjelpemidler til videre utprøving av velferdsteknologi ved Dag- og døgnrehabiliteringsenheten og ved avlastningsboligen i Søndre Egge. Fagprogrammer for fagtjenester og til samhandling på tvers av fagtjenester og mellom 1. og 2. linjetjenester. IKT utstyr som må skiftes ut og oppgraderes. Budsjettkommentarer til sak 16/87 Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan Svar fra administrasjonen vedrørende verbalpunkt: c) Avdeling for helse og avdeling for oppvekst legger fram en sak for HHO og HOK i løpet av første halvår med orientering om hvordan innsatsen i tidlig skoleår kan styrkes. j) Avdeling for helse og avdeling for omsorg fremmer en sak med en samlet gjennomgang av arbeids- og aktivitetstilbud, som vil bli lagt fram for politisk behandling våren Kommentarer avdeling for omsorg: Driftsbudsjett Avdeling for omsorg omfatter følgende ansvar: Ansvar 5100: Avdeling for omsorg felles Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, kjøp av tjenester, inventar, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 1200 Administrasjon. Driften av avdelingens fellesområde med omsorgssjef og stab Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. trygghetsalarm og velferdsteknologiske innretninger Pleie og omsorgstjenester i institusjon inkl. driftstilskudd Lukas stiftelsen Betania Sparbu 28 sykehjemsplasser og DMS Inn-Trøndelag 2 kommunale institusjonsplasser Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende bl. a. driftstilskudd Lukas stiftelsen Betania Sparbu - 8 omsorgsboliger i bofellesskap 2611 Botilbud i sykehjem. Husleie institusjonsplasser Betania Sparbu Kommunale omsorgsboliger. Husleie bofellesskap Betania Sparbu og 5 omsorgsboliger ved Fergeland bofellesskap. Deflator og prisvekst gir en økning på kr Demografijusteringen er på kr , en nedjustering på kr i forhold til tidligere brukt til å saldere budsjettet. Driftstilskudd Betania Sparbu er justert med kr pga. pris og lønnsvekst, samt innsparingskrav på kr i 2016, og reduksjon ved kjøp av 2 færre sykehjemsplasser. Generell innsparing av driftsutgifter kr Alle inntekter for ressurskrevende tjenester er samlet til fellesområdet. Rammene er justert tilsvarende på enhetene. Intern omfordeling i avdelingen kr

7 Ansvar 5110: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten nord Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing, vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand og BPA (brukerstyrt personlig assistanse)i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Deflator og prisvekst gir en økning på kr Merutgifter vikarer, tillegg, BPA, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Generell innsparing av driftsutgifter kr Innsparing med bruk av velferdsteknologi og satsing på hverdagsrehabilitering kr All administrering av BPA (brukerstyrt personlig assistanse) i hele kommunen ivaretas av enheten. Utvidet tilbud BPA kompenseres med kr Bemanning til ressurskrevende bruker i bofellesskap styrkes med kr Intern omfordeling i avdelingen kr Ansvar 5120: Tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie felles areal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Deflator og prisvekst gir en økning på kr Merutgifter vikarer, tillegg, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Generell innsparing av driftsutgifter kr Innsparing med bruk av velferdsteknologi og satsing på hverdagsrehabilitering kr Bemanning til ressurskrevende brukere i bofellesskap styrkes med kr Intern omfordeling i avdelingen kr Ansvar 5130: Bo og habilitering Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, matvarer, leasing av transportmidler, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. matombringing og vaktmestertjenester tekniske hjelpemidler Støttekontakt for beboere i boliger for funksjonshemmede 2540 Hjemmetjenester (Kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, bofellesskap og eldresenter) Kommunale omsorgsboliger. Husleie fellesareal og personalrom Steinkjerbygg og strømutgifter. Deflator og prisvekst gir en økning på kr Merutgifter vikarer, tillegg, husleie og middag er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen.

8 Generell innsparing av driftsutgifter kr Innsparing med bruk av velferdsteknologi og satsing på hverdagsrehabilitering kr Intern omfordeling i avdelingen kr Ansvar 5140: Sykehjem Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, forbruksvarer, medisiner, matvarer, kurs, reiseutgifter, inventar, utstyr, kjøp av tjenester og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede bl.a. transport dagtilbud Pleie- og omsorgstjenester i institusjon drift av 112 sykehjemsplasser 2540 Hjemmetjenester (Tjenester knyttet til pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende: hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet i bofellesskap). Gluggen bofellesskap med 10 omsorgsboliger Botilbud i sykehjem. Inntekter bårerom. Deflator og prisvekst gir en økning på kr Merutgifter vikarer, tillegg, mat og medisiner er justert jfr. vedtatte ramme for avdelingen. Generell innsparing av driftsutgifter kr Intern omfordeling i avdelingen kr Ansvar 5150: Bolig og tildelingskontoret Ny budsjettramme kr Innenfor ansvaret føres lønnsutgifter, kontorutgifter, reiseutgifter, opplæringskostnader, kjøp av tjenester, utstyr og inntekter knyttet til følgende funksjoner: 2530 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2540 Pleie og omsorgstjenester til hjemmeboende 2830 Boligformidling og husbanktiltak 2831 Bostøtte og botilskudd Enheten administrer tilskudd fra Husbanken som bostøtte, botilskudd til tilpasning og botilskudd til etablering. Startlån administreres også av Bolig- og tildelingskontoret, men utbetales fra rådmannens ansvar. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet vedtas av kommunestyret i forbindelse med den samlede budsjettbehandlingen. Hovedutvalgene er, i følge økonomireglement for Steinkjer kommune, delegert myndighet til å vedta hvilke anlegg som skal bygges ut innen de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannen foreslår i foreliggende sak investeringer innen de rammer som ble fastlagt i kommunestyrets behandling av budsjett i møte innen avdeling omsorg sitt ansvarsområde: Oversikt investeringspostene Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Tekst Budsjett Hjelpemidler og utstyr ved sykehjem og hjemmetjenesten Velferdsteknologi Prosjekt 3740 Investering av hjelpemidler/utstyr i sykehjem og bofellesskap er et HMS-tiltak for å forebygge belastningsplager hos personalet. Innkjøp av programvare Visma Flyt Arkiv for alle Visma-produktene.

9 Gradvis utbygging av internett-tilgang i eldresenter/bofellesskap og sykehjem. Flere registreringsterminaler Capitech (personal- og turnus-program) for å lette administrativt arbeid. Det er avsatt årlige investeringsbeløp i økonomiplanperioden for å imøtekomme disse behovene. Prosjekt 6050 Det er på samme måte som i avdeling helse behov for å avsette investeringsbeløp til og imøtekomme behov og muligheter innenfor velferdsteknologi. Gradvis utskifting til digital teknologi i forhold til trygghetsalarmer. Skallsikring/kortlås enkelte dører, GPS, Pilly (elektroniske medisindispensere), Ipad, trygghetspakker/bevegelses-sensorer.