Kurs for leverandøraktivatorer e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Transkript

1 Kurs for leverandøraktivatorer e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

2 Agenda: Hvordan organisere e-handel internt i organisasjonen Hovedprosesser Hvordan tegne prosesser for å være sikker på full utnyttelse i organisasjonen og sikre kontinuitet. Forslag til innhold i de forskjellige rollene. Reskontroanalyse prioritering av leverandøraktiveringsbølger Oppsett av organisasjon i innkjøpssystemet (bestiller, godkjenner, lev. adresse, identifikator) Leverandøraktivering i forhold til Ehandelsplattformen. Nåværende leverandøraktiveringsprosess. Dokumenter som inngår i prosessen (Samhandlingsavtalen, leverandøraktiveringsside EHP, Dummy TPID for fritekstleverandører) Kostnader Kataloggodkjenningsprosessen. Funksjonalitet i Content Workbench. Ehandelsplattformen i relasjon til andre innkjøpssystemer Ordreprosessen Forskjellige avropsmetoder (mot 100% utnyttelse) Ordreforsendelsesprosessen Mottak av dine ordre hos leverandør (mail, SOM (mulighet for sending av faktura), integrert) Mulighet for beløpsgrenser for forskjellige roller eller enkeltindivider (Visma/Agresso) Standardisert infrastruktur og standardiserte formater EHF. Hvordan virker infrastrukturen? Hvilke EHF formater finnes og hvilke kommer. Hvordan matche ordre og faktura Hvorfor er elektronisk handel en fordel for leverandører og spesielt SME

3 INNLEDNING Direktoratet for forvaltning og IKT

4 Direktoratet for forvaltning og IKT(Difi) FAD Difi Gode innkjøp ANS Kunnskapsbasert Offentlige forvaltningsutvikling Anskaffelser Digitale tjenester E-handel

5 Hvorfor innkjøp i offentlig sektor Hvorfor innkjøp Dekke et behov Hvorfor dekke et behov Få levert en tjeneste (off. tjenesteproduksjon) Hvorfor levere tjenesten Tilfredsstille eiere/brukere Hvorfor tilfredsstille eiere/brukere For å få verdiskapning gi en merverdi Hvorfor skal man få verdiskapning Opprettholde samfunnet slik vi kjenner det i dag Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Stortingsmelding nr. 36 Det gode innkjøp Regjeringa meiner auka bruk av elektroniske løysingar er viktig for å forbetre og effektivisere offentleg innkjøp. Bruk av elektroniske løysingar kan redusere tidsbruken ved offentlege innkjøp, auke konkurransen og leggje til rette for innkjøp som er meir gjennomsiktige og lettare kan etterprøvast. Ved å bruke mindre tid og pengar på innkjøp frigjer ein ressursar som kan brukast til både fornying av offentleg sektor og meir velferd. Målet med å innføre elektroniske løysingar er å medverke til betre, enklare og sikrare innkjøp. Direktoratet for forvaltning og IKT

7 Elektronisk handel Bedre, effektiv og sikrere handel Statlige og helseforetak skal kunne motta elektronisk faktura 2009 Prosjekt start elektronisk faktura 2007 Elektronisk konkurranser 2002 Elektronisk ordre i produksjon 1999 Program for elektronisk handel 1997 Elektronisk kunngjøringer

8 Gode innkjøp Hovedmål Offentlig sektor gjennomfører samfunnsnyttige og effektive anskaffelser. Delmål: 1. Offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres på en effektiv måte som gir gevinst både for offentlig sektor og for leverandørmarkedet. 2. Offentlige innkjøpsprosesser gjennomføres som hovedregel elektronisk. 3. Forvaltningen har god kompetanse om offentlige anskaffelser.

9 Offentlige kontrollorganer Organisasjonsstørrelse Økonomi Tildelingsbrevet Lover og regler Det gode innkjøp KOFA enorge 2009 ekommune Difi Teknologi Samfunnsansvar miljø/etikk Stortingsmelding 36 Det gode innkjøp i offentlig sektor Standardisering emodenhet Organisasjon og ledelse Læring og utvikling Strategi og policy Resultater Mennesker og kompetanse Leverandører og partnere Teknologi og systemer Prosesser

10 Media Regelverk Gode anskaffelser Budsjett Samfunnet Næringslivet Politikk

11 Hovedmål Mer effektive innkjøp Effektiv arbeidsflyt Effektiv kommunikasjon Bedre innkjøp Øke lojalitet til inngåtte avtaler. Øke forhandlingsstyrke Sikrere innkjøp Redusere feil i ordreprosessen (korrekt ordre gir korrekt faktura) Øke sporbarheten, gjør prosessen transparent

12 Det gode innkjøp Strategiverktøy Maler Kontrakter Beste Praksis Konkurranse gjennomføring Konkurransegjennomføringsverktøy Doffin.no Ehandelsplattformen Innkjøpssystem Fakturaflytsystem Økonomisystem Katalog - Ordresvar Faktura Elektronisk faktura EHF format Planlegging Ordre og kontroll Anskaffelser.no Anskaffelser.no/ehandel og Prosjektveiviseren.no Direktoratet for forvaltning og IKT

13 HVORDAN ORGANISERE E-HANDEL INTERNT I ORGANISASJONEN Direktoratet for forvaltning og IKT

14 Hva er en prosess? Direktoratet for forvaltning og IKT

15 Støtte Kjerne Ledelse Ikke nok å jobbe med enkeltprosesser man må jobbe med samspillet i hele systemet Omgivelser og rammevilkår Planlegging Organisering Ledelse Kontroll Leverandører Anskaffelsesprosessen Avropere Varer og tjenester Planlegging Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning Det gode innkjøp Kompetanse IKT Support Juridisk Økonomi/regnskap? Det er ikke den enkelte prosess, men samspillet som er viktig

16 Prosessorientert utvikling sikrer samspill mellom ulike kompetanser økt samarbeid Innkjøpsfag Ledelse Prosess Teknologi HR

17 Roller for å dekke prosessen fra behov til betaling Leder Leder som har beslutningsmyndighet i forhold til innføring og drift av elektronisk handel i virksomheten. Prosesseier Ansvarlig for prosessen fra bestilling til betaling. Behovshaver En medarbeider som har et behov. Alle medarbeidere kan i prinsippet ha et behov for å anskaffe en vare eller tjeneste. Dette innebærer at behovshaver vil finnes i alle deler av organisasjonen. Anmoder / bestiller En medarbeider som etter delegert myndighet har fått fullmakt til å sende en anmodning på et kjøp til en godkjenner. Godkjenner En godkjenner er en medarbeider med budsjettansvar (Budsjettdisponeringsmyndighet ihht Reglement for økonomistyring i staten jf. punkt 5.3.3).

18 Roller for å dekke prosessen fra behov til betaling Varemottaker Varemottaker er ofte samme person som har laget anmodningen dersom man ikke bestiller på vegne av andre eller til et sentralt ordremottak/varelager).prosesseier Superbruker Dedikerte ressurser hos virksomhetenanmoder / bestiller Systemadministrator En medarbeider som har ansvaret for å bidra til utvikling av bestillingsløsningen samt være den utøvende når det gjelder organisering av bestillingsløsningen mot organisasjonen. Kategori / avtaleansvarlig En medarbeider/leder som har ansvaret for forvaltning av avtaler/innkjøpskategorier; herunder at det er tilrettelagt for e-handel. Regnskap En medarbeidersom utfører forkontroll- og sluttkontrolloppgaver.

19 Bruke modeller som dette for å skape forståelse for sammenheng prosessorganisering og funksjonell organisering Funksjon Funksjon Funksjon Bestilling til betaling Resultat

20

21 Godkjennings / Fulmaktsmatrise Direktoratet for forvaltning og IKT

22 Full utnyttelse av e-handel for leverandører Mange leverandører som er elektronisk integrert mapper GLN nummer som ligger på leveranseadressen over til sitt interne kundenummer Leveranaseinformasjon i ordrehodet hos kjøper Konverteres mot leverandørens kundenummer Ordrebekreftelse sendes med riktig avtalepris Direktoratet for forvaltning og IKT

23 Utnyttelse av e-handelsløsningene Elektronisk bestilling til alle leverandører Potensialet Hele organisasjonen bestiller elektronisk

24 Rolle for leverandøraktivering Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Systemadministrator VISMA Direktoratet for forvaltning og IKT

26 Endringsledelse Endringsledelse er det vi gjør for at organisasjonen skal forstå, kunne, ville og ha mulighet for å bidra til ønsket endring.

27 Reskontroanalyse Hvordan få kontroll på det vi kjøper? Hvordan organisere og prioritere de leverandører vi handler fra? Hvordan få oversikt over hvilke leverandører som skal avropes på forskjellige måter? Direktoratet for forvaltning og IKT

28 Reskontroanalyse Direktoratet for forvaltning og IKT

29 LEVERANDØRAKTIVERING EHANDELSPLATTFORMEN. Direktoratet for forvaltning og IKT

30 Ehandelsplattformen (EHP) Tjeneste etablert i 2002, hvor offentlige virksomheter kan handle med sine leverandører over internett Hovedhensikt er å skape effektive og kostnadsbesparende grensesnitt mellom kjøper og leverandør. Innføre standardiserte krav til offentlig virksomhet og leverandører

31 Leverandøraktivering en kontinuerlig prosess Leverandørevaluering Ny konkurranse Modning av marked Krav til ny konk. Leverandøraktivering Samhandlingsavtale Reforhandling Priser Betingelser Datafangst Volum Avtalelojalitet Nye avropsmetoder Gevinster

32 Modenhetstrappen Automatisert uttrekk katalog Økt behov for katalog Moden Stor aktivitet Integrerte ordre Stiller krav til kjøper om gode data i systemet eks GLN nummer på leveringsadresser Lite behov for katalog Umoden Lite volum Strategisk Fritekst Mer moden Økt aktivitet Gratis mottak av ordre SupplierOrder Management Mulighet for presis ordrerespons Direktoratet for forvaltning og IKT

34 Leverandøraktivering Informasjonsmøte med nye og gamle leverandører. Still krav i kontrakten Hjelp de til å se gevinster. Skap trygghet for lojalitet i virksomheten mot avrop i bestillingssystemet. Hjelp de med utfylling av katalogmal. Henvis til de krav dere har stilt i samhandlingsavtalen når det gjelder prosess og kvalitet. Operatør av Ehandelplattformen Dra nytte av den kompetansen Capgemini besitter. Varsle operatør i god tid så de får tid til å planlegge. Sett dere inn i den tekniske leverandøraktiveringsprosessen. Informer om de skjemaer de må fylle ut og sende inn Skap realistiske forventninger om fremdrift og hold dem. Evalueringsmøter / Statusmøter Inkluder elektronisk handel i alle evalueringsmøter / statusmøter dere har med leverandøren.

35 Samhandlingsavtalen Dokument som regulerer elektronisk samhandling mellom kjøper og leverandør. Direktoratet for forvaltning og IKT

37 Datafangst Ved å sikre lojalitet i egen organisasjon til innkjøpssystemet vil dere fange mest mulig av deres eget innkjøpsvolum. Benytt denne kunnskapen til å sikre at riktige varer og tjenester bestilles. Benytt informasjonen til å forbedre logistikken i egen virksomhet. For varekjøp utgjør transportkostnader ca 8 til 10% av totalkostnaden for dine leverandører. Samordne innkjøp så sparer man miljøet ved å redusere unødvendig transport. Man reduserer varemottakstiden virksomheten benytter. Man får mer fornøyde brukere ved at varene er tilstede når man ha behov for dem. Få kontroll på leveranse lokasjoner, merk dem med identifikatorer og knytt dem mot innkjøpere i systemet. Dette reduserer muligheter for mislighold og innkjøpet får mer presisjon. Definer hvilke avdelinger som bestiller ulike varer og tjenester. Rull ut katalog eller annen bestillingsform til de som ikke har tilgang.

39 Leverandøraktivering Ehandelsplattformen Direktoratet for forvaltning og IKT

40 Kontrakt signering Start aktivering Gjennomfør aktivering Valider aktivering Fullfør aktivering Go-live Når den kjøpende virksomheten har bestemt seg for å aktivere en leverandør på Ehandelsplattformen innhentes informasjon fra leverandør og fylles ut på et webskjema Direktoratet for forvaltning og IKT

41 Direktoratet for forvaltning og IKT

42 Kontrakt signering Start aktivering Gjennomfør aktivering Valider aktivering Fullfør aktivering Go-live Leverandøren får tilsendt en oppstartspakke (informasjon), og gjennom denne informeres leverandøren om de videre aktiviteter som skal gjennomføres og når (tidsplan). Kontrakt signering Start aktivering Gjennomfør aktivering Valider aktivering Fullfør aktivering Go-live CPS koordinerer alle aktivitetene under gjennomføringen av aktiveringen hvor leverandøren kobles opp mot den kjøpende virksomheten. Leverandøren gis den nødvendige informasjon, støtte og opplæring under gjennomføringen. Kontrakt signering Start aktivering Gjennomfør aktivering Valider aktivering Fullfør aktivering Go-live CPS foretar en teknisk og kvalitetsmessig validering av valgt avropsmetode og tester og validerer katalog, ordre og/eller elektronisk faktura flyt. Kontrakt signering Start aktivering Gjennomfør aktivering Valider aktivering Fullfør aktivering Go-live Når så CPS har gjennomført de nødvendige testene og mener at kvaliteten er tilfredsstillende, blir løsningen tilgjengelig for godkjenning. CPS informerer den kjøpende virksomhet og leverandøren. Direktoratet for forvaltning og IKT

43 Kontrakt signering Start aktivering Gjennomfør aktivering Valider aktivering Fullfør aktivering Go-live Kjøper tester og godkjenner løsningen og leverandøren er aktivert. Selv etter at en leverandør er aktivert vil CPS arbeide videre med vedlikehold, support, ytterligere opplæring og informasjon for leverandøren. Etter at teknisk aktivering er gjennomført vil kjøper og selger følge de avtalte spilleregler for den elektroniske samhandlingen avtalt via Samhandlingsavtalen. I de statusmøter/ kontraktsoppfølgingsmøter som kjøpende virksomhet og leverandøren gjennomfører bør det alltid stå på agendaen at man vurderer hvordan den elektroniske samhandlingen fungerer. Direktoratet for forvaltning og IKT

44 KATALOG- GODKJENNINGSPROSESSEN. Direktoratet for forvaltning og IKT

46

47 ORDREPROSESSEN Direktoratet for forvaltning og IKT

48 Kontroll: Rammeavtaler - bestilling - faktura Rammeavtaler med korrekt sortiment og betingelser Automatisk kontroll Ordreprosess: Bestilling og kontering Ordre anvises før den sendes leverandøren Registrering av varemottak / attestasjon Automatisk kontroll Fakturaprosess: Elektronisk faktura med ordrenummer mottas fra leverandør Faktura matches automatisk mot ordre/varemottak Faktura uten avvik oversendes økonomisystemet Økonomisystem Direktoratet for forvaltning og IKT

49 Innføring av elektronisk bestillinger ved alle kjøp 3 Milepæl ukenummer Fremdrift Det Gode Innkjøp Innføring av e- handel ved UMB Avholdt oppstartsmøte Valgt personer til roller Lagt inn i system Gjennomført opplæring Bestiller superbruker, godkjenner Klar til drift Første ordre er sendt Tatt i bruk innkjøpsløsningen Opp til 10% Opp til 25% Opp til 50% Opp til 75% Opp til 100% Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling Avdeling 4 Avdeling 5 4 Avdeling 6 Avdeling 7 4 Avdeling 8 Avdeling 9 Avdeling 10 Avdeling 11 Avdeling 12

50 Avropsmetoder Innkjøpssystemet er tilrettelagt for 100% kjøp via avropsmåtene fritekst og katalog. Organisasjonen kan oppnå 100% selv uten kataloger. Kombinasjon fritekst og katalog dekke de fleste kjøp. Dette vil gi innkjøpsavdelingen tid til å aktivere leverandørkataloger uten å miste fremdriften i prosjektet.

51 Eksempler på avropsmetoder Enkel Ekstern Leverandørskjema Katalog Brukerdefinert strukturert Innkjøpsrekvisisjon webshop-punch med Katalog forespørsel, eformular -fritekst Out RFX Behov Definere ny engangsleverandør 1 Ordre Innkjøpsrekvisisjon produkt IBX Prisforespørsler Definere 2 et IBX 1 Xxxxxxxxxxxxxxxxx 2 3 Leverandør webshop 1 Lllllll Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Search Engine Hhhhhhhhhhhhhhhhhh Lager Finn Ööööööööööööööö Lag Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Lllllllllllllllllllllllllllllllll Produkt Tilbud forespørsel (kategori Sluttbruker Sluttbruker 5 Handlekurv 4 Vurder tilbud 3 Profesjonell innkjøper 2 Ad hoc kjøp Innkjøper Leverandør Det er noe som heter Dummy TPID for Ehandelsplattformen. Denne ID benyttes på fritekstleverandører som kan ta i mot ordre på mail. Transaksjoner vil dermed være kostnadsfrie for leverandør

52

53 Kostnader for leverandører på EHP Direktoratet for forvaltning og IKT

58 STANDARDISERT INFRASTRUKTUR OG STANDARDISERTE FORMATER- EHF. Direktoratet for forvaltning og IKT

59 Alt for lenge har vi vært på dette nivået Direktoratet for forvaltning og IKT

60 Med standardisering og felles infrastruktur kan vi begynner å sette opp farten Direktoratet for forvaltning og IKT

61 Infrastruktur og formater med forankring i Europa Direktoratet for forvaltning og IKT

62 Hva skjer? Difi har utløst opsjon på videreføring av operatøravtalen for Ehandelsplattformen (EHP) i 4 år. Difi etablerer et standard meldingsformat for innkjøp (EHF) Revisjon av «Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning»

63 EHP vs. EHF Nei dette er supplerende initiativer! EHP sikrer et effektivt tjenestetilbud til offentlig sektor EHF sikrer åpen og standardisert kommunikasjon med privat sektor

64 Strategiske føringer Offentlig sektor i førersetet for utviklingen Meldingsstøtte for hele innkjøpsprosessen En komplett løsning Meldinger, valideringstjeneste og åpen infrastruktur Forankret i Europeisk arbeid BII og PEPPOL/OpenPEPPOL Effektivt tjenestetilbud for offentlig sektor

65 EHF - Elektronisk handelsformat Et initiativ i regi av Difi for å bidra til effektivisering av offentlig innkjøp gjennom utveksle standardiserte elektroniske forretningsdokumenter. Meldingsstøtte for hele innkjøpsprosessen En komplett løsning Meldinger, valideringstjeneste og åpen infrastruktur Forankret i Europeisk arbeid BII og PEPPOL/OpenPEPPOL

66 Mål: «Det gode innkjøp»

67 Standardization cross Europe CEN BII Workshop

68 EHF i produksjon 28 % Faktura Kreditnota Purring Direktoratet for forvaltning og IKT

69 VI SER FREMOVER Direktoratet for forvaltning og IKT

70 EHF som er nær produksjon Katalog Ordre og ordrebekreftelse Pakkseddel Direktoratet for forvaltning og IKT

71 Støtte for hele innkjøpsprosessen Pre-awarding phases Post-awarding phases enotification Identify need Call for tender preparation eaccess esubmission eawarding contract eordering Fulfilment einvoicing Account Payable Kjøper ecatalogue Doffin Anbudskatalog Katalog Ordre og bekreftelse Pakkseddel Faktura og kreditnota Purring Selger Sales and marketing eaccess esubmission eawarding contract eordering Fulfilment einvoicing ecatalogue Account receivable

72 EHF prosjektene (realistisk bilde?) Anbudskatalog Pakkseddel EHF Ordre EHF Katalog EHF Faktura 1.6 EHF faktura J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D PEPPOL BIS «2.0» UBL 2.1 foreligger Utvikling Pilot Produksjon

73 Støtteverktøy for leverandører Direktoratet for forvaltning og IKT

74 Nytt EHF format inneholder pakningsnivåer Direktoratet for forvaltning og IKT

75 EHF dokumenter sendt via PEPPOL infrastruktur PEPPOL infrastruktur er en måte å sende elektroniske dokumenter mellom partene i en innkjøpsprosess. Man kan bruke det å sende normal post som et bilde for hvordan forsendelsen fungerer. Når man skal sende et brev fyller man inn navnet og adressen på den som skal motta brevet på konvolutten. I den elektroniske prosessen benytter man de forskjellige EHF formatene for denne oppgaven. For vanlig post leverer man deretter brevet i en postkasse eller på postkontoret for at postvesenet skal frakte brevet til det postkontoret som ligger nærmest mottaker. I den elektroniske prosessen benytter man noe som kalles Aksesspunkt som postkasse/postkontor. Aksesspunktet har som oppgave å slå opp i et nasjonalt adresseregister som vi kaller ELMA og ELMA slår opp i et internasjonalt adresseregister som er kalt SMP for å finne ut til hvilket aksesspunkt (postkontor) mottaker av filen benytter til å sende eller motta EHF katalog, EHF ordre, EHF ordrebekreftelsen, EHF pakkseddel eller EHF faktura. Mottaker får tilsendt filene fra sitt aksesspunkt i henhold til den avtalen de har inngått seg i mellom. Direktoratet for forvaltning og IKT

76 Hvordan sende EHF meldinger Direktoratet for forvaltning og IKT

77 ELMA Direktoratet for forvaltning og IKT

78 Standardisering av meldingsutveksling Direktoratet for forvaltning og IKT

79 Kvalitet på det man sender og mottar Opplasting EHF Format WEB Service Validering Åpen kildekode Klipp og lim Direktoratet for forvaltning og IKT

80 Katalogprosessen vil da bli: Fyll inn i katalogmal Lag en EHF XML Validerer filen Send EHF fil til aksesspunkt Aksesspunkt slår opp i adresseregist er ELMA Aksesspunkt sender til kjøpers aksesspunkt Kjøpers aksesspunkt sender til kjøpers katalogverktøy Kjøper godkjenner katalog Kjøper laster opp katalog i søkemotor Bestiller søker opp varer og foretar en bestilling Direktoratet for forvaltning og IKT

81 Standardisering av meldingsutveksling Direktoratet for forvaltning og IKT

82 Etterspør gode tjenester Direktoratet for forvaltning og IKT

83 Ehandelsplattformen som et aksesspunkt for alle meldinger Direktoratet for forvaltning og IKT

84 HVA MÅ TIL FOR Å MATCHE ORDRE OG FAKTURA Direktoratet for forvaltning og IKT

85

86

87

88 Bestilling Innkjøpsordrenummer OK Direkte til regnskapspostering eller manuell sjekk Er attestasjon (varemottak) og anvisning (godkjenning av handlevogn) ihht fullmaktsreglene Er verdi i samsvar med bestilling og avviksgrense Er varemottak gjennomført Informasjon EHF Faktura

89

90 HVORFOR ER ELEKTRONISK HANDEL EN FORDEL FOR LEVERANDØRER OG SPESIELT SME Direktoratet for forvaltning og IKT

92 Gevinster for leverandører Tradisjonell papir katalog Kostnadskrevene for leverandør å trykke opp og distribuere. Kort levetid og lite dynamisk Kostnadskrevende å oppdatere Miljøbelastning Elektronisk katalog Datagrunnlag som er sammenstilt kan benyttes i interne og eksterne kanaler. Informasjonen når ut til mange kjøpere uten fysisk transport og salgsoppfølging. Dynamisk og kan lett endres til kjøpers krav og behov. Ehandelsplattformen har ett uttrekksformat som når mange kjøpere. Kan benyttes som grunnlag for opptrykk av flyers og annet reklamemateriell

93 Gevinster for leverandører Synlighet i elektroniske kanaler Over 150 offentlige virksomheter spredd over hele landet. Representert ved kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, universiteter, høgskoler og statlige virksomheter. Lav inngangsterskel (3 000 / pr. år med omsetning under ) Mottak og bekreftelse av bestilling Ett grensesnitt for mottak av ordre fra flere kjøpere. Samme grensesnitt for bekreftelse av ordren. Større sjanse for at kjøper er strukturert, dermed større ordre som medfører lavere transportkostnader og reduserer miljøbelastningen. En kanal for forespørsler / minikonkurranser. Effektiv fakturaflyt, raskt oppgjør. Med riktig informasjon fra kjøper, mulighet for elektronisk faktura med raskere oppgjør.

94 Takk for oppmerksomheten. Spørsmål? Lenker: Difi- Anskaffelser.no Difi Elektronisk handel Difi - Ehandelsplattformen Jan Mærøe epost: jam@difi.no