Gjeldende økonomiplan - drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldende økonomiplan - drift"

Transkript

1

2 Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger

3 Forebygging Til tross for et stramt budsjettopplegg legges det opp til en videreføring og forsterking av det forebyggende arbeidet: Tiltak for barn og unge med åpen barnehage, homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne forebyggingsressurser innenfor skole Folkehelsekoordinator og ressurssenter for seniorer Etablering/oppstart av Sneppen bo- og kompetansesenter Kommunal infrastruktur gjennom nye/istandsetting av skolebygg, kommunale veger og kommunens bygningsmasse for øvrig.

4 Statsbudsjettet for 2011 Realvekst i samlede inntekter på 5,7 mrd. kroner. Av dette utgjør 2,75 mrd. kroner vekst i frie inntekter (2,55 mrd. kroner til kommunene). Veksten er beregnet i forhold til inntektsanslaget i RNB Svakere reell vekst i frie inntekter i Steinkjer kommune (0,4 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (1,0 %). Nye kostnadsnøkler gir annen utgiftutjevning. Skatteandelen av de frie inntekter reduseres til 40 % fra 2011.

5 Statsbudsjettet for 2011 forts. Det økonomiske opplegget fra regjeringens side er stramt. Nominell vekst frie inntekter: 29,2 mill. kroner - Lønns- og prisvekst: 22,0 mill. kroner - Momskompensasjon: 3,6 mill. kroner - Mindre rentekompensasjon: 1,7 mill. kroner 27,3 mill. kroner Utgifter demografiendringer? mill. kroner Renteprognosene tilsier fortsatt lav rente, noe som gjør at renteutgiftene kan budsjetteres lavere enn i gjeldende økonomiplan.

6 Statsbudsjettet for 2011 forts. Innlemming av øremerkede statstilskudd / endringer i rammetilskuddet: - Driftstilskudd barnehager inkl. likeverdig behandling barnehager og komp. for manglende prisstigning foreldrebetaling i barnehager - Helårsvirkning økt timetall gratis leksehjelp - Utvidet ansvar skyss SFO - Kvalifiseringsprogrammet inkl. individstønad - Krisesentre - Bostøtte - Fysioterapi (driftstilskudd / beh. utland) - Portoutgifter skatteoppgjøret Øremerket statstilskudd barnevern

7 Forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn følg. lønnsvekst fra : Lønnsoverheng: 2,60 % / 2,70 % Lønnsglidning: 0,20 % Generelt tillegg fra : 0,25 % Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden.

8 Forutsetninger framtidig rente 6,0000% 5,0000% 4,0000% 3,0000% 2,0000% 1,0000% 0,0000% 3m NOK 3m NOK

9 Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget budsjettområde, samt at flere avdelinger omprioriterer for å dekke økte utgifter innenfor avdelingen. Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet.

10 Fortsatt satsing på redusert sykefravær I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8,4 % i 2011 (sykefraværet i 3. kv er 7,6 %). Positiv utvikling - nærværsprosjektet videreføres.

11 Kommunale gebyrer Barnehager - Skolefritidsordninger 5 % Kulturskolen 5 % Hjemmebasert omsorg 4 % Middag levert fra sentralkjøkkenet 5 % Vann - Avløp 6 % Renovasjon - Tømming kloakkslam 15 % Parkeringsgebyr 16 % Betalingsregulativ byggesaker 5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider 5 % Saksbehandling innenfor landbruk 5 % Gebyr i saker om arealplanlegging 5 %

12 Kommunale gebyrer 2011 illustrasjon En familie på fire vil få en nominell økning på kr ,- i gebyrer og brukerbetalinger i 2011 i forhold til Legges en prisvekst på 2 % til grunn blir den reelle økningen kr ,-. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Familie på fire med to barn i skolealder. Familien har to barn med heltidsplass ved kommunale skolefritidsordning. Familien har en elevplass ved kulturskolen. Endringer i brukerbetaling / gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon er beregnet i forhold til en gjennomsnittlig husholdning. Ingen endring i eiendomsskatten fra

13 Ansatte antall årsverk Avdelinger Nye årsverk Bortfall av årsverk Netto endr. i antall årsverk Rådmannen Bistand og omsorg - -3,40-3,40 Helse og rehabilitering 3,57-3,57 Kommunaltekniske tjenester - -3,00-3,00 Kultur - -0,40-0,40 Plan og natur 2,00-2,00 NAV sosiale tjenester Skole og barnehage - -16,30-16,30 Informasjon, økonomi og IKT ,57-23,10-17,53

14 Barnehagene Tjenesteproduksjonen: Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om barnehager. Driften av 8 kommunale barnehager videreføres. Kommunen har 26 private barnehager. Ordningen med økonomiske likeverdig behandling av barnehager trappes opp (fra dagens 88 % til 91 % i 2011). Igangsatt forebyggingsprosjekt innenfor barnehagene videreføres i 2011, nå i samhandling med skolene.

15 Barnehagene forts. Utfordringer: Oppfylle lovfestet rett til barnehageplass med endringer i barnetallet. Økt fokus på pedagogisk innhold og barnehagen som læringsarena. Barnehagesektoren i Steinkjer består av mange enheter. Budsjettrammen: Dagens bemanningsnivå reduseres med 2 årsverk fra Ikke inntak av 0-åringer i barnehagene fra

16 Grunnskolen Tjenesteproduksjonen: Elevtallet skoleåret 2010/2011: Elevtallet er synkende utover perioden. Gruppestørrelser: Barnetrinnet lavere enn landsgjennomsnittet Ungdomstrinnet høgere enn landsgjennomsnittet Ordningen med leksehjelp, utvidet time på barnetrinnet og utvidet sekretærhjelp videreføres med helårsvirkning i Iflg. KOSTRA er utgiftene til undervisningsmatr. over landsgjennomsnittet. Når det gjelder inventar/utstyr er situasjonen omvendt.

17 Grunnskolen / SFO / kulturskolen Utfordringer: Gi et kvalitativt godt skoletilbud til alle elever innenfor reduserte budsjettrammer. Utgiftsøkninger (2,9 mill. kroner) innenfor skole styres av andre (bl.a. spesialundervisning PPT, opplæringsutgifter fosterheimsbarn barnevern). Lærertettheten gruppestørrelsen vil øke neste år. Budsjettrammen: Dagens bemanningsnivå reduseres med 16,3 årsverk fra (bl.a.: skole 11 åv., SFO 1,3 åv., kulturskolen 0,5 åv.). Helårsvirkning av økt timetall høsten 2010 og leksehjelpsordning er lagt inn. Helårsvirkning av økning i merkantil ressurs skolene er lagt inn.

18 Bistand og omsorg Tjenesteproduksjonen: Kommunen har som mål å gi tjenester på lavest mulig omsorgsnivå, med stor kapasitet desentralisert (eldresentrene), herunder satsing på heldøgns omsorg i bolig og bofellesskap. Befolkningsgruppene 67 år + øker i antall samlet sett. Forebyggende tiltak er viktig for å utsette behovet for bistand- og omsorgstjenester (for eksempel heldøgns omsorg i bofellesskap eller en sykeheimsplass). 5,95 årsverk som fast vikar opprettet i 2010 ansatte opplever dette som god ordning.

19 Bistand og omsorg forts. Utfordringer: Avdelingen har økning i antall brukere under 67 år som har omfattende behov og som har fått tildelt brukerstyrt personlig assistanse. Hjemmetjenesten får flere brukere med mer sammensatte behov (rus/psykiatri, demens osv.). Kommunen har en høg andel eldre og gruppen over 90 år vil øke med 50 de nærmeste årene. Fokuset rettes mot forebygging og rehabilitering slik at de eldre skal klare seg lengst mulig i egen bolig.

20 Bistand og omsorg forts. Budsjettrammen: Avdelingen har for høgt aktivitetsnivå i 2010 og omstilling er nødvendig for å holde budsjettrammen (3,4 årsverk netto avgang). DMS med 16 sengeplasser etableres i januar 2011 og forventes å demme opp for behovet for sykeheimsplasser. Boligstrukturen og etablering av større fag-/kompetansesenter utredes for å se om nye investeringer i boligmassen kan redusere driftskostnadene på sikt.

21 Helse og rehabilitering Tjenesteproduksjonen: Befolkningsutviklingen utfordrer kommunens tjenestetilbud i begge ender av livsløpet. Forebygging og oppfølging prioriteres for å gi tilbud til barn og familier som sliter. Gjennom ny strategi innenfor barnevernet ( Forebyggende tiltak for utsatte barn og unge ) satses det på å snu trenden slik at barn og familier får hjelp på et langt tidligere tidspunkt og behovet for plassering av barn utenfor hjemmet reduseres. Rehabiliteringstjenesten (med bl.a. 15 korttids rehab.plasser) gir døgnkontinuerlig tilsyn, pleie og oppfølging etter sykehusopphold, sykdom, skade mv. slik at brukerne kan overføres til hjemmet og klare seg selv med minimale hjelpebehov. Som et ytterligere tilbud etableres Distriktsmedisinsk senter på Egge helsetun fra januar 2011 (IKS med kommunene Steinkjer, Inderøy, Mosvik, Verran og Snåsa som deltakere).

22 Helse og rehabilitering forts. Utfordringer: Utgiftene til barnevern økes brto. med 5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett Forebygging rettet mot barn og unge med: åpen barnehage, homestart, familiesenter, forsterket barnevern og egne forebyggingsressurser innenfor skole prioriteres. Barn, ungdom og familier med sammensatte behov gir helsetjenestene stadig nye utfordringer. Budsjettrammen: Oppstart av DMS skjer i januar Det forventes at kommunen får en andel av øremerkede midler til barnevern. Det foreslås omdisponeringer innenfor avdelingen for å dekke deler av utgiftsveksten for eksempel barnevern.

23 Kultur Tjenesteproduksjonen: Kommunen har et variert kulturtilbud i kombinasjon med amatører, frivillige og barn og ungdom. Dampsaga kulturhus skal fortsatt være kommunens møtested for opplevelser innenfor kino og scenekunst, og biblioteket er en viktig del av lokalsamfunnet gjennom formidling av informasjon og kunnskap. Innenfor idrettsområdet legges til rette for bedre innendørs idrettsaktiviteter gjennom utvidelsen av Steinkjerhallen. Flyktningetjenesten planlegger mottak av 32 flyktninger i 2011.

24 Kultur forts. Utfordringer: Videreutvikle Dampsaga kulturhus (utleie foaye og saler). Skape større forutsigbarhet i samarbeidet mellom avdeling for kultur og kulturlivet. Budsjettrammen: Det foreslås omorganisering av bokbuss tilbudet. Tilskuddsrammen til nasjonale mesterskap, arrangement og konferanser er økt. Økt tilskudd til Steinkjerhallen AS er innarbeidet.

25 Plan og natur Tjenesteproduksjonen: Under hovedoverskriften bolyst og næringsutvikling har avdelingen ansvar for funksjonene arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, overordnet samferdselsplanlegging, byutvikling, park- og idrettsplanlegging, oversiktsplanlegging, teknisk prosjektering, utbygging av nyanlegg, jordbruk, skogbruk, bygdeutvikling og utmarksforvaltning. Avdelingen har som mål å bidra til en positiv utvikling i kommunen, samt yte tjenester til næringsliv og andre til rett tid og til rett kvalitet med de til en hver tid tilgjengelige ressurser.

26 Plan og natur forts. Utfordringer: Det er fortsatt stor aktivitet innenfor byggesak og oppmåling. Det etableres en ny enhet innenfor avdelingen (i tråd med vedtak i komm.styret) med ansvar å foreta utbygging av kommunale bygg. Budsjettrammen: Prosjektet Nasjonalt senter for gjenreisingsarkitektur videreføres i Budsjettrammen er økt med kr ,- som følge av nye arbeidsoppgaver (utbyggingsenheten).

27 Kommunaltekniske tjenester Tjenesteproduksjonen: Det er god økonomi å ta vare på egne verdier. I økonomiplanperioden prioriteres fortsatt å ta vare på verdiene i eiendom og infrastruktur. Dersom en når dette målet kan en på sikt redusere behovet for investeringer i nye anlegg. Dette vil igjen frigjøre midler til driften av kommunale tjenester. Til tross for høg aktivitet innenfor både utbygging av vann- og avløpsanlegg over flere år er det en moderat vekst i de kommunale eiendomsgebyrene samlet sett fra

28 Kommunaltekniske tjenester forts. Utfordringer: Kommunen er en stor eier av eiendom og infrastruktur. Dette er verdier som ofte forringes alt for fort på grunn av dårlig ettersyn og vedlikehold. Ressursbruken på vedlikehold av kommunal infrastruktur har vært økt de siste årene. Det er ikke innarbeidet ytterligere styrking av disse områdene i budsjettet for Salget av middagsmat fra sentralkjøkkenet til hjemmeboende og institusjoner er økende etter en nedgang i perioden Avdelingen må tilpasse (utskifting) maskinparken for å drive så effektivt som mulig. Budsjettrammer: Avdelingen er kompensert for anslått prisvekst fra både innenfor eiendom og kommunale veger. Det er fortsatt forventninger til ENØK effekter. Enhet eiendom nedbemanner med 2,5 årsverk.

29 NAV Tjenesteproduksjonen: Kommunen har gjennom sin arbeids- og velferdspolitikk satt klare mål: Arbeidslinja skal i størst mulig grad gjennomføres. Det er et mål at ordningen med økonomisk sosialhjelp, slik en kjenner den i dag, fases ut. Det er en klar målsetting at ingen over tid skal gå på passiv stønad, men være i arbeid eller aktivitet. Kommunen skal bruke Kvalifiseringsprogrammet aktivt for å sikre at flere kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging. Unge under 30 år skal ikke motta sosialhjelp. Arbeid og aktivitet skal uansett gjelde for denne aldersgruppen.

30 NAV forts. Utfordringer: Økonomisk sosialhjelp er rettighetsbasert og er avhengig av utviklingen på arbeidsmarkedet og drop-out fra videregående skole. Et høgt antall innbyggere i kommunen er utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Budsjettrammer: Det er forutsatt at utbetalingene av økonomisk sosialhjelp fortsatt reduseres. Det er innarbeidet midler til videreføring av Kvalifiseringsprogrammet, men staten legger opp til at færre skal omfattes av programmet. Sneppen bo- og kompetansesenter etableres.

31 Kirkelig fellesråd Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet på 10,2 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer endringer i 2011 som følge av lønnsoppgjøret). Det forutsettes at fellesrådet innenfor budsjettrammen har fokus på inndekking av tidligere underskudd og avsetning av midler til vedlikehold av Kirkebygg. Fellesrådet foreslår oppjusteringer av avgiftene innenfor fellesrådets område (kommunestyret fatter endelig vedtak).

32 Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som anslag. Dette gjelder: - Virkningen av lønnsoppgjør - Utviklingen i renteutgifter - Størrelsen på minimumsavdragene - Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon - Den reelle effekten av omstilling og effektivisering Budsjettopplegget for er stramt og aktivitetsvekst i 2011 må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for resten av perioden.

33 Gjeldende økonomiplan - investering Investeringsplanen for skolebygg foreslås utvidet med 10,8 mill. kroner. Samlet bevilgning i perioden til skolebygg er 209,4 mill. kroner. Det er ikke foretatt vesentlige endringer i.f.t. gjeldende økonomiplanen når det gjelder øvrige investeringer

34 Investeringsbudsjettet for 2011 Brutto investeringsutgifter Bidrag fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere avsetninger Mottatte avdrag på lån Låneopptak i ,50 mill. 7,60 mill. 2,25 mill. 3,90 mill. 114,7 mill.

35 Investeringsbudsjettet for 2011 forts. VAR Veg og samferdsel Park og idrettsanlegg Skole og barnehage Bist./omsorg / helse/rehab. Kultur Kartverk Opprusting kommunale bygg Komm.tekn. maskinanskaff. Opprusting gatelys IKT felles Kirker Etableringslån 17,6 mill. kroner 7,0 mill. kroner 0,8 mill. kroner 60,2 mill. kroner 0,7 mill. kroner 0,5 mill. kroner 0,3 mill. kroner 2,5 mill. kroner 6,5 mill. kroner 3,0 mill. kroner 3,0 mill. kroner 0,5 mill. kroner 16,0 mill.kroner

36 Utvikling i lånegjelda i kroner Lånegjeld pr Nye lån Minimumsavdrag Lånegjeld pr

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / økonomidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015

Statsbudsjettet for 2015 Budsjettpresentasjon 2015 Statsbudsjettet for 2015 Realvekst i samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner. Av dette utgjør 4,4 mrd. kroner vekst i frie inntekter (3,9 mrd. kroner til kommunene). Veksten er beregnet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

1. Innledning s. 2. 2. Rammebetingelser og status s. 4. 3. Kommunens inntekter og utgifter s. 14. 4. Gebyrer og egenbetaling s. 22

1. Innledning s. 2. 2. Rammebetingelser og status s. 4. 3. Kommunens inntekter og utgifter s. 14. 4. Gebyrer og egenbetaling s. 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning s. 2 2. Rammebetingelser og status s. 4 3. Kommunens inntekter og utgifter s. 14 4. Gebyrer og egenbetaling s. 22 5. Budsjettområdene s. 24 5.1 Rådmannen s. 24 5.2 NAV

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2014 072/14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 13.11.2014 018/14 KAMO Formannskap 25.11.2014 086/14 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

1. Innledning s. 2. 2. Samlede inntekter for kommunesektoren i 2009 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 s. 4

1. Innledning s. 2. 2. Samlede inntekter for kommunesektoren i 2009 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning s. 2 2. Samlede inntekter for kommunesektoren i 2009 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 s. 4 3. Kommunens inntekter i 2009 s. 14 4. Særskilte tema

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Til formannskapets medlemmer

Til formannskapets medlemmer HOLE KOMMUNE Rådmannen Hole kommune 17. oktober 2007 Til formannskapets medlemmer Budsjettprosessen i Hole kommune er dokumentert i Prosessbeskrivelse Hole kommune 2007 for arbeid med budsjett 2008 se

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet

Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Noter til årsbudsjettet driftsbudsjettet Note nr 1 Inntekter; Grunnlag for skatteanslag og rammetilskudd med inntektsutjamning Skatteanslag og rammetilskudd tar utgangspunkt i KS`s prognosemodell, basert

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001

Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Statsbudsjett og Nasjonalbudsjett 2002 Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 11. oktober 2001 Svakere utvikling internasjonalt Laveste veksttakt siden begynnelsen av 1990-tallet 4 BNP-anslag for 2001.

Detaljer

1. Innledning s. 2. 2. Samlede inntekter for kommunesektoren i 2010 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 s. 4

1. Innledning s. 2. 2. Samlede inntekter for kommunesektoren i 2010 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning s. 2 2. Samlede inntekter for kommunesektoren i 2010 i.h.t. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 s. 4 3. Inntektsrammer 2010-2013 s. 13 4. Utgiftsrammer 2010-2013

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012. Marnardal kommune

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012. Marnardal kommune Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Marnardal kommune Rådmannens forslag 1 Dokumentets inndeling og innhold Innledning med rådmannens forord og sammendrag Del I Betalingssatser og hovedoversikter Del II

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

STRATEGISK INNRETNING

STRATEGISK INNRETNING 1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer