Hovedprofil - utfordringer

Transkript

1

2 Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske rammer.

3 Statsbudsjettet for 2013 Realvekst i samlede inntekter til kommuner og fk på 6,8 mrd. kroner - i forhold til inntektsanslaget i RNB Svakere reell vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) i Steinkjer kommune (1,3 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,7 %).

4 Endringer i inntektssystemet 2013 Endringer/presiseringer i rammetilskuddet: innlemming tilskudd kommunalt rusarbeid nominell videreføring av maks pris i barnehager økt etterspørsel barnehageplass som følge av omlegging kontantstøtten økt likeverdig behandling kommunale / ikke kommunale barnehager innføring av valgfag på 8. og 9. trinn innføring av kulturskoletilbud i skole / SFO uttrekk av frigjorte midler til oppbygging av ø-hjelp tilbud økt antall elever i statlige eller private skoler

5 Økonomisk handlingsrom Finansielle handlingsregler: -Renter og avdrag i % av driftsinntektene nær 5 % - max. 6 % -Gjeldsgraden øker og utgjør om lag 66 % - max. 70 % -Frie fond i % av driftsinntektene om lag 4 % Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: 0,7 % som er lavere enn statlige anbefalinger. Frie inntekter budsjetteres nøkternt erfaringsmessig lavere befolkningsvekst redusert anslag på frie inntekter i forhold til statsbudsj.

6 Økte avsetninger til disposisjonsfondet Disposisjonsfond pr

7 Investeringsbudsjettet for 2013 hovedtall VAR Veg og samferdsel Park og idrettsanlegg Skole og barnehage Kommunale bygg/enø Opprusting gatelys IKT felles Kirker Start lån 28,5 mill. kroner 7,0 mill. kroner 4,0 mill. kroner 39,0 mill. kroner 2,5 mill. kroner 4,0 mill. kroner 3,0 mill. kroner 12,2 mill. kroner 30,0 mill.kroner

8 Kapitalbudsjettet for 2013 Sum finansieringsbehov Bidrag fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere avsetninger Mottatte avdrag på lån Låneopptak i ,35 mill. 7,20 mill. 2,90 mill. 3,90 mill. 131,35 mill.

9 Gjeldsutviklingen Lånegjeld pr

10 Resultatgraden 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

11 Tiltak som gir mer effektiv tjenesteproduksjon - Skolestruktur - Barnehagestruktur - Struktur omsorgsboliger - Forvaltningskontor - Velferdsteknologi - INVEST+ - Reduserte FDV kostnader - Gjennomgang PPT - Forebyggende arbeid barn og unge

12 Arbeidsgiverrollen Satsing sykefravær Videreføre arbeidet med helsefremmende tiltak for å redusere sykefraværet. Satsinger rekruttering Rekruttere godt kvalifiserte arbeidstakere til ledige stillinger. Videreføre 30 plasser for ungdommer med ungdomsrett. Videreføre 20 arbeidstreningsplasser spesielt rettet mot ungdom.

13 Ressursinnsats / tjenesteproduksjon Ressurser som stilles til rådighet for avdelingene må samsvare med forventet tjenesteproduksjon. Rådmannen har innarbeidet en økning av budsjettrammene for avdelingene uten at dette gjør seg utslag i flere kommunale tjenester. Dette gjelder vikarutgifter innenfor omsorg og skole, utgifter til spesialundervisning, barnevern, økonomisk sosialhjelp, samhandlingsreformen og kommunale veger for å nevne noen.

14 Tjenesteproduksjonen Steinkjer skal være et godt sted å vokse opp i og bo i for alle innbyggerne. Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor enkelte områder. Kommunens økonomisk stilling søkes forbedret og det budsjetteres avsetning til disposisjonsfondet med 3 mill. kroner i Budsjettet stiller store krav til effektivisering og omstilling i avdelingene. Det legges opp til stor grad av målstyring. Avdelingene / enhetene utarbeider virksomhetsplaner som sikrer sammenhengen mellom organisasjonens mål, tiltak og resultater.

15 Prioriterte områder God kvalitet i skoler og barnehager Tidlig innsats og bedre samordning av tjenester til barn og unge God kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen Samhandling og koordinering av helsetjenester med vekt på forebygging og rehabilitering Godt vedlikehold, og utvikling, av infrastruktur og idrettsanlegg

16 Oppvekst (1) Barnehager: Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om barnehager. Tilskuddet til private barnehager er basert på flere barn i private barnehager. Nedbemanningen i kommunale barnehager videreføres Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes opp fra dagens 92 % til 94 % i Stor usikkerhet om hvor mange flere barnehageplasser kommunen må tilby når kontantstøtten endres. Driften videreføres på 2012-nivå Det er lagt inn investeringsmidler som følge av vedtatt strukturplan barnehager.

17 Oppvekst (2) Skole: Elevtallet skoleåret 2012/2013: Elevtallet er synkende utover perioden. Nedbemanningen innenfor ordinær undervisning er knyttet til redusert elevtall og effektivisering av drift. Gruppestørrelser: Barnetrinnet lavere enn landsgjennomsnittet Ungdomstrinnet høgere enn landsgjennomsnittet Andelen som får spesialundervisning har økt betydelig de siste årene. Iverksatt arbeid med tiltaksplan for å snu trenden. Omstillingskrav tilsvarende 1,5 mill. kroner samlet for skole og barnehage. Øremerkede midler til økt lærertetthet på ungdomstrinnet.

18 Oppvekst (3) Alle barn på trinn får en gratis kulturskoletime i uka. Fra høsten 2013 utvides valgfagsordningen til å omfatte 8. og 9. trinn. I følge KOSTRA tall er bevilgningene til inventar / utstyr / driftsmidler på landsgjennomsnittet. Økonomiske effekten som følge av endret skolestruktur går med til å balansere budsjettet. Styrket budsjett vikarinnleie

19 Omsorg (1) Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns omsorg i bolig og bofellesskap. Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak er viktig for å utsette behovet for omsorgstjenester (for eksempel heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass). I følge KOSTRA har Steinkjer lavere kostnader enn landsgjennomsnittet både innenfor drift av Institusjoner og hjemmebasert omsorg.

20 Omsorg (2) Utgiftene til vikarinnleie er styrket samtidig som rutinene for vikarinnleie må revideres. Samhandlingsreformen utfordrer kommunen m.h.t. kapasitet på sykeheimsplasser. Midler til demenskoordinator er i lagt inn. Ressurser til seniorsenter er tatt ut Framtidas omsorgsboligstruktur innenfor avdelingen vil bli videre utredet i Forvaltningskontor

21 Helse (1) Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet. Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter. Fokus på tidlig innsats Kommunen vil søke om ytterligere øremerkede midler til barnevernet i Utredning med sikte på tiltak som optimaliserer driften ved Egge helsetun. Etablering av akuttsenger i tilknytning til Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun er under planlegging.

22 Helse (2) Utgiftene til barnevern styrkes ytterligere både når det gjelder tiltaksplasser og bemanning. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsordningen om lag på samme nivå som i revidert budsjett Dagtilbudet ved Sneppen bo- og kompetansesenter avvikles. Omlegging av åpen barnehage og Homestart

23 Samfunnsutvikling (1) Tekniske tjenester: Det legges opp til fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur, men satsingen er noe mindre enn forutsatt i økonomiplanen. Det er innarbeidet midler til styrking av bevilgningene til drift av kommunale veger (vinterdrift) Ingen nominell økning i VAR gebyrene fra Dette innebærer bruk av tidligere avsatte midler (fondsmidler). Utbygging av infrastruktur både når det gjelder vann og avløp er innarbeidet.

24 Samfunnsutvikling (2) Kultur: Det er foreslått investeringsmidler til utskifting av kunstgressdekket på Guldbergaunet i Innarbeidet investeringsmidler til nytt lydanlegg i kulturhuset (Saga). Det budsjetteres med mottak av 35 flyktninger også neste år inkl. enslige mindreårige.

25 Kommunale gebyrer Barnehager - Skolefritidsordninger 2 % Kulturskolen 2 % Hjemmebasert omsorg 5 % Middag levert fra sentralkjøkkenet 5 % Vann - Avløp - Renovasjon - Tømming kloakkslam - Parkeringsgebyr 5 % Betalingsregulativ byggesaker 5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 % Saksbehandling innenfor landbruk 5 % Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %

26 Kommunale gebyrer 2013 illustrasjon En familie på fire vil få en nominell økning på kr. 1160,- i gebyrer og brukerbetalinger i 2013 i forhold til Dette gir en reell reduksjonen i gebyrene fra anslått til kr ,-. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Familie på fire med to barn i skolealder. Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. Familien har en elevplass ved kulturskolen. Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. Ingen endring i eiendomsskatten fra

27 Antall årsverk Avdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto endr. i antall årsverk Rådmannen Økonomitjenesten Personaltjenesten - -1,00-1,00 Plan- og utredningstjenesten IKT og kontorstøttetjenesten 2,60-2,60 Avdeling for oppvekst 8,90-12,81-3,91 Avdeling for helse 2,00-5,87-3,87 Avdeling for omsorg 18,51-19,51-1,00 Avdeling for samfunnsutvikling 1,50-2,55-1,05 33,51-41,74-8,23

28 Kirkelig fellesråd Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet på 10,9 mill. kroner for I dette ligger kompensasjon for lønnsoppgjøret i Lønnsoppgjøret i 2013 kommer i tillegg. Det er lagt inn investeringsmidler på 12,25 mill. kroner til rehabilitering av krematoriet.

29

30 Utviklingen i netto utgiftsnivå Faste priser - i kroner Oppr. budsj. Årsbudsjett Økonomiplan Avdeling Rådmannen Oppvekst Omsorg Helse Samfunnsutvikling Sum avdelingene

31 Økonomiske utfordringer - drift Gjeldende økonomiplan / politiske vedtak Tilpasning ressursinnsats / tjenesteproduksjon -3,7 mill. 22 mill. Rammeendring med aktivitetsvekst 1,1 mill. Rammeendring uten aktivitetsvekst 11,5 mill.

32 Forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra : Lønnsoverheng: 2,90 % Lønnsglidning: 0,20 % Generelt tillegg fra : 0,90 % Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden. Pr fast/flytende rente: 40 / 60 Pr fast/flytende rente: 52 / 48

33 Velferdsutfordringer Steinkjer står overfor betydelige velferdsutfordringer : Arbeidsledigheten har i snitt de siste 6 årene ligget på 3,25 % og antall uføre på 10,3 % i Legges dette sammen med tallet på de som er i en arbeidsavklaringsfase, viser dette at ca. 16,5 % av befolkningen i yrkesaktiv alder står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet i Steinkjer. Dette tilsvarer i underkant av personer. Antallet sosialhjelpsmottakere er redusert i Steinkjer de siste årene, men det er økning i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen år. I tillegg gir et høyt frafall fra videregående skole grunn til bekymring. Barneverntjenesten har de siste 3 årene mottatt ca nye bekymringsmeldinger om barn pr. år og ca. 90 barn er/har vært plassert i fosterheimer.