SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/2392 Klassering: 614/H31/&42 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen UTBYGGING VED SKJEFTEJORDET BOFELLESSKAP Trykte vedlegg: 1. Forprosjekt Skjeftejordet tegninger og kostnadsoverslag 2. Oversending fra Steinkjerbygg leiekostnader Rådmannens forslag til innstilling: 1. Steinkjer kommune gjør bestilling til Steinkjerbygg KF for utbygging av 32 omsorgsboliger med heldøgnsomsorg (HDO) ved Skjeftejordet bofellesskap jfr tidligere utkast til forprosjekt. 2. Steinkjerbygg KF er huseier og vil være ansvarlig for utbyggingen ved Skjeftejordet. 3. Byggeprosjektet organiseres slik at ledelsen, tillitsvalgte og verneombud i Avdeling for omsorg er representert i prosjektgruppen i tillegg til representanter fra Eldres råd, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, pårørendeforeningen og evt. andre brukerorganisasjoner. Torunn Austheim rådmann

2 Saksopplysninger: Sak Utbygging Skjeftejordet bofellesskap er oppfølging av Årsbudsjett 2016/økonomiplan , kommunestyresak 15/90 av Rådmannens forslag til vedtak hadde følgende kommentar: I økonomiplan perioden foreslås det utbygging av 32 nye omsorgsboliger med HDO ved Skjeftejordet bofellesskap. En samling av ressursene fra Ogndal eldresenter og de 8 sykehjemsplassene vi kjøper på Betania vil være en kostnadseffektiv løsning for å drifte de nye omsorgsboligene med HDO. Det betyr at kostnadene for 8 institusjonsplasser kan drifte 16 plasser i bofellesskap med HDO. Tjenesteenhet Hjemmetjenesten sør vil få mer rasjonell drift med å avvikle Ogndal eldresenter som eget tjenestested. Personalressursen ved enheten kan da nyttes mer effektivt. "Større" turnuser er erfaringsvis mer robuste ved ferier, høytider og fravær, og tiltaket er med på å sikre stabil og faglig god drift. Økonomidokumentet gir avdelingen føringer om snarlig utbygging av Skjeftejordet bofellesskap med 32 omsorgsboliger med HDO. Dette blir ivaretatt i økonomiplan. Steinkjerbygg forespeiler at et nybygg kan stå ferdig til Det betyr at de 8 "nye" institusjonsplassene som kommunen kjøper på Betania videreføres til høsten 2018, og ressursene omdisponeres til å drifte 16 omsorgsboliger med HDO på "nye" Skjeftejordet. Utvidet avtale om kjøp av de 8 nye sykehjemsplassene ved Betania gjelder Kommunen har opsjon på forlengelse av avtalen i inntil 6 år, for 2 år hver gang. De resterende 16 nye omsorgsboligene på Skjeftejordet driftes med bemanningsressurs fra Ogndal eldresenter som er planlagt avviklet jfr. tidligere vedtak. Det legges fram egen sak om utbygging av de 32 nye omsorgsboligene med HDO med bestilling av oppdraget til Steinkjerbygg. De vil være eier av de nye bofellesskapsplassene. Når det gjelder Stod sykehjem vises det til tidligere vedtak (jfr. økonomidokumentet) om å utrede en overgang til et fullverdig eldresenter i Binde. "Rådmann må vurdere summen av bofellesskapsplasser med HDO og antall flyttede institusjonsplasser som følger av dette tiltaket. Det er ikke ønskelig med andre endringer når det gjelder strukturen på eldresentra i kommunen". Ut fra forslaget til økonomiplan, slik vi ser det i dag, betyr det en økning på 2 institusjonsplasser/omsorgsboliger med HDO for perioden Men det vil imidlertid være 6 færre "plasser" fra 2016 til høsten Omgjøring av Stod sykehjem til et fullverdig Stod eldresenter må sees i sammenheng med ferdigstillelse av Helse og beredskapshuset i 2019, og da ledige areal på Egge helsetun. Slik økonomiplan ligger i dag, er det ikke økonomi til å drifte både nye sykehjemsplasser ved Egge helsetun og opprettelse av et Stod eldresenter med omsorgsboliger med HDO fra Hvis Stod sykehjem skal bli et eldresenter med dagens standard for omsorgsboliger med HDO, betyr det noe ombygging av eksisterende bygningsmasse eller nybygging for å få en mest mulig effektiv drift. Samtidig krever det en prosess med ny organisering av Tjenesteenhet Hjemmetjenesten nord. Dette er ikke innarbeidet i denne økonomiplanperioden, men vil bli utredet når vi har mer kunnskap om innhold og ferdigdato for Helse og beredskapshuset. Kommunestyrets vedtak i sak 15/90: (Utdrag av tekst) Det ble gjort følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner): Økte satsinger Sykeheimsplasser Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: Drift jfr. punkt 5 e) Kommunestyret mener at forslaget om å redusere kapasiteten i omsorgen med seks sykeheimsplasser ikke er økonomisk realistisk. I tillegg er det en stor reduksjon med forholdsvis liten økonomisk gevinst. Kommunestyret opprettholder kapasiteten på Stod Sykeheim, og går i stedet inn for å kjøpe to færre sykeheimsplasser på Betania fra 1. desember 2016, som et bidrag for å sikre balanse i budsjettet. Det er likevel et tydelig mål at den samla kapasiteten av sykeheimsplasser og bofellesskapsplasser med heldøgns omsorg skal økes i perioden. Rådmannen bes derfor om å fremme en sak om utbygging av

3 Skjeftejordet bofellesskap, med mål om utbygging så raskt som mulig. Rådmannen bes videre om i sammenheng med blant annet utbyggingen av Skjeftejordet å planlegge en omdanning av Stod Sykeheim med 29 sykeheimsplasser til et fullverdig og ordinært eldresenter med 16 plasser for heldøgns omsorg. I den forbindelse vurderes det også en omlegging av hjemmetjenesten for dette området. Hovedutvalg for helse og omsorg vedtok i sak 14/38 å ta Forprosjekt utbygging Skjeftejordet bofellesskap til orientering. Dette var en oppfølging etter sak Utredning institusjonsplasser og omsorgsboliger som ble behandlet i HHO I tett samarbeid med Steinkjerbygg ble det gjennomført et forprosjekt med sikte på å framskaffe et godt beslutningsgrunnlag i forhold til eventuell utbygging. Steinkjerbygg bekostet arkitektbistand for å framskaffe tegninger og kostnadsoverslag. Grunnlag for forprosjektet var behovsvurderinger gjort i Utredning institusjonsplasser og omsorgsboliger, der det i forhold til omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO) er synliggjort et behov for 32 nye omsorgsboliger med HDO ved Skjeftejordet bofellesskap. Enhetsleder, seksjonsledere og verneombud var aktivt med i forprosjektet, og gav nyttige innspill til praktiske løsninger og behov. Planene ble drøftet med pårørendeforening og brukerorganisasjoner både ved oppstart og ved fullføring. Som vedlagte tegningssett viser, er det planlagt et tilbygg på 2 etasjer til dagens Skjeftejordet. Det er to typer leiligheter i nybygget der en type har separat soverom, bad og kjøkkenkrok, mens den minste typen er ett rom pluss bad. De minste leilighetene har ikke kjøkkenløsning. I tillegg er det 2 leiligheter (en i hver etasje) ment for ektepar, disse leilighetene er litt større. Leilighetene er inndelt i avdelinger eller fløyer med 8 leiligheter i hver fløy/etasje. Det er 2 fellesstuer per avdeling, hvorav en har enkel kjøkkenløsning. De minste leilighetene er planlagt for personer med demens diagnose, og i disse avdelingene er det mulighet for skjerming. Avdelingen kan deles opp i soner med 5+3 leiligheter. I midten av bygget er det lagt fellesfunksjoner som spisesal, mottakskjøkken, vaktrom, personalrom mv. Kjøkken og spisesal vil betjene også eksisterende boliger på Skjeftejordet. Det er lagt inn kjellerareal i midtsonen, med garderober for ansatte, renholdssentral, lager og ekstra boder for beboerne. Spisesalen i 2. etg vil ha funksjon også som aktivitetsstue, her vurderes muligheten for å "koble til" møterom i eksisterende bygning for å ha et rom der utstyr kan lagres/stå framme fast. Steinkjer kommune mottok nytt kostnadsoverslag Skjeftejordet 2 pr Ut fra romprogram, skisseprosjekt og kostnadsoverslag utarbeidet av Praksis arkitekter AS datert har Steinkjerbygg KF oppdatert den totale kostnadsrammen for utbygging av 32 nye omsorgsboliger med tilhørende fellesareal til kr ,-. Med basis i denne kostnadsrammen og dagens rentenivå har Steinkjerbygg KF beregnet en total årlig husleie på kr ,-. Dette gir følgende fordeling: Fellesareal Steinkjer kommune kr ,- pr. måned Leilighet 31,7 m2 kr 6 660,- pr. måned Leilighet 34,4 m2 kr 7 060,- pr. måned Leilighet 49,4 m2 kr 9 300,- pr. måned Leilighet 59.5 m2 kr ,- pr. måned Ovennevnte areal på leilighetene er nettoareal, i tillegg kommer hver enkelt leilighets andel av boder og øvrige fellesareal. Alle priser er referert til september 2015, og vil bli indeksregulert i hht. konsumprisindeksen. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av månedlig husleie: Skisseprosjekt fra Praksis arkitekter AS mottatt Investeringstilskudd fra Husbanken på 45 % av maksbeløpet for tilskuddet på kr ,- Lån med løpetid på 40 år og 2,8 % rente.

4 I tillegg til renter og avdrag på lån er det medregnet dekning av kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/internett, vedlikehold og administrasjon for dette. Drift av Skjeftejordet bofellesskap etter utbygging av 32 nye omsorgsboliger med HDO. Bemanningsplan for Skjeftejordet bofellesskap med 64 omsorgsboliger med HDO er beregnet til 46 årsverk inkl seksjonsledere og merkantil ressurs. Årsverkene finansieres slik: 23,2 årsverk fra dagens bemanning fra Skjeftejordet bofellesskap 8,8 årsverk fra dagens bemanning fra Ogndal eldresenter I tillegg trengs det 8 mill kr til drift ved Skjeftejordet bofellesskap etter utbyggingen. Det er tidligere skissert i økonomiplan at det gjøres ved omstilling av ressurs ved avvikling av kjøp av 8 sykehjemsplasser ved Betania Sparbu. Imidlertid ble det gjort endringer på det punktet i kommunestyrevedtaket av Finansiering av de 8 millionene gjøres på følgende måte: midler som er brukt til kjøp av 6 plasser på Betania Sparbu kr behov for nye / friske midler kr Kr ligger i vedtatt økonomiplan I tillegg er det behov for 1 million kroner, da kjøp av plasser fra Betania Sparbu reduseres med 2 plasser fra og innsparingen ved det allerede er benyttet. En bemanningsplan med 46 årsverk tilsier at pasientene må ha et funksjonsnivå som tilsvarer dagens beboere ved Skjeftejordet. Avdelingen er oppmerksom på at det kan skje endringer i funksjonsnivå for de pasientgrupper som har behov for de nye omsorgsboligene høsten Det betyr at tildeling av omsorgsboligene må sees i sammenheng med tilgjengelig ressurser for bemanning. Kommunens andel for husleiekostnader fellesareal, personalrom og garderober tilsvarer dagens kostnader ved Ogndal eldresenter som allerede ligger inne i budsjettet. Investeringskostnader til inventar og utstyr er allerede lagt inn i Økonomiplan Kommunen får 12 flere plasser i omsorgsboliger med HDO/sykehjem fra sammenlignet med Det betyr at det avvikles 2 sykehjemsplasser fra og 6 sykehjemsplasser fra ved Betania Sparbu og nedlegging av hovedbygningen ved Ogndal eldresenter med 12 omsorgsboliger høsten Beboere i de frittstående omsorgsboligene utenom hovedhuset ved dagens eldresenter vil motta hjemmetjenester fra hjemmesykepleien og hjemmehjelp. 1,8 årsverk av dagens bemanning ved Ogndal vil overføres til denne tjenesten. Saksvurderinger: Framlagte forprosjekt behandlet i HHO og tilleggsopplysninger i kostnadsoverslag fra vurderes å gi et godt bilde på kostnader og økonomi i forhold til en utbygging av 32 nye omsorgsboliger på Skjeftejordet. Etablering av 32 nye omsorgsboliger på Skjeftejordet vil utvilsomt gi et kvalitativt godt tilbud, samtidig som en samlokalisering gir effektive tjenester. Et nybygg som er forberedt for morgendagens omsorgstjenester og ny teknologi, vil bedre kunne møte kommende behov. Enkelte av eksisterende omsorgsboliger i kommunen (eks. Ogndal eldresenter og Steinkjer eldresenter mv) er mindre rasjonelle i bruk og har begrensinger mht plasskrevende hjelpemidler, adkomst osv. Noen av bygningene er gamle og er etter hvert mindre egnet i hvert fall til denne type boliger. Ut fra søknadstallene oppleves også de ulike omsorgsboligene å ha varierende attraktivitet. Spesielt ser det ut til å være populært å bo i sentrumsområdet (der det ofte er ventelister), mens det er mindre attraktivt å bo på bygda. Antall eldre i sentrum øker sterkt, og behovet for omsorgsboliger i denne sonen vil øke tilsvarende. For sentrumsbeboerne er det lite attraktivt å bli tilbudt omsorgsboliger i distriktene.

5 For å få optimal drift av omsorgsboliger med HDO, må det være et visst antall for at det skal stemme med turnus og bemanning. Samtidig må bygningsmassen være egnet til denne type bolig, hvor behovet for hjelpemidler mv endres over tid. Totalt sett kan derfor enkelte av dagens omsorgsboliger være bedre egnet som en annen type bolig, dersom behovet for HDO- bolig løses i et nybygg. Pr. januar 2016 har kommunen 19 søkere som venter på plass i bofellesskap med HDO. Kommunen tar høyde for at dagens muligheter med velferdsteknologi bl.a skallsikring og kortlås m.m. går inn i byggeprosjektet. I tillegg må elektriske anlegg være dimensjonert for fremtidige installeringer av ny teknologi. For å lykkes med fremtidens helse og omsorgstjenester må ulike støttetjenester utvikles. Økt bruk av teknologi er en av disse. Hovedbygningen ved Ogndal eldresenter består av 12 omsorgsboliger med HDO (derav 5 i ett bofellesskap) og 1 korttidsrom i dag. Det er 15 omsorgsboliger i tilknytning til eldresenteret utenfor hovedbygningen. De har også tilgang til HDO. Ved avvikling av Ogndal eldresenter vil beboerne som bor i hovedbygningen, få tilbud om flytting til Skjeftejordet. Det planlegges at de 15 beboerne som bor i de frittstående omsorgsboligene på tunet ved eldresenteret mottar sine hjemmetjenester jfr. enkeltvedtak som før, men tjenestene vil bli gitt fra hjemmesykepleien (inkl. nattpatruljen) og hjemmehjelperne i sentrum. Det vil bli en individuell vurdering i forhold til behovet for helsehjelp til disse beboerne, og vedtak om tjenester i forhold til behov. Kommunen er opptatt av at tryggheten til brukerne skal ivaretas ved avviklingen av Ogndal eldresenter. Rådmannen tilrår at det gjøres bestilling til Steinkjerbygg KF for utbygging av 32 omsorgsboliger med HDO jfr tidligere utkast til forprosjekt. Steinkjerbygg KF er huseier og vil være ansvarlig for utbyggingen ved Skjeftejordet. Utbyggingen organiseres som prosjekt hvor ledelsen, tillitsvalgte og verneombud i Avdeling for omsorg er representert i prosjektgruppen i tillegg til representanter fra Eldres råd, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, pårørendeforeningen og evt. andre brukerorganisasjoner.