Hovedprofil - utfordringer

Transkript

1

2 Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / økonomidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske rammer.

3 Statsbudsjettet for 2014 Realvekst i samlede inntekter på 7,7 mrd. kroner. Av dette utgjør 5,2 mrd. kroner vekst i frie inntekter (4,3 mrd. kroner til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntektsanslaget i RNB 2013 (innt.anslag regnskap 2013: +4,7 mill.). Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune (1,2 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,7 %).

4 Statsbudsjett virkning for kommunene

5 Kommunale gebyrer Barnehager 1,2 % Skolefritidsordninger 2 % Kulturskolen 2 % Hjemmebasert omsorg 5 % Middag levert fra sentralkjøkkenet 3 % Vann 4 % Avløp - Renovasjon -6 % Tømming kloakkslam -8 % Parkeringsgebyr 7,5 % Betalingsregulativ byggesaker 5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 % Saksbehandling innenfor landbruk 5 % Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %

6 Driftsinntekter - % vis sammensetning 3 % 13 % 9 % 3 % Brukerbet./salgs- og leieinnt. Refusjoner Øvrige tilskudd/ovf. Frie inntekter Eiendomsskatt 72 %

7 Økonomiske utfordringer - drift Reell økning frie inntekter -12 mill. Demografikostnader 4-5 mill. Tap endring finansiering ress.kr. tjen. 0,6 mill. Manglende kompensasjon lønnsvekst 5 mill.

8 - Skolestruktur - Barnehagestruktur Effektiv tjenesteproduksjon - Samhandling avdelingene i mellom for bedre/mer effektiv tjenesteproduksjon - Lave enhetskostnader både innenfor omsorg og skole - Høge dekningsgrader innenfor flere områder jf KOSTRA - Lave administrasjonsutgifter - Velferdsteknologi - Innovative arbeidsprosesser - Motor i Inn-Trøndelagssamarbeidet - Reduserte FDV kostnader - Ser på strukturen innen omsorg

9 Prioriterte områder Forebyggende arbeid Barn og unge Eldre Infrastruktur Sykehjemsplasser Tilrettelegging for frivilligheten

10 Kapitalbudsjettet for 2014 Sum finansieringsbehov Bidrag fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere avsetninger Mottatte avdrag på lån Låneopptak i ,55 mill. 12,50 mill. 2,90 mill. 4,90 mill. 99,25 mill.

11 Fordeling av investeringsbudsjettet i kr ; 1 % ; 16 % ; 11 % ; 28 % ; 44 % Mask./utstyr/progr.vare Kommunale bygninger VAR Kommunale veger/gatelys Parker/idrettsanlegg

12 Gjeldsutviklingen Serie

13 Sammenligning med handlingsreglene

14 Utvikling status disposisjonsfondet Serie

15 Forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra : Lønnsoverheng: 0,40 % Lønnsglidning: 0,20 % Generelt tillegg fra : 2,90 % Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden. Mars 2014: fast/flytende rente: 57 / 43 Mars 2017: fast/flytende rente: 44 / 56

16 Budsjett % vis fordelt på avdelingene 16 % 11 % 15 % 33 % Rådmannen/stabfunksj. Oppvekst Omsorg Samfunnsutvikling Helse 25 %

17 Veksten i driftsutgifter (nom kr.)

18 Utviklingen i netto utgiftsnivå Faste priser - i kroner Oppr. budsj. Årsbudsjett Økonomiplan Avdeling Rådmannen Oppvekst Omsorg Helse Samfunnsutvikling Sum avdelingene

19 Forebyggende arbeid - Barn og unge Fra statsbudsjettet: Nye stillinger i barnevernet mulighet for økt fokus på forebyggende arbeid hos utsatte familier Tilskuddsordning mot barnefattigdom (ferie og fritidsaktiviteter til barn) Valgfag i hele ungdomsskolen øker muligheten for gjennomføring Øremerkede midler til økt fokus på skolehelsetjeneste Reell nedgang i barnehagesatsene

20 Forebyggende arbeid - Barn og unge I Steinkjer øker/opprettholder/viderefører vi: Full barnehagedekning Bemanning i barnehagene på 2013-nivået En rekke eksternt finansierte prosjekt med hovedvekt på forebyggende tiltak innenfor rus, psykiatri og barnevern Utviklingsarbeid med NTNU barns psykiske helse Assistentressurser til minoritetsspråklige i barnehagen økes Full behovsdekning SFO Omfanget av miljøterapeuter i skolen opprettholdes Åpen barnehage og Homestart ses i sammenheng

21 Forebyggende arbeid - Barn og unge Alternativ opplæringsarena på ungdomsskolen videreføres Lærertettheten på ungdomsskolen økes Ressursene til PPT øker ventelistene er minimale og skoler og barnehager får økt tilgang til kompetanse Omfanget av startlånene opprettholdes flere vanskeligstilte unge får mulighet til egen bolig Ordningen med opplevelseskortet igangsettes Økte ressurser til NAV Økte ressurser til barnevern Omfang av tjenester til barn og familie opprettholdes

22 Forebyggende tiltak Barn og unge Opprettholder tilbud i kulturskolen og har prisnedgang hensyntatt lønns- og prisvekst Biblioteket opprettholder leksehjelp Tilskudd til frivillighetssentralene øker Viktige arenaer for unge opprettholdes/ivaretas nyrestaurert kino campus/guldbergaunet og nærmiljøanlegg Huze

23 Forebyggende tiltak voksne/eldre Opprettholder tilbud rehabilitering dag og døgn Økte ressurser til BPA Økte ressurser til ressurskrevende brukere Opprettholder ressurssenter for seniorer samhandling med frivilligheten og forebyggende hjemmetjenester Opprettholder tilbud i aktivitetstjenesten samhandling med frivilligheten Etablerer stilling som logoped 50% stilling som demenskoordinator økes til 100% - legges inn i 2016 Satsing på velferdsteknologi

24 Forebyggende tiltak - infrastruktur Avdelingen med ansvar for infrastruktur kompenseres i stor grad for prisøkning på kjøp av tjenester ingen skjulte eff.krav Opprettholder budsjett til parker og idrettsanlegg Gatelysplanen gir fortsatt økonomisk effekt Endret skolestruktur har effekt Veginvesteringer økes Tiltaksplan bygg skal sikre vedlikehold Vedlikeholdsmidler til nye bygg legges på høyere nivå Igangsatt prosess for avvikling/salg/riving av bygg som ikke er i bruk

25 Økt satsing omsorg - Sykehjemsplasser Forutsettes 10 nye sykehjemsplasser i økonomiplanperioden Effektiviseringstiltak ved Egge ga 6 plasser i 2013 Avsettes 4 plasser i 2014-budsjettet Avventer kjøp av plasser (Betania) til prosessen med Helsehus, Skjeftejordet og avklaring omkring antallet intermediære senger ved Egge har kommet lenger Avsatt 2,5 mill. I prosess for ferdigstillelse av omsorgsplan som vil gi et helhetlig bilde på fremtidige omsorgsplasser Etablering Helsehus avklares i økonomiplanperioden

26 Tilrettelegging for frivilligheten Økt tilskudd til eksisterende frivilligsentralene Opprettholder nivå på "faste" tilskudd til festivaler, lag og foreninger, samt søkbare tilskudd Opprettholder tilskudd til Steinkjer skidrift Opprettholder tilskudd til drift av nærmiljøanlegg ute (kunstgressbaner Egge, Lø, Kvam, Beitstad) Opprettholder/øker tilskudd til haller/nærmiljøanlegg Finansierer rulleskiløype Lagt nytt kunstgress Viderefører tilskudd til drift av skolekorps Gratis leie av kommunale skolebygg (utleiereglement) Campus Steinkjer tilskudd som medvirker til redusert leie

27 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Oppvekst Betydelig reduksjon i ventelister PPT Midler til utstyr i skolene opprettholdes Deltagelse i statlig videreutdanningsordning for lærere Deltagelse i sentral initiert satsing på "ungdomstrinn i utvikling" 2 barnehageopptak i året gir bedre service Plan for kompetanseutvikling reduseres noe i forhold til planlagt økning Stor aktivitet i voksenopplæringen flytting har medført redusert salg av tjenester pga plassmangel

28 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Oppvekst Forslag på forskriftsendring kan innebære forsinkelser i økonomisk effekt av barnehagestrukturen Voksentettheten ønskes økt i barnehagene Styrkingen av spesped hjelp i bhg reverseres noe Antallet lærerårsverk er redusert som følge av strukturendring elevtallsøkning innebærer 3% dårligere lærertetthet Redusert bruk av Dampsaga Bad Økte skyssutgifter Tilbud til funksjonshemmede elever kan innebære økt press på avlastningsboligen

29 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Omsorg Full kompensasjon for alle faste og variable stillinger øker den økonomiske måloppnåelsen i avdelingen Avdelingen kompenseres i noe grad for prisøkninger på varer og tjenester Økte ressurser til ressurskrevende brukere økt kompleksitet Avsettes ressurser til leasingbiler for hjemmetjenesten Fortsatt fokus på boligstrukturen i omsorg

30 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Omsorg Avdelingen har for høyt aktivitetsnivå og det fordres kontinuerlig fokus på omstillinger og tilpasninger Befolkningsutviklingen gir avdelingen utfordringer fremover Bemanningen innebærer en krevende situasjon i bolig og tildelingskontoret Prioritering av oppfølging av systemarbeid reduseres noe Behov for fagkompetanse innebærer omhjemling av stillinger må tas innenfor enhetenes egne rammer Kompetansetiltaket "Rosehagen" videreføres ikke som planlagt Legeressursen i sykehjem opprettholdes på dagens nivå (lav)

31 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Samfunnsutvikling Prisøkninger kompenseres til en viss grad på tjenesteområder som kjøper mye tjenester (vei og eiendom) Fortsatt satsing på parker, friluftsområder og idrettsanlegg Fond på VVA demper prisutvikling på gebyret Fortsatt lave gebyrer på renovasjon Opprustingen av returpunkt fortsetter Stort "trykk" på enhet utbygging mange og store prosjekt Reduksjon i utbyggingstakt kompetanse og pris

32 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Samfunnsutvikling Matrikkeltilsyn kart- og oppmåling har avdekket at det meste er "på stell" Eiendom får utgiftsøkning pga husleie Rådhuset redusert vedlikehold i organisasjonen forøvrig, men strukturendringer bidrar positivt Sentralkjøkkenet opprettholder aktiviteten Budsjett landbruk er økt med kompetansemidler rovvilt og tiltak etter vannforskriften Økt samhandling om driften ved Dampsaga utnyttelse av fellesrom/foaje

33 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Samfunnsutvikling Ikke ressurser til frivilligsentral i sentrum Avslutning av samarbeid med FK om bibliotekdrift kan medføre at innsparinger må tas i form av reduserte åpningstider Stor byggeaktivitet og forventning om rask saksbehandling utfordrer Konflikter og klagesaker øker. Grunnlag for gebyrøkning på sikt Flyktningetjenesten samarbeidsavtale med IMDI om integreringsarbeidet fungerer godt

34 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Helse Barn og familie opprettholder sin aktivitet Dag- og døgnrehabilitering opprettholdes på 2013-nivå Øyeblikkelig hjelp iverksatt Åpen barnehage og Homestart samlokaliseres All helsestasjonsvirksomhet foreslås lagt til Rådhuset SFO-tilbudet til funksjonshemmede kan påvirke aktiviteten til Avlastningsboligen Helsehus fremmes sak, men ikke inntatt i økonomiplanen Utsatt iverksetting av økt stillingsandel kreftsykepleier Fortsatt økning i barnevernstiltak budsjett tilpasses utviklingen

35 Muligheter og utfordringer i de enkelte avdelingene - Helse Det samlede tilbudet gjennom Arbeidssentralen reduseres (redusert tilbud Lia, red åpningstid hjelpemiddellagret, redusert åpningstid Leiret verksted) Det er startet en prosess for samhandling med kommunal tjenesteproduksjon omkring disse gruppene Forslag om reduksjon i antallet intermediære senger DMS Bekymringsfull utvikling i utbetaling sosialhjelp følges tett Oppfølging unge med sammensatte behov innen rus og psykiatri reduseres noe, men skal fortsatt følges tett Psykiatritjenesten reduseres noe

36 Oppsummering Steinkjer skal være et godt sted å vokse opp i og bo i for alle innbyggerne. Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor enkelte områder. Kommunens økonomisk stilling søkes forbedret og det budsjetteres avsetning til disposisjonsfondet med 7,2 mill. kroner i Budsjettet stiller store krav til effektivisering og omstilling i avdelingene og samhandling på tvers av avdelinger. Det legges opp til stor grad av målstyring. Avdelingene / enhetene utarbeider virksomhetsplaner som sikrer sammenhengen mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater.

37