Statsbudsjettet for 2015

Transkript

1 Budsjettpresentasjon 2015

2 Statsbudsjettet for 2015 Realvekst i samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner. Av dette utgjør 4,4 mrd. kroner vekst i frie inntekter (3,9 mrd. kroner til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntektsanslaget i RNB 2014 (innt.anslag regnskap 2014: -2,1 mrd.). Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune (1,3 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,8 %). Budsjettpresentasjon 2015

3 Statsbudsjett virkning for kommunene Budsjettpresentasjon 2015

4 Statsbudsjettet for 2015 Korrigeringer i forhold til oppgaveendringer 2014: Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Rus og psykiatri : 200 mill. : 200 mill. Medfinansieringsordningen opphører (virkning Steinkjer) : (26,79 mill.). Redusert etterspørsel etter barnehage pga økt kontantstøtte Makspris i barnehager økes fra kr til kr ,- pr. mnd Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehager Ressurskrevende tjenester staten strammer til ordningen Økt kommunal egenandel til statlige barnevernsinstitusjoner : (243,4 mill.) : (312 mill.) : 111,6 mill. : (220 mill.) : 164,8 mill. Budsjettpresentasjon 2015

5 Medfinansieringsordningen Tildelt ramme Medfinansiering Medfinansiering Å konto beløp HDIR 2014 (pr. aug.) Prognose Uttrekk rammetilskudd 2015 (KS-tall) Budsjettpresentasjon 2015

6 Kommunale gebyrer 2015 (nom. endring) 2015 Barnehager 7,3 % Skolefritidsordninger 5 % Kulturskolen 5 % Hjemmebasert omsorg 3 % Middag levert fra sentralkjøkkenet 1,35 % Vann -2 % Avløp - Renovasjon - Tømming kloakkslam -15 % Parkeringsgebyr 5 % Betalingsregulativ byggesaker 5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 % Saksbehandling innenfor landbruk 5 % Gebyr i saker om arealplanlegging 5 % Budsjettpresentasjon 2015

7 Eiendomsskatt Det er lagt til grunn følgende nivå på eiendomsskatten for 2015: Næringseiendommer, verker og bruk Bolig og fritidseiendommer Budsjettpresentasjon 2015

8 Driftsinntekter - % vis sammensetning 3 % 13 % 9 % 3 % Brukerbet./salgs- og leieinnt. Refusjoner Øvrige tilskudd/ovf. Frie inntekter Eiendomsskatt 72 % Budsjettpresentasjon 2015

9 Økonomiske utfordringer - drift Reell økning i frie inntekter 13 mill. Demografi kostnader Tap endring finansiering ressurskrevende tjen. Medfinansieringsordningen Manglende kompensasjon lønnsvekst Pensjonskostnader Budsjettpresentasjon 2015

10 Kapitalbudsjettet for 2015 Sum finansieringsbehov Momskompensasjon Bruk av tidligere avsetninger Mottatte avdrag på lån Låneopptak i ,18 mill. 17,99 mill. 3,53 mill. 5,99 mill. 122,67 mill. Budsjettpresentasjon 2015

11 Fordeling av investeringsbudsjettet i kr ; 3 % ; 10 % ; 15 % ; 30 % ; 42 % Mask./utstyr/progr.vare Kommunale bygninger VAR Kommunale veger/gatelys Parker/idrettsanlegg Budsjettpresentasjon 2015

12 Gjeldsutviklingen Budsjettpresentasjon 2015

13 Sammenligning med handlingsreglene Driftsinntekter 1) 1 480, , , , ,9 Nto. rente- og avdragsutg. 71,2 73,5 78,9 83,9 88,9 Brutto lånegjeld pr , , , , ,8 Netto lånegjeld pr ,6 644,1 646,8 662,6 677,5 Renter/avdrag i % av driftsinntekter 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 Brutto lånegjeld i % av driftsinntekter 76,2 78,1 78,2 78,8 78,9 Netto lånegjeld i % av driftsinntekter 42,2 41,8 40,4 39,8 39,1 Budsjettpresentasjon 2015

14 Utvikling status disposisjonsfondet Budsjettpresentasjon 2015

15 Forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra : Lønnsoverheng: 1,70 % Lønnsglidning: 0,20 % Generelt tillegg fra : 1,40 % Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden. Mars 2015: fast/flytende rente: 49 / 51 Mars 2018: fast/flytende rente: 35 / 65 Budsjettpresentasjon 2015

16 Budsjett % vis fordelt på avdelingene 14 % 11 % 15 % 34 % Rådmannen/stabfunksj. Oppvekst Omsorg Samfunnsutvikling Helse 26 % Budsjettpresentasjon 2015

17 Veksten i driftsutgifter (nom kr.) Budsjettpresentasjon 2015

18 Endring driftsutgifter ift. gjeldende øk.plan Oppr. budsj. Gjeldende Forslag budsj øk.plan Differanse %-vis endr. Oppvekst ,4 Helse ,8 Samfunnsutvikling ,2 Omsorg ,3 Budsjettpresentasjon 2015

19 Prioriterte områder Forebyggende arbeid Barn og unge Eldre Infrastruktur Sykehjemsplasser Budsjettpresentasjon 2015

20 - Skolestruktur - Barnehagestruktur Effektiv tjenesteproduksjon - Samhandling avdelingene i mellom for bedre/mer effektiv tjenesteproduksjon eks Familiens Hus - Lave enhetskostnader både innenfor omsorg og skole og administrasjon - Velferdsteknologi - Innovative arbeidsprosesser - Motor i Inn-Trøndelagssamarbeidet - Stort fokus på å redusere FDV kostnader - Ser på strukturen og tjenestetilbudet innen omsorg Budsjettpresentasjon 2015

21 Forebyggende arbeid - Barn og unge I Steinkjer øker/opprettholder/viderefører vi: Full barnehagedekning Bemanning i barnehagene på 2014-nivået Full behovsdekning SFO Åpen barnehage videreføres nye lokaler Alternativ opplæringsarena på ungdomsskolen videreføres Antallet lærerårsverk økes Ressursene til PPT øker skoler og barnehager får økt tilgang til kompetanse Økte ressurser spespedtiltak Budsjettpresentasjon 2014

22 Forebyggende arbeid - Barn og unge Omfanget av startlånene opprettholdes unge i egen bolig Etablerer aktivitetsressurs til unge sosialhjelpsmottakere Opprettholder 20 interne aktivitetsplasser for sammen gruppe Økte/opprettholder ressurser til NAV Økte ressurser til barnevern Omfordeling av ressurser fra kjøp av tjenester til hjemmetiltak Omfang av tjenester til barn og familie opprettholdes En rekke eksternt finansierte prosjekt med hovedvekt på forebyggende tiltak innenfor rus, psykiatri og barnevern Utviklingsarbeid med NTNU barns psykiske helse Budsjettpresentasjon 2014

23 Forebyggende tiltak Barn og unge Etablering og drift av sykkelgård Etablering av musikkbinge Midler til utstyr i skolene opprettholdes Utredes nye lokaler for kulturskolen Viderefører ordningen med opplevelseskort Aktiviteten ved viktige arenaer for unge opprettholdes/ivaretas kino campus/guldbergaunet og nærmiljøanlegg Huze Budsjettpresentasjon 2014

24 Forebyggende tiltak voksne/eldre Opprettholder tilbud rehabilitering dag og døgn videreføre ressurser til BPA Videreføre ressurser til ressurskrevende brukere Opprettholder ressurssenter for seniorer Opprettholder tilbud i aktivitetstjenesten Viderefører stilling som logoped Viderefører 100% stilling kreftkoordinator 50% stilling som demenskoordinator økes til 100% fra 2016 Deltagelse i prosjekt og forskning for bruk av velferdsteknologi og hjemmerehabilitering Budsjettpresentasjon 2014

25 Forebyggende tiltak - infrastruktur Avdelingen med ansvar for infrastruktur kompenseres i stor grad for prisøkning på kjøp av tjenester ingen skjulte eff.krav Opprettholder budsjett til parker og idrettsanlegg Veginvesteringer opprettholdes (10 mill) Oppfølging tiltaksplan bygg - utfordrende Avviklingsprosesser i forhold til bygg som ikke er i bruk Budsjettpresentasjon 2014

26 Økt satsing omsorg - Sykehjemsplasser 10 nye sykehjemsplasser er i drift, hvorav 2 er beregnet på palliativ behandling Helse- og beredskapshus er vedtatt etablert Endelig beslutning om innhold i helsehusdelen vil avklare fremtidig behov for omsorgsplasser og type Budsjettpresentasjon 2014

27 Tilrettelegging for frivilligheten Tilskudd til Frivilligsentraler Opprettholder nivå på "faste" tilskudd til festivaler, lag og foreninger Opprettholder tilskudd til haller/nærmiljøanlegg Jobber med rulleskiløype "fra campus til Hallem" Gratis leie av kommunale skolebygg (utleiereglement) Campus Steinkjer tilskudd som medvirker til redusert leie Igangsetter ordning med tilskudd til likemannsarbeid Budsjettpresentasjon 2014

28 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Oppvekst Fortsatt deltagelse i statlig videreutdanningsordning for lærere Deltagelse i sentral initiert satsing på "ungdomstrinn i utvikling" Fleksibelt barnehageopptak Stor aktivitet i voksenopplæringen flytting av deler av tjenesten gir økonomiske utfordringer Elevtallsutvikling i grunnskolen gir langsiktige utfordringer i forhold til bemanningstetthet ses i smh med spespedtid Grunnbemanningen i barnehagene er lav og ønskes økt Budsjettpresentasjon 2014

29 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Oppvekst Forslag på forskriftsendring har gitt oss forsinkelser i økonomisk effekt av barnehagestrukturen Styrkingen av spesped hjelp i bhg Antallet lærerårsverk økes men begrunnet i elevtallsutvikling reduseres tettheten med 1-2 % Økt antall kommunale bhgplasser forutsetter en reduksjon i private plasser Økte skyssutgifter Budsjettpresentasjon 2014

30 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Oppvekst Redusert bruk av Dampsaga Bad til svømmeopplæring Reduserte ressurser til leirskole Opprettholder tilbudet med skolefritidsordning Kulturskoleaktiviteten tas litt ned Assistentressurser skole tas noe ned Miljøterapeuter reduseres Fruktordningen på u-skolene opphører Budsjettpresentasjon 2014

31 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Omsorg Full kompensasjon for alle faste og variable stillinger øker den økonomiske måloppnåelsen i avdelingen Avdelingen kompenseres i noe grad for prisøkninger på varer og tjenester Økte ressurser til ressurskrevende brukere kompensasjonsordningen innebærer behov for å "stjele" ressurser fra eldreomsorgen 10 nye sykehjemsplasser ihht økonomiplanen - men vil i 2015 sette fokus på boligstrukturen i omsorg Økning av tilsynslegeressurs på sykehjem Budsjettpresentasjon 2014

32 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Omsorg Befolkningsutviklingen gir avdelingen strukturutfordringer fremover Lav bemanning i bolig- og tildelingskontoret redusert boveiledning. Må diskuteres Prioritering av oppfølging av systemarbeid reduseres noe Behov for fagkompetanse innebærer omhjemling av stillinger må tas innenfor enhetenes egne rammer. Krevende. Arbeidstøy for ansatte legges inn i budsjett Budsjettpresentasjon 2014

33 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Samfunnsutvikling Prisøkninger kompenseres til en viss grad på tjenesteområder som kjøper mye tjenester (vei og eiendom) Fortsatt satsing på parker, friluftsområder og idrettsanlegg Fond på VVA demper prisutvikling på gebyret Fortsatt lave gebyrer på renovasjon Opprustingen av returpunkt fortsetter Stort "trykk" på enhet utbygging mange og store prosjekt Utbyggingstakten innenfor VAR er krevende internt og eksternt Reduksjon i tilskudd til lag og foreninger Budsjettpresentasjon 2014

34 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Samfunnsutvikling Ingen endringer på utbygging, kart- og oppmåling og landbruk Tiltaksplan eiendom følges - tilnærmet Sentralkjøkkenet øker aktiviteten Fortsatt i prosess ang kinodrift Bibliotek utfordres når fylkesbiblioteket avslutter samarbeidet aktiviteten må justeres litt ned Flyktningetjenesten opprettholder aktiviteten og vil "evalueres" i løpet av året med tanke på introduksjonsprogrammet Små nedjusteringer på ungdomstjenesten og aktivitetstjenesten Budsjettpresentasjon 2014

35 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Helse Kommunehelsesamarbeidet i Inn-Trøndelag "bærer frukter" Barn og familie opprettholder sin aktivitet Dag- og døgnrehabilitering opprettholdes på 2014-nivå Åpen barnehage videreføres Helsehus er inntatt i økonomiplanen med husleie Kreftsykepleier i 100% Barnevern økes betydelig i forhold til økonomiplan Frigjorte midler til kjøp av tjeneste omdisponeres til forebyggende tiltak Skolehelsetjenesten aktiviteten opprettholdes

36 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Helse Innlagt ressurs til "arbeid for sosialhjelp" for de yngste Det samlede tilbudet gjennom Arbeidssentralen reduseres (redusert tilbud Lia, redusert aktivitet Leiret verksted) Reduksjon i aktiviteten ved Felten Reduksjon i psykiatrisk sykepleie i NAV Bekymringsfull utvikling i utbetaling sosialhjelp følges Reduksjon i fysioterapitilbudet for barn og unge Tilbudet i avlastningsboligen opprettholdes, men tilbudet utfordres av stadig økende etterspørsel Finansiering av fast tilsatt lege øker legedekningen

37 Muligheter og utfordringer sentrale områder Formannskapets dispkonto er redusert Økt avsetning til valg Redusert seniortiltak Viderefører driften innenfor IKT - stabilisert Budsjettpresentasjon 2014

38 Oppsummering Steinkjer skal være et godt sted å vokse opp i og bo i for alle innbyggerne. Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor enkelte områder. Kommunens økonomisk stilling søkes forbedret og det budsjetteres avsetning til disposisjonsfondet med 4,5 mill. kroner i Budsjettet stiller store krav til effektivisering og omstilling i avdelingene og samhandling på tvers av avdelinger. Det legges opp til stor grad av målstyring. Avdelingene / enhetene utarbeider virksomhetsplaner som sikrer sammenhengen mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater.

39 Budsjettpresentasjon 2015