Gjeldende økonomiplan - drift

Transkript

1

2 Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger

3 Forebygging Til tross for et stramt budsjettopplegg legges det opp til en videreføring og forsterking av det forebyggende arbeidet: Tiltak for barn og unge med åpen barnehage, homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne forebyggingsressurser innenfor skole Folkehelsekoordinator og ressurssenter for seniorer Etablering/oppstart av Sneppen bo- og kompetansesenter Kommunal infrastruktur gjennom nye/istandsetting av skolebygg, kommunale veger og kommunens bygningsmasse for øvrig.

4 Statsbudsjettet for 2011 Realvekst i samlede inntekter på 5,7 mrd. kroner. Av dette utgjør 2,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter (2,55 mrd. kroner til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntektsanslaget i RNB Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune (0,4 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,0 %). Nye kostnadsnøkler gir annen utgiftutjevning. Skatteandelen av de frie inntekter reduseres til 40 % fra 2011.

5 Statsbudsjettet for 2011 forts. Det økonomiske opplegget fra regjeringens side er stramt. Nominell vekst frie inntekter: 29,2 mill. kroner - Lønns- og prisvekst: 22,0 mill. kroner - Momskompensasjon: 3,6 mill. kroner - Mindre rentekompensasjon: 1,7 mill. kroner 27,3 mill. kroner Utgifter demografiendringer? mill. kroner Renteprognosene tilsier fortsatt lav rente, noe som gjør at renteutgiftene kan budsjetteres lavere enn i gjeldende økonomiplan.

6 Statsbudsjettet for 2011 forts. Innlemming av øremerkede statstilskudd / endringer i rammetilskuddet: - Driftstilskudd barnehager inkl. likeverdig behandling barnehager og komp. for manglende prisstigning foreldrebetaling i barnehager - Helårsvirkning økt timetall gratis leksehjelp - Utvidet ansvar skyss SFO - Kvalifiseringsprogrammet inkl. individstønad - Krisesentre - Bostøtte - Fysioterapi (driftstilskudd / beh. utland) - Portoutgifter skatteoppgjøret Øremerket statstilskudd barnevern

7 Forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra : Lønnsoverheng: 2,60 % / 2,70 % Lønnsglidning: 0,20 % Generelt tillegg fra : 0,25 % Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden.

8 Forutsetninger framtidig rente 6,0000% 5,0000% 4,0000% 3,0000% 2,0000% 1,0000% 0,0000% 3m NOK 3m NOK

9 Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget budsjettområde, samt at flere avdelinger omprioriterer for å dekke økte utgifter innenfor avdelingen. Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet.

10 Fortsatt satsing på redusert sykefravær I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8,4 % i 2011 (sykefraværet i 3. kv er 7,6 %). Positiv utvikling - nærværsprosjektet videreføres.

11 Kommunale gebyrer Barnehager - Skolefritidsordninger 5 % Kulturskolen 5 % Hjemmebasert omsorg 4 % Middag levert fra sentralkjøkkenet 5 % Vann - Avløp 6 % Renovasjon - Tømming kloakkslam 15 % Parkeringsgebyr 16 % Betalingsregulativ byggesaker 5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 % Saksbehandling innenfor landbruk 5 % Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %

12 Kommunale gebyrer 2011 illustrasjon En familie på fire vil få en nominell økning på kr ,- i gebyrer og brukerbetalinger i 2011 i forhold til Legges en prisvekst på 2 % til grunn blir den reelle økningen kr ,-. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Familie på fire med to barn i skolealder. Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. Familien har en elevplass ved kulturskolen. Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. Ingen endring i eiendomsskatten fra

13 Ansatte antall årsverk Avdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto endr. i antall årsverk Rådmannen Bistand og omsorg - -3,40-3,40 Helse og rehabilitering 3,57-3,57 Kommunaltekniske tjenester - -3,00-3,00 Kultur - -0,40-0,40 Plan og natur 2,00-2,00 NAV sosiale tjenester Skole og barnehage - -16,30-16,30 Informasjon, økonomi og IKT ,57-23,10-17,53

14 Barnehagene Tjenesteproduksjonen: Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om barnehager. Driften av 8 kommunale barnehager videreføres. Kommunen har 26 private barnehager. Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes opp (fra dagens 88 % til 91 % i 2011). Igangsatt forebyggingsprosjekt innenfor barnehagene videreføres i 2011, nå i samhandling med skolene.

15 Barnehagene forts. Utfordringer: Oppfylle lovfestet rett til barnehageplass med endringer i barnetallet. Økt fokus på pedagogisk innhold og barnehagen som læringsarena. Barnehagesektoren i Steinkjer består av mange enheter. Budsjettrammen: Dagens bemanningsnivå reduseres med 2 årsverk fra Ikke inntak av 0-åringer i barnehagene fra

16 Grunnskolen Tjenesteproduksjonen: Elevtallet skoleåret 2010/2011: Elevtallet er synkende utover perioden. Gruppestørrelser: Barnetrinnet lavere enn landsgjennomsnittet Ungdomstrinnet høgere enn landsgjennomsnittet Ordningen med leksehjelp, utvidet time på barnetrinnet og utvidet sekretærhjelp videreføres med helårsvirkning i Iflg. KOSTRA er utgiftene til undervisningsmatr. over landsgjennomsnittet. Når det gjelder inventar/utstyr er situasjonen omvendt.

17 Grunnskolen / SFO / kulturskolen Utfordringer: Gi et kvalitativt godt skoletilbud til alle elever innenfor reduserte budsjettrammer. Utgiftsøkninger (2,9 mill. kroner) innenfor skole styres av andre (bl.a. spesialundervisning PPT, opplæringsutgifter fosterheimsbarn barnevern). Lærertettheten gruppestørrelsen vil øke neste år. Budsjettrammen: Dagens bemanningsnivå reduseres med 16,3 årsverk fra (bl.a.: skole 11 åv., SFO 1,3 åv., kulturskolen 0,5 åv.). Helårsvirkning av økt timetall høsten 2010 og leksehjelpsordning er lagt inn. Helårsvirkning av økning i merkantil ressurs skolene er lagt inn.

18 Bistand og omsorg Tjenesteproduksjonen: Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns omsorg i bolig og bofellesskap. Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak er viktig for å utsette behovet for bistand- og omsorgstjenester (for eksempel heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass). 5,95 årsverk som fast vikar opprettet i 2010 ansatte opplever dette som god ordning.

19 Bistand og omsorg forts. Utfordringer: Avdelingen har økning i antall brukere under 67 år som har omfattende behov og som har fått tildelt brukerstyrt personlig assistanse. Hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte behov (rus/psykiatri, demens osv.). Kommunen har en høg andel eldre og gruppen over 90 år vil øke med 50 de nærmeste årene. Fokuset rettes mot forebygging og rehabilitering slik at de eldre skal klare seg lengst mulig i egen bolig.

20 Bistand og omsorg forts. Budsjettrammen: Avdelingen har for høgt aktivitetsnivå i 2010 og omstilling er nødvendig for å holde budsjettrammen (3,4 årsverk netto avgang). DMS med 16 sengeplasser etableres i januar 2011 og forventes å demme opp for behovet for sykeheimsplasser. Boligstrukturen og etablering av større fag-/kompetansesenter utredes for å se om nye investeringer i boligmassen kan redusere driftskostnadene på sikt.

21 Helse og rehabilitering Tjenesteproduksjonen: Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet. Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter. Gjennom ny strategi innenfor barnevernet ( Forebyggende tiltak for utsatte barn og unge ) satses det på å snu trenden slik at barn og familier får hjelp på et langt tidligere tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres. Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehab.plasser) gir døgnkontinuerlig tilsyn, pleie og oppfølging etter sykehusopphold, sykdom, skade mv. slik at brukerne kan overføres til hjemmet og klare seg selv med minimale hjelpebehov. Som et ytterligere tilbud etableres Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun fra januar 2011 (IKS med kommunene Steinkjer, Inderøy, Mosvik, Verran og Snåsa som deltakere).

22 Helse og rehabilitering forts. Utfordringer: Utgiftene til barnevern økes brto. med 5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett Forebygging rettet mot barn og unge med: åpen barnehage, homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne forebyggingsressurser innenfor skole prioriteres. Barn, ungdom og familier med sammensatte behov gir helsetjenestene stadig nye utfordringer. Budsjettrammen: Oppstart av DMS skjer i januar Det forventes at kommunen får en andel av øremerkede midler til barnevern. Det foreslås omdisponeringer innenfor avdelingen for å dekke deler av utgiftsveksten for eksempel barnevern.

23 Kultur Tjenesteproduksjonen: Kommunen har et variert kulturtilbud i kombinasjon med amatører, frivillige og barn og ungdom. Dampsaga kulturhus skal fortsatt være kommunens møtested for opplevelser innenfor kino og scenekunst, og biblioteket er en viktig del av lokalsamfunnet gjennom formidling av informasjon og kunnskap. Innenfor idrettsområdet legges til rette for bedre innendørs idrettsaktiviteter gjennom utvidelsen av Steinkjerhallen. Flyktningetjenesten planlegger mottak av 32 flyktninger i 2011.

24 Kultur forts. Utfordringer: Videreutvikle Dampsaga kulturhus (utleie foaye og saler). Skape større forutsigbarhet i samarbeidet mellom avdeling for kultur og kulturlivet. Budsjettrammen: Det foreslås omorganisering av bokbuss tilbudet. Tilskuddsrammen til nasjonale mesterskap, arrangement og konferanser er økt. Økt tilskudd til Steinkjerhallen AS er innarbeidet.

25 Plan og natur Tjenesteproduksjonen: Under hovedoverskriften bolyst og næringsutvikling har avdelingen ansvar for funksjonene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, overordnet samferdselsplanlegging, byutvikling, park- og idrettsplanlegging, oversiktsplanlegging, teknisk prosjektering, utbygging av nyanlegg, jordbruk, skogbruk, bygdeutvikling og utmarksforvaltning. Avdelingen har som mål å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt yte tjenester til næringsliv og andre til rett tid og til rett kvalitet med de til en hver tid tilgjengelige ressurser.

26 Plan og natur forts. Utfordringer: Det er fortsatt stor aktivitet innenfor byggesak og oppmåling. Det etableres en ny enhet innenfor avdelingen (i tråd med vedtak i komm.styret) med ansvar å foreta utbygging av kommunale bygg. Budsjettrammen: Prosjektet Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur videreføres i Budsjettrammen er økt med kr ,- som følge av nye arbeidsoppgaver (utbyggingsenheten).

27 Kommunaltekniske tjenester Tjenesteproduksjonen: Det er god økonomi å ta vare på egne verdier. I økonomiplanperioden prioriteres fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur. Dersom en når dette målet kan en på sikt redusere behovet for investeringer i nye anlegg. Dette vil igjen frigjøre midler til driften av kommunale tjenester. Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene samlet sett fra

28 Kommunaltekniske tjenester forts. Utfordringer: Kommunen er en stor eier av eiendom og infrastruktur. Dette er verdier som ofte forringes alt for fort på grunn av dårlig ettersyn og vedlikehold. Ressursbruken på vedlikehold av kommunal infrastruktur har vært økt de siste årene. Det er ikke innarbeidet ytterligere styrking av disse områdene i budsjettet for Salget av middagsmat fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende og institusjoner er økende etter en nedgang i perioden Avdelingen må tilpasse (utskifting) maskinparken for å drive så effektivt som mulig. Budsjettrammer: Avdelingen er kompensert for anslått prisvekst fra både innenfor eiendom og kommunale veger. Det er fortsatt forventninger til ENØK effekter. Enhet eiendom nedbemanner med 2,5 årsverk.

29 NAV Tjenesteproduksjonen: Kommunen har gjennom sin arbeids- og velferdspolitikk satt klare mål: Arbeidslinja skal i størst mulig grad gjennomføres. Det er et mål at ordningen med økonomisk sosialhjelp, slik en kjenner den i dag, fases ut. Det er en klar målsetting at ingen over tid skal gå på passiv stønad, men være i arbeid eller aktivitet. Kommunen skal bruke Kvalifiseringsprogrammet aktivt for å sikre at flere kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Unge under 30 år skal ikke motta sosialhjelp. Arbeid og aktivitet skal uansett gjelde for denne aldersgruppen.

30 NAV forts. Utfordringer: Økonomisk sosialhjelp er rettighetsbasert og er avhengig av utviklingen på arbeidsmarkedet og drop-out fra videregående skole. Et høgt antall innbyggere i kommunen er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Budsjettrammer: Det er forutsatt at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp fortsatt reduseres. Det er innarbeidet midler til videreføring av Kvalifiseringsprogrammet, men staten legger opp til at færre skal omfattes av programmet. Sneppen bo- og kompetansesenter etableres.

31 Kirkelig fellesråd Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet på 10,2 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer endringer i 2011 som følge av lønnsoppgjøret). Det forutsettes at fellesrådet innenfor budsjettrammen har fokus på inndekking av tidligere underskudd og avsetning av midler til vedlikehold av Kirkebygg. Fellesrådet foreslår oppjusteringer av avgiftene innenfor fellesrådets område (kommunestyret fatter endelig vedtak).

32 Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som anslag. Dette gjelder: - Virkningen av lønnsoppgjør - Utviklingen i renteutgifter - Størrelsen på minimumsavdragene - Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon - Den reelle effekten av omstilling og effektivisering Budsjettopplegget for er stramt og aktivitetsvekst i 2011 må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for resten av perioden.

33 Gjeldende økonomiplan - investering Investeringsplanen for skolebygg foreslås utvidet med 10,8 mill. kroner. Samlet bevilgning i perioden til skolebygg er 209,4 mill. kroner. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i.f.t. gjeldende økonomiplanen når det gjelder øvrige investeringer

34 Investeringsbudsjettet for 2011 Brutto investeringsutgifter Bidrag fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere avsetninger Mottatte avdrag på lån Låneopptak i ,50 mill. 7,60 mill. 2,25 mill. 3,90 mill. 114,7 mill.

35 Investeringsbudsjettet for 2011 forts. VAR Veg og samferdsel Park og idrettsanlegg Skole og barnehage Bist./omsorg / helse/rehab. Kultur Kartverk Opprusting kommunale bygg Komm.tekn. maskinanskaff. Opprusting gatelys IKT felles Kirker Etableringslån 17,6 mill. kroner 7,0 mill. kroner 0,8 mill. kroner 60,2 mill. kroner 0,7 mill. kroner 0,5 mill. kroner 0,3 mill. kroner 2,5 mill. kroner 6,5 mill. kroner 3,0 mill. kroner 3,0 mill. kroner 0,5 mill. kroner 16,0 mill.kroner

36 Utvikling i lånegjelda i kroner Lånegjeld pr Nye lån Minimumsavdrag Lånegjeld pr