Inntekter i Satsinger innenfor de frie inntektene: Helsestasjon og skolehelsetjeneste Gratis kjernetid i barnehage for 2 åringer

Transkript

1

2 Inntekter i 2019 Nominell vekst i frie inntekter : 3,3 % (gjennomsnittet for Trøndelag 3,1 %) Deflator (2,8 %) og korrigeringer for demografi gir svært liten reell vekst. Satsinger innenfor de frie inntektene: Helsestasjon og skolehelsetjeneste Gratis kjernetid i barnehage for 2 åringer Eiendomsskatt: Regjeringen foreslår redusert maksimalsats for bolig- og fritidseiendommer fra 2020 trolig ingen virkning for Steinkjer kommune Eiendomsskatten holdt på samme nivå som i 2018 Moderat reell økning i kommunale gebyrer generelt, men økning i gebyrene innenfor vann, avløp og renovasjon

3 Endring i disponible midler og anvendelse

4 Forslag til rammeendringer pr tjenesteområde 2019 Beløp i 1000 Vedtatt budsjett 2018 Prisjustering og diverse endringer Nye tiltak og realendringer budsjett Årsbudsjett Realendring i Tjenesteområde Innsparing 2019 % 11 RÅDMANNEN MED STAB ,0 % 21 AVDELING OPPVEKST ,1 % 33 AVDELING HELSE ,7 % 45 AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING ,7 % 51 AVDELING OMSORG ,5 % 61 AVDELING FOR KULTUR ,3 % 81 FELLESOMRÅDET ,8 % Sum netto driftsutgifter ,2 %

5 Fondsutviklingen innenfor drift - i kr Disposisjonsfondet pr Bundne fond pr

6 Fordeling investeringsbudsjett i mill kroner Egenkapital KLP VAR Samfunnsutvikling Kultur Omsorg Helse Oppvekst Fellesrådet Fellesutgifter IKT inkl skole/bhg 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

7 Investeringer i perioden Nettversjon av økonomiplan I kraft av husleie til Steinkjerbygg KF:

8 Finansiering av investeringer i i mill kr. Lån Mva kompensasjon Bruk av fond

9 Det økonomiske handlingsrommet Behov for å øke det økonomiske handlingsrommet forsterkes med stramme overføringer fra staten, økte kommunale utgifter innenfor enkelte områder og et relativt høyt investeringsnivå. Dette betyr: innsparing og omstilling effektivisering vurdering av tjenesteomfang og aktivitetsnivå Innovasjon og nytenking, f.eks.: velferdsteknologi digitale løsninger mv.

10 Hovedtrekk i Økonomiplanen Fortsatt stramme økonomiske rammer Dagens drift videreføres i hovedsak, men stiller krav til omstillingsvilje i avdelingene Store investeringer totalt i kommunen og Steinkjerbygg KF Forberedelse til etablering av ny kommune Økt satsing på digitalisering Redusert sykefravær i hele organisasjonen bedrer tjenestene og frigjør ressurser til økt tjenesteproduksjon

11 Rådmannen / stabstjenestene Positivt Viderefører driften i stor grad på samme nivå som i 2018, tas ned fra 2020 Etablering av Innherred innkjøp reduserte innkjøpskostnader Økt satsing digitalisering påvirker hele organisasjonen Lansering av Min Side (Steinkjer med som pilot) Utfordringer Reformarbeidet er mer krevende enn forutsatt innenfor alle stabsfunksjoner Økte utgifter IKT - samband/linjeleie, lisenser, serviceavtaler og økte rente- og avdragsutgifter som følge av økte investeringer. Endringer i antallet prognoserte flyktninger endrer tidligere forutsetninger i budsjettet i økonomiplanperioden Omstillingskrav fra økonomiplan er endret/utsatt

12 Positivt: Avdeling oppvekst Full barnehagedekning Betydelig satsing på nybygg og renovering av bygningsmasse og IKT Pedagognorm og bemanningsnorm i bhg og skole innfris Aktiv bruk av kvalitetssystemet til forbedring av læring og læringsmiljø Fokusområder Forebygging og tidlig innsats Hva utfordrer oss Utgifter til spesialundervisning og tiltak i bhg Opplæringsutgifter til fosterhjemsplasserte elever Økonomiske konsekvenser av bemannings- og pedagognorm bhg Økt innføring av redusert foreldrebetaling IKT-utstyr, inventar/utstyr, fagrom, uteområder skoler Satsøkning tilskudd private bhg

13 Ikke rom for/redusert Avdeling oppvekst Alternativ opplæringsarena ungdomstrinn Lite driftsmargin Redusert bemanning stab Reduksjoner driftsmidler, vikarutgifter, utviklingsmidler Gradvis opphør av ressursteam Reduksjon driftsmidler skole og barnehage I planperioden - reduksjon miljøterapeut, assistent, sekretær Investeringer IKT og oppgradering inventar og utstyr

14 Positivt Avdeling helse Gradvis økning i ressurser til forebyggende tjenester (helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykolog, psykiatri, Inn på tunet) Innflytting i Helse og beredskapshuset Økt samhandling mellom integrering, VO og NAV Effektivisering av tjenester innenfor tilsyn barn/unge, støttekontakt og avlastning Fokusomårder/prioriterte satsinger Tidlig innsats barn/unge og eldre Velferdsteknologi

15 Avdeling helse Hva utfordrer oss Utgiftene til økonomisk sosialhjelp økes med 5,3 mill. kroner i 2019 sammenlignet med vedtatt økonomiplan Familier med høyt konfliktnivå Stadige oppgaveoverføringer fra 2.linje til kommunene Mangler finansiering av 6 rehabplaser ITHB (kjent sak) Legehjemler må besettes med fastlønnede leger dyrere ordning for kommunen Variasjon i antallet flyktninger Sprik i brukergruppen i avlastningsboligen - krevende ågi individuelle tjenester

16 Avdeling helse Ikke rom for/redusert Migrasjonshelse Videreføring av feriestengning ved avlastning barn og unge Kreftsykepleier Åpen barnehage Integreringsmidler til Røde Kors NAV 2 ÅV Omstrukturering forebyggende familieteam fra Investeringer Utstyr Helse og beredskapshuset

17 Avdeling samfunnsutvikling Positivt Oppgradering vei/park/grønt begrunnet i ekstramidler etter regnskap Økt effektivitet sentralkjøkken Kostnadseffektivt vann- og avløpsdrift Effekt av digitalisering av tjenester Verdiskapningsprosjekt innenfor landbruk Fokusområder Verdibevarende vedlikehold

18 Utfordringer Avdeling for samfunnsutvikling Rekruttering av ingeniører Økt husleie pga nye bygg (Egge b, Steinkjer b, Mære skole og bhg, Lø bhg) Utgiftsøkning festeavgifter Økende gebyrutvikling på selvkostområder (investeringene) Ikke funnet rom for/redusert Vedlikeholdet av grusveger er på samme nivå som i 2018 Ikke rom for nødvenidg vedlikehold av parker og grøntområder Mange og gode investeringer

19 Avdeling omsorg Positivt Pågående prosesser som viser at det legges til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv gjennom forebygging, tidlig innsats og rehabilitering Økt bruk av velferdsteknologi gir driftsmessige effekter Steinkjer er en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet Etablering av Gulbergaunet bofellesskap Planer for Svedjan bo og habiliteringssenter Realisering av Martenshagen Plan for fremtidens omsorgsstruktur i Nye Steinkjer Redusert sykefravær Fokusområder Forebyggende innsats Økt kapasitet i omsorgen

20 Utfordringer Avdeling for omsorg Befolkningsutviklingen økning andel eldre Samhandlingsreformen har resultert i flere og mer krevende omsorgsoppgaver (Nye BPA brukere, Kompleksitet i brukergruppen, økte utgifter ressurskrevende brukere) Kapasitet og dekningsgrad for institusjonsplasser Gulbergaunet, Helsehuset, Stod, Egge Negativ differanse mellom faste årsverk i grunnturnus og tildelte tjenestetimer Økning i antallet BPA-brukere Økning i antallet tjenestemottakere under 67 år Økning i antallet personer med demens Rekruttering av sykepleiere

21 Avdeling omsorg Ikke funnet rom for/redusert Reduserte ressurser til ekstrainnleie og vikarer Lagt inn forventet innsparing på sikt, jf planprosess Investeringer Velferdsteknologi Sykesignalanlegg effektivisering av tjenestene

22 Avdeling kultur Positivt Videreføring av dagens drift på tilnærmet samme nivå God aktivitet i alle tjenester Stor aktivitet for realisering av prosjekt Jacob Fokusområder Underbygge målet i kommuneplanens samfunnsdel om at det skal være godt å vokse opp og bo i Steinkjer Utfordringer Ressurser til realisering av prosjekt Jacob Investeringer Avsatte ressurser til påstart samfunnshuset

23 Endringer Felles/generelt Reserve i pensjonskostnader er tatt betydelig ned Økning i overføringene til Steinkjerbygg (finansutgifter og FDV) Det gjøres ingen endringer på eiendomsskatten

24 Oppsummering En økonomiplan som i hovedtrekk viderefører kommunens tjenestetilbud innenfor enkeltområder Økonomiplanen stiller krav til videre innsparinger og effektiviseringer av driften Økt satsing på digitalisering Høyt investeringsbudsjett Samlet høy vekst i kommunens lånegjeld når en tar hensyn til bygging av nye formålsbygg innenfor Steinkjerbygg KF Utarbeides detaljert gevinstraliseringsplan for kommunesammenslåingen våren 2019.

25 Prosessen videre Oktober November Desember 25. okt. Rådmannens budsjettforslag 27. nov. Hovedutvalgene 29. nov. Formannskapet 19. des. Kommunestyret Januar Hovedutvalgene detaljbudsjett