Eiendommer, bygg og anlegg

Transkript

1 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 1 av 35 Løsningsdokument Eiendommer, bygg og anlegg Etablissement/sted: Bruker: Prosjektet: EBA serienummer: FK KKIS og FAA Jørstadmoen Kontor CIS TG / Bortsettingsarkiv FAA Ansvarlig for dokumentmal: FBU Stab / Asbjørn Lambertsen Prosessansvarlig FBU Stab / Leif Klemetrud Dokumentrevisjon: 03 Revisjonsdato:

2 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 2 av 35 Orientering om dokumentet Dette dokumentet er utarbeidet i tråd med forsvarsbyggs retningslinjer for løsningsdokument og er basert på gjeldende mal. Løsningsdokumentet er basert på kravdokumentene av for behovet for kontorer til CIS TG og bortsettingsarkiv for FAA ved Base Jørstadmoen. Forsvarsbygg gjennomførte en Workshop 19. januar 2010 i samråd med de militære brukerne. Workshopen hadde som målsetning å identifisere realistiske og robuste fremtidsbilder for Jørstadmoen som kan danne rammen for pågående prosjekter (ih.h.t IVB 2011), deriblandt dette. Fra denne workshoppen er det utarbeidet en rapport som er benevnt Konseptstudier som underlag for HGP Fase 2, mars Alternativene som presenteres i løsningsdokumentet er vurdert opp mot og med grunnlag i denne rapporten. Alternativene som presenteres er ikke ført opp i prioritert rekkefølge. Arealer er vurdert ift Forsvarets arealnormer.

3 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 3 av 35 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn CIS TG FAA SAMMENSLÅING AV PROSJEKTENE Behov og funksjoner FK KKIS AVD CIS TG Kontorer FAA Bortsettingsarkiv Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført KONTORER CIS TG BORTSETTINGSARKIV FAA Vurderte alternativer Forhold som berører alle alternativer Prosjektorganisasjon Alternativ 0 Videreføring av dagens løsning BESKRIVELSE Kontorer for CIS TG Bortsettingsarkiv FAA FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER Kontorer for CIS TG Bortsettingsarkiv FAA KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL Kontorer CIS TG Bortsettingsarkiv FAA ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET Alternativ 1: Rehabilitering av eksisterende bygning nytt tilbygg FAA BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ... 16

4 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 4 av FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET KONKLUSJON ALTERNATIV Alternativ 2: Felles nybygg 104 kontorplasser I h.h.t. kravdokument BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET KONKLUSJON ALTERNATIV Alternativ 3: Felles nybygg 104 kontorplasser Redusert løsning - Uten arealer for lagring og håndtering av PBU BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet... 25

5 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 5 av Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET KONKLUSJON ALTERNATIV Investeringskostnad innfor forventet sluttkostnad i hht IVB Alternativ 4: Felles nybygg Innenfor forventet sluttkostnad Ca 77 kontorplasser BESKRIVELSE FORHOLD TIL OVERORDNEDE PLANER KONSEKVENSER FOR BRUKER KONSEKVENSER FOR FORSVARSBYGG KONSEKVENSER FOR SAMFUNN TILPASNINGSDYKTIGHET MILJØ FRAMDRIFT AREALER OG NØKKELTALL ØKONOMI Investeringskostnader Restkostnad/Restverdi FDVU-kostnader Andre kostnader/inntekter Levetid for alternativet Årskostnader for alternativet Følsomhetsanalyser USIKKERHETSVURDERING/USIKKERHETSANALYSE TOTALVURDERING AV ALTERNATIVET KONKLUSJON ALTERNATIV Sammenstilling av alternativene OPPSUMMERING AV RESULTATER INVESTERINGS- OG ÅRSKOSTNADER ÅRSKOSTNADER ÅRSKOSTNADER RENHOLD OG ENERGI Anbefalt alternativ VURDERING ANBEFALING Vedlegg VEDLEGG 1 LCC/ÅRSKOSTANDSBEREGNINGER VEDLEGG 2 SKISSER - SITUASJONSPLAN VEDLEGG 3 ROMPROGRAM VEDLEGG 4 ANSATTES MEDVIRKNING VEDLEGG 5 - VURDERING AV ALTERNATIVER - FAA OG CIS TG VEDLEGG 6 - ARGUMENTASJON FOR LAGRING AV PBU I KONTOBYGG FOR CIS TG... 35

6 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 6 av 35 1 Bakgrunn 1.1 CIS TG Det er besluttet at virksomheten ved Base Jørstadmoen skal videreføres og at avdelingene og den operative KKIS-enheten CIS TG (Communication Information System Task Group) på Jørstadmoen skal utvikles videre, ref: - Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev for Forsvarssektoren (IVB) for langtidsperioden ), pkt : Nasjonalt strategisk sambandssystem KKISenhet (CIS TG) skal styrkes for bedre å kunne ivareta deployering, etablering, drift, overvåkning og beskyttelse av IKT-løsninger for norske avdelinger ved operasjoner i Norge og i utlandet - Forsvarssjefens gjennomføringsdirektiv for perioden , pkt : CIS TG skal videreutvikles for bedre å ivareta deployering, etablering, drift, overvåkning og beskyttelse av IKT-løsninger ved operasjoner hjemme og ute. Enheten skal være ferdig etablert innen 1. januar 2012, med hensiktmessige bemanningsplaner som ivaretar CIS TG og grensesnittene til andre relevante avdelinger for å unngå overlappende kapasiteter. - Forsvarsdepartementets IVB for Forsvaret for gjennomføringståret 2009, pkt 2.8.1: Den nasjonalt strategiske sambandssystem KKIS-enhet (CIS TG) skal styrkes for bedre å kunne ivareta deployering, etablering, drift, overvåkning og beskyttelse av IKT-løsninger for norske avdelinger ved operasjoner i Norge og i utlandet. - Forsvarsdepartementets IVB for Forsvaret for gjennomføringsåret 2011, hvor Kontor CIS TG er lagt inn som prioritet 77 med en kostnadsramme på 53 mill kr. FK KKIS avd CIS TG skal øke fra 80 ansatte i 2010 til 120 ansatte fram mot Denne økningen gjenspeiler forsvarets internasjonale engasjement og kommunikasjonsbehov til disse enhetene. Oppbyggingen av CIS TG vil også generere EBA-behov innen andre kategorier enn kontorer: forlegning, lager/garasjer/vedlikehold, lokaler for teknisk systemtesting. Disse behovene er beskrevet i egne innspill. Vektlegging av strukturutviklingen innen Forsvarets Informasjonsinfrastruktur (INI) er gjentatt også i FDs iverksettingsbrev for Forsvaret for 2011, Sjef Forsvarets kompetansesenter for kommando og kontroll informasjonssystemer FK KKIS, som er lokal koordinerende myndighet (LKM) ved basen, har sammen med øvrige brukere gjort en vurdering av behovene for å finne hvilke krav som først må tilfredsstilles for å kunne følge opp iverksettingsbrev og gjennomføringsdirektivet. Kontorene ved Jørstadmoen er gamle og uhensiktsmessige, spredd i mange bygg og vil også være for få etter oppgraderingen av avdelingene. Generelt for base Jørstadmoen er kapasiteten i kontorbygg i ferd med å bli sprengt. Samlokalisering i færre bygg vil kunne gi gode synergieffekter. Fornyelsesbehovet for kontorer på Jørstadmoen er også bekreftet i Forsvarbyggs årlige planer for fornyelser.

7 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 7 av 35 Spesielt er den operative enheten, CIS TG, rammet av trange vilkår mht kontorer. Avdelingen skal øke i antall ansatte, og det prioriteres derfor å skaffe denne avdelingen flere og bedre kontorer. 1.2 FAA På Jørstadmoen holder også Forsvarets arkivadministrasjon (FAA) til. FAA ble primært opprettet for å ivareta en sentral arkivfunksjon for Forsvaret fra 1.juni 2005, som følge av innføringen av elektronisk saksbehandling med arkiv for Forsvaret (esaf) i siste kvartal av Oppbevaring av arkiver er regulert av arkivloven med forskrifter. Disse setter krav til Forsvaret som arkivskaper og forvalter. Forsvarlig forvaltning er ett av Forsvarsdepartementets (FD) strategiske mål for Forsvaret. Ref FDs iverksettingsbrev for Forsvaret for 2010, pkt 2.6.2: Forsvaret skal ha en forsvarlig utførelse av alle typer forvaltning. 1 dette ligger at forvaltningsmessige rutiner og oppgaver ivaretas korrekt, er preget av ansvarlige holdninger til forvaltning og at ressursbruken er effektiv. Gitte krav til regnskap og dokumentasjon skal oppfylles. Videre skal politiske krav følges opp og gjeldende lover og regler og internt fastsatte krav følges. Intern revisjon og intern kontroll skal være en integrert del av virksomheten i etaten, med god bemanning, kompetanse og gjennomføring. Ca 120 arkiver som er spredd rundt i landet skal avsluttes, og arkivene skal overføres i en stor grad til Riksarkivet. Selve arbeidet skulle utføres av Prosjekt 2908 Avlevering og deponering av Forsvarets arkiver og omfattet om lag identifiserte hyllemeter, fra ugradert til Strengt Hemmelig. En viss andel av dette, er materiale som Riksarkivet verken vil eller kan motta, enten fordi det skal makuleres når det er 30 år gammelt eller fordi det er gradert og Unntatt fra automatisk nedgradering (UFAN). I dag er arkivene til dels spredd på andre lokasjoner i landet. Dette er ikke forsvarlig siden lokalene etter hvert ikke er bemannet med arkivfaglig kompetanse, og fjernbetjening fra Jørstadmoen ikke er praktisk mulig. Lokalene er også planlagt oppsagt eller brukt av andre. Disse arkivene må ivaretas av FAA, på Jørstadmoen, og graderingen fordrer at de lagres i hvelv. Denne kapasiteten er mangelfull ved Jørstadmoen. I FDs IVB for Forsvaret for 2011, er Bortsettingsarkiv FAA lagt inn som prioritet 78 med en kostnadsramme på 5 mill kr. 1.3 Sammenslåing av prosjektene For om mulig å finne gode synergier ved å legge løsningen av disse to behovene i et felles prosjekt, beskriver dette dokumentet løsninger for både kontorer og bortsettingsarkiv. Avsatt ramme for Kontor CIS TG er 53 mill kr og Bortsettingsarkiv FAA er 5 mill kr, totalt til sammen 58 mill kr. 2 Behov og funksjoner 2.1 FK KKIS avd CIS TG Kontorer CIS TG er pr i dag lokalisert i 4 kontorbygg, disse byggene er maksimalt utnyttet. I løpet av perioden vil det tilkomme CIS TG ytterligere 40 ansatte. For å imøtekomme denne

8 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 8 av 35 økningen må det etableres flere kontorplasser. Eksisterende kontorbygg har ikke kapasitet til å ivareta denne økningen. Økningen av CIS TG kan bli revurdert ifm omorganiseringen av Forsvaret, fase 2B (OU 2B), men dette er pr dd ikke avklart. Kontorene dimensjoneres derfor etter den opprinnelige forutsetningen. Risikoen for at bygget blir for stort for CIS TG er til stede, men fanges opp av byggesakens intensjon om også å oppnå maksimal utflytting av utdatert bygningsmasse i leiren. Blir det kontorer til overs vil andre funksjoner i leiren kunne ta over disse. For gjennomføring i perioden er det i FDs prosjektplan EBA, som er vedlegg 2 til iverksettingsbrev for Forsvarsbygg 2010, tatt med et prosjekt for Kontorbygg CIS TG. Denne byggesaken er spesielt begrunnet i økningen av den operative KKIS-enheten, CIS TG. Byggesaken skal: - skaffe kontorplass for økningen av CIS TG - skaffe kontorplass for mest mulig samlokalisering av CIS TG - skaffe plass for utflytting og avhending av uhensiktsmessige og gamle bygg som har uttjent sin levetid. Som minimum må et kontorbygg dekke økningen av CIS TG, ca 40 plasser. Et nytt kontorbygg bør bygges for maksimal samlokalisering av CIS TG og utflytting fra eksisterende ukurante bygg, slik at disse kan avhendes eller rives. CIS TG består av fire underavdelinger; Stab/ledelse, Operativ Støtte, Transportable IKT-moduler (TIM) og Kommandoplass. For å gi alle en kontorplass vil det være behov for 120 plasser. FSJs normer for EBA angir at kontordekningen for yrkesbefal i en operativ avdeling skal være 85 %. CIS TG består i tillegg til yrkesbefal av avdelingsbefal og grenaderer, og i noen grad av plikttjenestebefal. Siden avdelingsbefal og grenaderer ikke er angitt i FSJs normer, og antall plikttjenestebefal er forholdsvis lavt, velger vi å foreslå at normen på 85 % benyttets på hele avdelingen. Det betyr at et kontorbygg for hele avdelingen i tilfelle bør ha 102 plasser. I tillegg kommer 2 plasser for H-data. Det foreslås i kravdokumentet at reduksjonen for å nå en dekningsgrad på 85 % i hovedsak gjøres på andelen som skal være i landskap. FK KKIS ser for seg at den optimale kontorløsningen vil være: o 19 plasser på enkeltkontor, o 26 på dobbeltkontor, o 74 i landskap o 2 kontorplasser for H-data Det bør derfor vurderes om bygget kan utformes og plasseres slik at det kan utvides og videreutvikles for å romme flere funksjoner på sikt. Et nytt kontorbygg bør ses på som et første trinn i å etablere et felles kontor- og administrasjonsbygg for flere avdelinger i leiren. CIS TG er en operativ avdeling. Avdelingens aktivitet og krav til kontorer skiller seg ganske vesentlig fra mer generelle stabsavdelinger eller undervisnings- eller opplæringsavdelinger. Avdelingen er oppsatt, utrustet og trent for operativ virksomhet. Det foregår daglig hyppige skiftinger fra tjeneste på kontoret, i systemhallen, i kjøretøy, på skytebanen, i felt eller annet. Denne variasjonen i tjeneste genererer skifting av utstyr og bekledning, og det må legges til rette

9 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 9 av 35 for at det kan skje effektivt, enkelt og hensiktsmessig, og på en slik måte at bygget ikke forringes ved at mye materiell og utstyr tas med inn på kontorene. Det vises til kravdokument for kontorbygget, datert og eget vedlegg med argumentasjon av behov for lager for PBU. 2.2 FAA Bortsettingsarkiv Kort tid etter opprettelsen av FAA, viste det seg raskt at arkivkapasiteten var underdimensjonert. Det var ikke tatt høyde for oppbevaring av arkiver fra internasjonale operasjoner eller andre arkivtyper. FAA beskrev dette i prosjektforslag for bortsettingsarkiv, ref saksnummer Her beskrives behovet til 500 hyllemeter. Siden den gang later det til at behovet kan være større, da det stadig oppdages nye aksesjoner/tilvekster av arkivmateriale ut over det opprinnelig innmeldte omfanget. Dette betyr i praksis at bortsettingsarkivet bør utformes slik at det kan utvides. Det legges ikke nå opp til å bygge plass til mer enn de opprinnelig stipulerte 500 hyllemeter. Arkivlov med forskrifter setter krav til den tekniske utførelsen av bygg for oppbevaring av arkiv. Byggesaken skal løse det udekkede behovet for bortsettingsarkiv, med: - Lager/hvelv for 500 hyllemeter - Arealer for mottak og kontroll av arkivmaterialet - Arealer for forvaltning av arkivmaterialet For ytterligere detaljer vises til kravdokument Bortsettingsarkiv, datert Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført 3.1 Kontorer CIS TG Ref grunnlag for økningen av CIS TG, gjengitt i pkt 2.1 over. Det beskrives at avdelingen skal styrkes og være ferdig etablert innen 1.januar Hensiktsmessige bemanningsplaner vil være fullt oppsatt avdeling med 120 stillinger. Hvis utvidelsen av kontorkapasiteten ved Jørstadmoen ikke gjennomføres vil: disse målene ikke kunne oppnås siden det ikke finnes hensiktsmessige kontorlokaler for økningen fornyelse av kontorer vil ikke bli påbegynt og utflytting av uhensiktmessige kontorer vil ikke være mulig å starte 3.2 Bortsettingsarkiv FAA Konsekvensene ved ikke å gjennomføre byggingen av bortsettingsarkivet vil være: Arealer andre steder ikke kan sies opp, og FAA må forlenge eller etablere nye avtaler om leie av hvelv. Nåværende lokaler tilfredsstiller ikke forskriftskrav, og fungerer på dispensasjon. En ugunstig plassering ift FAA medfører store reisekostnader og tidsforbruk ifm den daglige forvaltningen av arkivene. Forvaltning av arkiver er regulert gjennom lov og forskrift, for blant annet å ivareta henvendelser om innsyn.

10 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 10 av 35 Arkivarer ved FAA vil få en lite tilfredsstillende arbeidssituasjon. Arkiver vil bli etterlatt på steder i Forsvaret hvor det ikke lenger er bemanning eller kompetanse til å ivareta dem. Prosjektet (P2908) som forvalter disse arkivene skal avsluttes senest våren 2012, og arkivene vil stå ubetjent. Det er i utgangspunktet vanskelig å finne egnede lokaler som tilfredsstiller de arkivfaglige kriteriene. 4 Vurderte alternativer For mest mulig å finne en helhetlig løsning på Jørstadmoen, er eksisterende bygningsmasse vurdert i forhold til mulige alternative løsningsforslag. Det er søkt å finne bygninger på Jørstadmoen som i dag har ledig kapasitet og som kan være egnet til rehabilitering for formålet. Det er i den forbindelse gjort følgende vurderinger i forhold til eksiterende bygningsmasse som mulige løsningsforslag: 1. Utrangerte bygninger som har nådd sin maksimale levealder, er ikke vurdert. 2. Bruk av antatt ledig kapasitet i undervisningsbygg er ikke vurdert, siden denne overkapasiteten skal vurderes nærmere i helhetlig gjennomføringsplan for Jørstadmoen, fase 2. Foreløpige vurderinger viser at det sannsynligvis ikke er ledig kapasitet, og at det som eventuelt måtte være av ledig kapasitet bør brukes til kompetanseoppbygging. Kontorer til en operativ avdeling antas i tillegg å være uheldig å plassere i et undervisningsbygg. 3. Ombygging/rehabilitering av inv 0095 og 0096, Mannskapsforlegning, til kontor: Bygningene benyttes i dag som mannskapsforlegninger for skoleelever. Disse må eventuelt forlegges i andre bygninger som også må rehabiliteres. Ombygging av 0095 og 0096 er en teknisk/økonomisk dårlig løsning i forhold til areal og løsninger for inneklima og enøk. Ombygging av 0095 og 0096 vil heller ikke kunne føre til måloppnåelse i forhold til arealbehov. Rehabilitering/ombygging av disse bygningene ansees ikke som aktuelle løsningsforslag. 4. Ombygging av inventar nr 0058 Depot, til bortsettingsarkiv: Bygningen benyttes av FLO Forsyning til oppsetting av avdelinger. Inv. nr 0058 inngår som et alternativ til FLO F sin vurdering av mulighet til konsentrasjon av lager. FLO F ønsker således p.t. ikke at eventuell ledig plass i bygningen skal inngå som et aktuelt løsningsforslag for bortsettingsarkiv FAA (jfr brev av ). Det er derfor ikke gått videre med dette i løsningsforslagene, heller ikke som et alternativ for lagring av PBU. 5. Ombygging/rehabilitering av inventar nr 0041 eller 0042 Mannskapsforlegninger til kontorer: Bygningene 0041 og 0042 benyttes p.t. i liten grad. Bygningene vil hver for seg kunne romme nødvendig areal for kontorer CIS TG og nødvendige rom for tekniske løsninger og begge er således aktuelle som utredningsalternativ. I løsningsalternativene er det valgt å gå videre med ombygging av kun 0041, men i et forprosjekt vil det kunne avklares hvilken av bygningene som er best egnet, dersom dette alternativet blir valgt. Endelig valg av bygning må også baseres på avklaringer i helhetlig gjennomføringsplan for Jørstadmoen, fase 2.

11 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 11 av 35 Løsningsalternativene er vurdert opp mot og i samsvar med de føringer som er lagt i arbeidet med HGP på Jørstadmoen. Det er utredet følgende løsningsalternativer: Alternativ 0: Alternativ 1: Alternativ 2: Videreføring av eksisterende (dagens) løsning. Rehabilitering av eksisterende bygning nytt tilbygg FAA. Felles nybygg kontorplasser I h.h.t. kravdokument. Alternativ 3: Felles nybygg 104 kontorplasser Redusert løsning Uten håndtering av PBU. Alternativ 4: Felles nybygg 77 kontorplasser - Innenfor forventet sluttkostnad. OPS eller andre lokasjoner i nærområdet (Fåberg/Lillehammer) FAA har i det siste foretatt undersøkelser for å finne egnede lokaler i nærområdet for plassering av bortsettingsarkiv, uten å finne brukbare alternativer eller dette førte fram til noen løsning. Kontorer CIS TG har litt spesielle skjermingsbehov og er avhengig av nærhet til og samlokalisering med øvrig virksomhet på Jørstadmoen. Det er ikke sannsynlig at det finnes andre plasseringsalternativer for kontor CIS TG enn de som er nevnt over. OPS eller andre lokasjoner i nærområdet (Fåberg/Lillehammer), er således ikke noe alternativ. 5 Forhold som berører alle alternativer Alternativene er vurdert opp mot føringer i arbeid med HGP Fase 2 på Jørstadmoen. Årlig prisstigning er i økonomiske beregninger satt til 4%. Nye bygg skal være Lavenergihus og tilfredsstille energiklasse A. Arealtallene for kontorer for CIS TG er beregnet innenfor dekningsgrad for bemanning på 85 % av OPLF. Målet er å oppnå så stor avhending og riving av gamle og uhensiktsmessige bygg som mulig. Eventuelle ledige kontorer som følge av eventuell redusert ambisjon på økning av CIS TG, vil bli utnyttet til så stor utflytting av disse byggene som mulig. Inventar og utstyr (kontorinventar, rullearkiv, aktivt linjeutstyr, osv), flytting, osv er ikke medtatt. 6 Prosjektorganisasjon Følgende har deltatt i f.m. utarbeidelsen av dette løsningsdokumentet: Funksjon Organisasjon Saksbehandler Prosjektansvarlig Forsvarsbygg Utvikling Øst Roar Fjellet Prosjektleder Forsvarsbygg Utvikling Øst Ivar Sundet Brukerkoordinator FK KKIS FK KKIS Rune Nilsson Bruker (POC) CIS TG Kurt Ola Sandmo Torbjørn Blystad

12 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 12 av 35 Bruker (POC) FAA Bjørner Orderløkken Markedsområde Østlandet Forsvarsbygg MO Jonny Karlsen Arkitekt Plan og Prosjekt Arkitekter AS Ståle Sletten RIB Audun Vagle Utarbeidelsen av dette løsningsdokumentet har hatt følgende styringsgruppe: Funksjon Organisasjon Navn Sjef FK KKIS FK KKIS Yngve Odlo Sjef CIS TG FK KKIS/ CIS TG Gaute Olstad Sjef FAA FAA Tom Kornbakk Markedsområde Østlandet Forsvarsbygg MO Oddbjørn Hagen Tillitsvalgt CIS TG /FAA Vegard Fredheim CIS TG Per Kristian Skogli, FAA Områdeansvarlig Forsvarsbygg Utvikling Øst Roar Fjellet 7 Alternativ 0 Videreføring av dagens løsning 7.1 Beskrivelse Videreføring av eksisterende løsning Kontorer for CIS TG Null-alternativet innebærer at avdelingen må fortsette i eksisterende lokaler, med samme bemanning som i dag. Ingen bygg vil bli utflyttet eller avhendet Bortsettingsarkiv FAA Behovet for bortsettingsarkiv for FAA løses ikke, og arkiver som i dag til dels er spredd på andre lokasjoner i landet, må beholdes der de er. Det mest sannsynlige alternativ er at leide lokaler i Aslakveien i Oslo må beholdes. 7.2 Forhold til overordnede planer Alternativet strider mot overordnede planer både for CIS TG og FAA (se punkt 3- Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført ). 7.3 Konsekvenser for bruker Se punkt 4-3 Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført Kontorer for CIS TG Jørstadmoen har få ledige kontorer, og de er tilfeldig spredd på flere bygg. En utvidelse av CIS TG er derfor i praksis ikke mulig. Hvis null-alternativet blir aktuelt vil: o FDs og FSJs mål om styrking av CIS TG ikke kunne oppnås, o påkrevd fornyelse av kontorer ved Jørstadmoen vil ikke bli påbegynt, og ingen uhensiktsmessige bygg vil kunne bli utrangert.

13 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 13 av Bortsettingsarkiv FAA Fjernbetjening fra Jørstadmoen er kostbart og lite hensiktsmessig, og arkivet må sannsynligvis bemannes ved at prosjektstillinger der ikke kan avsluttes som planlagt. 7.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg FB vil ikke kunne tilby etterspurt kapasitet på kontorarbeidsplasser. Driften vil fortsette som den er i dag, der en del av EBA-massen har mangler. Dette fører til uhensiktsmessige driftsformer og dyr drift. Det vil fortsatt være behov for å vedlikeholde og fornye bygninger som har nådd sin tekniske levealder og som heller burde blitt sanert/revet. 7.5 Konsekvenser for samfunn Ingen konsekvenser for samfunnet (lokalt). 7.6 Tilpasningsdyktighet Alternativet innebærer at CIS TG og FAA ikke vil være i stand til å tilpasse seg oppgaver som innebærer økt antall kontorer eller forsvarlig lagring av arkiver som bortsettes. 7.7 Miljø Fortsatt drift med dårlige energi- og miljøløsninger. 7.8 Framdrift Ikke relevant siden alternativet ikke medfører endringer. 7.9 Arealer og nøkkeltall Kontorer CIS TG Nedenfor gis en oversikt over arealer og nøkkeltall for dagens løsning, med dagens og planlagt bemanning. Etter Forsvarssjefens arealnorm skal areal til kontorer for denne kategori avdelinger være 20 m² BTA pr arbeidsplass. Ref kravdokument for kontorer CIS TG, pkt 3.1.: Kontor CIS TG, inv nr BTA (m 2 ) Ant ansatte i dag Ant ansatte, fullt bemannet Arealtall (m 2 /plass), med dagens bemanning Arealtall (m 2 /plass), med planlagt bemanning ,5 12, ,9 16, ,6 11, ,4 10,4 Samlet ,5 12,3 Tabellen viser at dagens bygningsmasse og bemanning gir CIS TG et arealtall for kontorer som er litt under FSJs norm, men når avdelingen vokser til planlagt nivå er arealtallet langt under normen. Dvs at 0l-alternativet ikke er mulig å gjennomføre i de byggene som benyttes i dag. Andre arealtyper (lager for PBU, tørkerom pusserom, osv, se kravdokument for kontorer) finnes det ikke arealnormer for og er derfor ikke beregnet her, men det er i dagens løsning mangel på arealer til slike funksjoner.

14 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 14 av Bortsettingsarkiv FAA For denne typen arealer finnes det ikke arealnormer i Forsvaret, og de er derfor ikke beregnet her Økonomi Investeringskostnader Ingen investeringskostnader Restkostnad/Restverdi Det vil om kort tid bli behov for nye løsninger og alternativet har ingen restverdi FDVU-kostnader Ingen endring i FDVU-kostnadene Andre kostnader/inntekter En del ombygging, tilpassing, rehabilitering i de eksisterende arealene i inv nr 0045 må påregnes Levetid for alternativet Levetid for bygg som må beholdes må anses for utgått. (bygd som provisorier i 1942) med unntak av inv. nr Årskostnader for alternativet Årskostnader for 0-alternativet er for kontor CIS TG beregnet til kr ,- (eksl kalkulasjonsrente på investeringer) for dagens 80 kontorplasser (se eget vedlegg), mens behovet (innfor 85% bemanning) er 104 kontorplasser. Årskostnadene for nødvendig bygg for differansen på 20 kontorplasser er ikke medtatt i beregningen. FAA betaler i 2010 ca 1, 225 mill i husleie og drift av lokalene i Oslo. Ved null-alternativet, måtte en da utrede mulighet for videre leie. Imidlertid lever en i disse lokalene på dispensasjon fra kravene til arkivlokaler, og det er derfor knyttet stor usikkerhet til om dette lar seg gjøre. Kostnader som en kan se for seg ville påløpe ved en slik løsning er at en må ha personell tilsatt på lokasjonen. Dette vil være ekstrapersonell for FAA; et grovt anslag gir 1 mill for 2 personer pr år. Ved å flytte aktiviteten til Jørstadmoen vil eksisterende personell ved FAA kunne betjene hvelvet Følsomhetsanalyser Det er ikke beregnet følsomhetsanalyse for dette alternativet Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke beregnet usikkerhetsanalyse for dette alternativet Totalvurdering av alternativet Alternativet har ingen samlokaliseringseffekt. Det gir ikke rom for avhending av uhensiktsmessige eller gamle bygg som har uttjent sin levetid. I og med at bakgrunnen for dette prosjektet er CIS TG sitt umiddelbare behov for flere kontorer og FAA sitt behov for et bortsettingsarkiv, vil dette alternativet ikke kunne bestå lenge. Det vil forsinke prosessen med å skaffe flere kontorplasser, bortsettingsarkiv osv. Dette er virksomhetskritisk og hindrer måloppnåelse for begge avdelingene. Alternativ 0 hemmer også rekruttering av kvalifisert personell og bremser utvikling av Jørstadmoen som militær base og arbeidsplass.

15 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 15 av 35 8 Alternativ 1: Rehabilitering av eksisterende bygning nytt tilbygg FAA 8.1 Beskrivelse Hele inv nr 0041 rehabiliteres og ombygges til 104 kontorplasser i for CIS TG, fordelt på enkeltkontor, dobbeltkontoer og kontorlandskap. Bortsettingsarkiv for FAA bygges i forbindelse med et tilbygg til 0041 (for adkomst/resepsjon, trapperom og heis), eller som eget bygg et annet sted i leieren. Hvelv må bygges/plasseres slik at det kan utvides med et tilbygg. Alternativet skal kunne dekke opp de behov og krav som er gitt i kravdokumentene (innenfor dekningsgrad for bemanning på 85%), med 104 kontorarbeidsplasser. Inv nr 0035, 0039 og 0056 rives/avhendes, til sammen 1162 m 2. Arealer i inv nr 0045 frigjøres (316 m 2 ). 8.2 Forhold til overordnede planer Alternativet innfrir kravdokumentene for både kontorer og arkiv, og overordnede planer om utvikling av CIS TG og forsvarlig forvaltning av arkivene er mulig å gjennomføre. Det er under utarbeidelse Helhetlig gjennomføringsplan (HGP) fase 2 for Jørstadmoen. Alternativet utredes for tidlig til å vurdere det opp mot HGP, men er i strid med foreløpig utredning gjort i Konseptstudier som underlag for HGP Fase 2, mars I denne utredningen ble området bygning 041 ligger på anbefalt rendyrket til forlegningsbygg. Alternativet gjennomføres på Forsvarets eget areal, som er regulert til forsvarsformål. 8.3 Konsekvenser for bruker Alternativet anses å møte behovene for både kontorer og arkiv, og tilfredsstiller Forsvarets planer om å videreutvikle Jørstadmoen. Plasseringen er ikke optimal ift plassering for CIS TG siden avdelingens øvrige aktivitet foregår et annet sted i leiren. 8.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Rehabilitering av bygg 041 innebærer at CIS TG samlokaliseres i ett bygg og frigir dermed 3 gamle kontorbygg som kan rives (inventar nr 0035, 0039 og 0056 ). Selv om dette ikke er en optimal løsning med tanke på byggets beskaffenhet er det driftsmessig bedre enn dagens løsning hvor CIS TG er spredt i flere bygg. Etter totalrenovering av inventar 041 eller 0042, kan det ikke forventes å oppnå dagens krav til moderne og fleksible kontorløsninger. Miljømessig vil alternativet heller ikke tilfredsstille dagens krav til bla. energiforbruk. Etablering av bortsettingsarkiv til FAA som tilbygg til inv 41 vil ikke ha nevneverdig konsekvenser for FB bortsett fra at det vil bli litt økt areal å forvalte. 8.5 Konsekvenser for samfunn Ingen konsekvenser for samfunnet (lokalt). 8.6 Tilpasningsdyktighet I eksisterende bygg (0041) er de fleste bære- og skillevegger av betong eller mur og byggene er tunge å bygge om og å oppgradere tekniske installasjoner (ventilasjon, osv). Dette vanskeliggjør og fordyrer gode planløsninger. Ukurante størrelser eller utforming av kontorer og tilhørende fasiliteter, må påregnes. Lav etasjehøyde vil gi klare begrensninger i forhold til framføring av tekniske installasjoner, spesielt ventilasjonskanaler.

16 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 16 av 35 Alternativ1 hindrer utvikling av Jørstadmoen i forhold til funksjonsdeling mellom skjermet og åpen virksomhet, slik det er skissert i rapport fra Konseptstudier som underlag for HGP Fase 2, mars Bygningen er lite tilpasningsdyktig for endrede behov, vurdert ut fra følgende egenskaper ved bygget: Fleksibilitet (evne til planendring) Bygget er oppført for et annet formål og planløsning byggemetode og tekniske løsninger vil gi sterke begrensninger i byggets fleksibilitet også etter en eventuell ombygging. Generalitet (evne til funksjonsendring) Byggets bredde, konstruksjonsmodul og tekniske løsninger begrenser muligheten for tilpasning til endrede funksjonsbehov. Størrelsen på rommene er likevel slik at de kan benyttes til ulike funksjoner som kontor for en person, kontor for 2 personer, møterom, og lignende funksjoner. Det går imidlertid på bekostning av arealøkonomien. Elastisitet (evne til volumendring) Løsningen har svært begrenset mulighet for å tilpasses redusert eller økt behov for areal. Det er liten mulighet for å bygge til/på pga begrenset plass og eksisterende konstruksjoner. 8.7 Miljø Alternativet gjenbruker eksisterende ledig bygningsmasse (inv nr 0041 eller 0042). Rehabiliteringen oppnår ikke samme miljøstandard og energiøkonomi som et nybygg, men bortsettingsarkivet for FAA bygges som nybygg der dagens miljøkrav vil bli gjort gjeldende. 8.8 Framdrift Forprosjekt ferdig Høst 2011 Antatt byggestart Vår 2012 Ferdigstillelse Høst Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer Alternativ 1: BTA (m 2 ) Rehabilitering av eksisterende bygning nytt tilbygg FAA 104 kontorarbeidsplasser for CIS TG i inv nr 041 eller 0042 Lager pers. utrustn. + garderober CIS TG 595 Bortsettingsarkiv FAA 123* Sum 2990* Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arealnorm ,8 20 *Dersom bortsettingsarkivet FAA bygges et annet sted i leieren, øker BTA for arkivet og dermed totalarealet med 30 m 2. Siden dette alternativet gjelder rehabilitering/ombygging av eksiterende mannskapsforlegning til kontorer og bygningen (inv nr 0041 eller 0042) har store bygningsmessige begrensninger, vil alternativet ikke kunne tilfredsstille forsvarets arealnorm.

17 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 17 av Økonomi Investeringskostnader Alternativ 1 - Rehab 0041 eller 0042, FAA som tilbygg: m 2 PROSJEKTKOSTNAD (50/50) pr Margin for sikkerhet ca 15% PROSJEKTKOSTNAD (85/15) Kostnad pr enhet: 84,2 mill kr /104 stk = ,- kr/kontorplass inkl bortsettingsarkivet Restkostnad/Restverdi Restkostnad/restverdi etter levetiden/betraktningstiden på 60 år er satt til FDVU-kostnader Her vises til pkt og vedlegg Andre kostnader/inntekter 3 bygninger som har nådd sin maksimale levealder, inv nr 0035, 0039 og 0056, til sammen 1162 m 2 rives. Arealer i inv nr 0045 flyttes ut som frigjør 316 m 2. Alternativet har ingen andre kostnader eller inntekter Levetid for alternativet Etter ombyggingen kan det ikke forventes at bygget har fleksibilitet og potensial til ytterligere oppgradering eller tilpassing til fremtidig bruk og levetiden er usikker. Imidlertid er levetiden for dette alternativet fiktivt satt til 60 år for å få lik sammenligning av de forskjellige alternativenes årskostnader Årskostnader for alternativet Årskostnader for alternativet er beregnet til 5,0 mill kr ut i fra dagens leie, inkl 4% kalkulasjonsrente. Se eget vedlegg Følsomhetsanalyser Det er ikke beregnet følsomhetsanalyse for alternativet Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg innehar stor usikkerhet i forhold til kostnader, løsninger og framdrift. Det er ikke utført usikkerhetsanalyse for alternativet, men det er i kostnadsberegningen lagt inn ca 10 % for 50/50 usikkerhet og ca 15 % for 85/ Totalvurdering av alternativet Oppsummering av negative og positive sider ved alternativ 1: Rehabilitering av eksisterende bygning nytt tilbygg FAA Kriterium Positivt: Negativt: Kostnader Prosjektkostnad 45 % over budsjett. Høy pris pr kontorarbeidsplass. Høy årskostnad Nærhet til andre funksjoner Nærhet til CIS TG sine kontorer. Ikke i nærhet til systemhall og andre primærbygg for CIS TG

18 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 18 av 35 Generalitet, fleksibilitet Arealeffektivitet Nærhet til FAA/Jørstadmoen. Eget tilbygg for FAA kan bygges om til andre formål og kan utvides. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse Store begrensninger for planløsning og utforming. Vanskelig å utvide eller endre arealene for CIS TG Dårlig arealutnyttelse Overskrider Forsvarets arealnorm for kontorer. Sikkerhet Oversiktlig forhold Sikkerhet må tilpasses i eksisterende bygg hvor soneinndeling kan være vanskelig HMS / Enøk Funksjonskrav I henhold til kravdokument (104 plasser) Lang avstand til primærbygg for CIS TG og innpassering skaper mye trafikk i leieren Vanskelig å få til energiøkonomiske løsninger. Tilgjengelighet Tilgjengelighet ok Lang avstand til innpassering Sikring av leierens rammebetingelser Avhendingspotensial Inv nr 0056, 0039 og 0035 frigjøres. Arealer i bygninger på Jørstadmoen og i Aslakvn (Oslo) kan frigjøres. Ikke i h.h.t. føringer til HGP Liten samlokaliseringseffekt Inv nr 0041 eller 0042 kan ikke rives Konklusjon Alternativ 1 Alternativet anses å møte behovene for både kontorer og arkiv, og tilfredsstiller Forsvarets planer om å videreutvikle Jørstadmoen. Ukurante bygg kan rives. Plasseringen er ikke optimal ift plassering for CIS TG siden avdelingens øvrige aktivitet foregår et annet sted i leiren. Målsetningen om at bygget skal tilfredsstille energiklasse A, vil være vanskelig/ikke mulig å oppnå. Alternativet er ikke innefor forventet kostnad i IVB. Alternativet har for høy årskostnad.

19 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 19 av 35 9 Alternativ 2: Felles nybygg 104 kontorplasser I h.h.t. kravdokument 9.1 Beskrivelse Ett nybygg for begge formålene. Alternativet skal kunne dekke opp de behov og krav som er gitt i kravdokumentene, innenfor dekningsgrad for bemanning på 85 % (dvs. 104 kontorarbeidsplasser), selv om løsningsforslaget går utover økonomisk ramme. Alternativet er tenkt plasseres i område mellom inv nr 0058 (depot) 0056 (gml kjøreskolen), vakta og 0059 (systemhall). Alternativ plassering kan være på Dues Skanse, mellom inv 058 (depot) og 050 (sykestua). Dette alternativet er lansert i arbeidet med HGP for Jørstadmoen, fase 2. Valg av plassering vil ikke ha noen betydning for omfanget og kostnadene for alternativet. Endelig plassering vil bli besluttet i et forprosjekt. Da er også HGP forventet å være ferdig, og kan danne et bedre grunnlag for beslutning av plassering. Arealer og funksjoner for bortsettingsarkiv løses i felles bygg med CIS TG. Alternativt kan bortsettingsarkivet bygges som eget bygg eller som tilbygg et annet sted i leieren. Hvelv må bygges/plasseres slik at det kan utvides med et tilbygg. Til sammen 5 bygninger som har nådd sin maksimale levealder, kan avhendes, rives eller frigjøres. Inv nr 0035, 0039, 0056 og 0041 (og/eller 0042) rives/avhendes, til sammen 4162 m 2. Arealer i inv nr 0045 frigjøres, til sammen 316 m Forhold til overordnede planer Alternativet anses å møte behovene for både kontorer og arkiv, og tilfredsstiller Forsvarets planer om å videreutvikle Jørstadmoen. Alternativet gjennomføres på Forsvarets eget areal, som er regulert til forsvarsformål. Det er under utarbeidelse Helhetlig gjennomføringsplan (HGP) fase 2 for Jørstadmoen. En videre utarbeidelse av alternativet vil tilpasse seg HGP-arbeidet. 9.3 Konsekvenser for bruker Alternativet innebærer at behovsbeskrivelser og kravdokument i innfris fullt ut, og ligger nært de øvrige byggene hvor CIS TG og FAA har sin hovedvirksomhet. Alternativet er tilfredsstillende for bruker. 9.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Alternativet vil også på sikt føre til muligheter for fristilling og riving av uhensiktsmessige EBA ved at det blir bygd nye og moderne kontorløsninger til CIS TG samt bortsettingsarkiv til FAA. Ved å samle dette i et nybygg oppnås arealeffektivitet og dermed ytterligere reduksjoner i driftsog vedlikeholdskostnadene i tillegg til at nybygget blir bygd i hht. dagens krav. 9.5 Konsekvenser for samfunn Ingen konsekvenser for samfunnet (lokalt). 9.6 Tilpasningsdyktighet Ved oppføring av nytt bygg kan det stilles krav til byggets tilpasningsdyktighet for endrede behov over tid og det kan sikres nødvendig kvalitet på ønsket nivå.

20 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 20 av 35 Fleksibilitet (evne til planendring): Alternativet vil planlegges for å kunne møte ulike funksjonelle krav gjennom å forandre egenskaper/ endre planløsning. Modularitet og løsninger for himlinger, veggsystemer og teknisk forsyning gir noe mulighet til endringer i planløsningen. Ca 40 % av kontorarealet er kontorlandskap som gir bra fleksibilitet. Generalitet (evne til funksjonsendring): Alternativet vil planlegges slik at det gir mulighet for å benytte ulike typer kontorløsninger på en arealeffektiv måte. Bygningsbredde og etasjehøyde, samt teknisk grid gir noen muligheter for endring/organisering. Arealer for håndtering av PBU, garderober, osv i kjeller er tilpasset en operativ avdeling, men kan noen grad benyttes av andre og til andre formål. Bortsettingsarkivet kan til en hvis grad benyttes til annen arkivering der det er krav til sikker lagring. Elastisitet (evne til volumendring): Eventuell økning av areal må løses med tilbygg. Dette gjelder spesielt for Bortsettingsarkivet. Bygning og tomtesituasjonen gir muligheter til dette. Elastisiteten er noe begrenset av andre nærliggende bygninger og funksjoner. Tilpasningsdyktighet vurderes mer detaljert og optimaliseres i forprosjekt og detaljprosjekt 9.7 Miljø Et nybygg vil imøtekomme dagens miljøkrav. Bygninger med dårlige energi- og miljøløsninger kan avhendes/rives. 9.8 Framdrift Forprosjekt ferdig Høst 2011 Antatt byggestart Vår 2012 Ferdigstillelse Høst Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer: Alternativ 2: Felles nybygg kontorplasser I h.h.t. BTA (m2) Arealtall (m2/plass) Forsvarets arealnorm kravdokument 104 Kontorarbeidsplasser CIS TG ,4 20 Lager personlig utrustning + gard CIS TG 475 FAA bortsettingsarkiv 125* Sum 2200* *Dersom bortsettingsarkivet FAA bygges et annet sted i leieren, øker BTA for arkivet og dermed totalarealet med 30 m Økonomi Investeringskostnader Alternativ 2 I h.h.t. kravdokument kontorplasser m 2 PROSJEKTKOSTNAD (50/50) pr Margin for sikkerhet PROSJEKTKOSTNAD (85/15) Kostnad pr enhet: 75,7 mill kr /104 stk = ,- kr/kontorplass inkl bortsettingsarkivet.

21 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 21 av Restkostnad/Restverdi Restkostnad/restverdi etter levetiden/betraktningstiden på 60 år er satt til FDVU-kostnader Her vises til pkt og vedlegg Andre kostnader/inntekter Til sammen 5 bygninger, hvorav 4 bygninger som har nådd sin maksimale levealder, kan enten avhendes, rives eller frigjøres. Inv nr 0035, 0039 og 0056 og 0041 (eller 0042) rives (til sammen ca 4162 m 2 ). Arealer i inv nr 0045 flyttes ut og frigjøres (316 m 2 ), Alternativet har ingen andre kostnader eller inntekter Levetid for alternativet Beregnet levetid for nybygg er 60 år Årskostnader for alternativet Årskostnader for alternativet er beregnet til 4,3 mill kr inkludert 4 % kalkulasjonsrente. Se eget vedlegg Følsomhetsanalyser Det er ikke beregnet følsomhetsanalyse for dette alternativet Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Det er ikke utført usikkerhetsanalyse for alternativet, men det er i kostnadsberegningen lagt inn ca 10 % for 50/50 usikkerhet og ca 15 % for 85/ Totalvurdering av alternativet Oppsummering av negative og positive sider ved alternativ 2. Felles nybygg kontorplasser I h.h.t. kravdokument: Kriterium Positivt: Negativt: Kostnader Prosjektkostnad er 30 % over budsjett. Nærhet til andre funksjoner Generalitet, fleksibilitet Arealeffektivitet Sikkerhet Nærhet til systemhallen og andre primærbygg for CIS TG. Nærhet til FAA/Jørstadmoen. God tilpasningsdyktighet for: skiftende behov økt bemanning andre brukere andre funksjoner Optimalt i h.h.t. kravdokument. Tilfredsstiller forsvarets arealnorm for kontorer. Sikkerhet planlegges fra starten av og integreres i prosjekterings- og

22 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 22 av 35 HMS /Enøk byggeprosessen. Nærhet til vakt. Begrenser kjøring i leieren HMS og energiøkonomisering planlegges fra starten av og integreres i prosjekterings- og byggeprosessen. Funksjonskrav I henhold til kravdokument (104 plasser). Tilgjengelighet Bra tilgjengelighet nærhet til leierens innpassering. Sikring av leierens rammebetingelser I h.h.t. føringer til HGP. Samlokaliseringseffekt for CIS TG Avhendingspotensial Inv nr 0056, 0039, 0035 og 0041 frigjøres. Arealer i bygninger i leieren og i Aslakvn (Oslo) kan frigjøres Konklusjon Alternativ 2 Alternativet er utformet for å tilfredsstille kravdokumentet fullt ut og møter behovene for både kontorer og arkiv. Alternativet tilfredsstiller Forsvarets planer om å videreutvikle Jørstadmoen, og ukurante bygg kan rives. Plasseringen er optimal for både CIS TG og FAA siden avdelingenes øvrige aktivitet foregår like i nærheten av bygget. Lavere årskostnad enn alternativ 1, men forventet kostnad er høyere enn avsatt i IVB.

23 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 23 av Alternativ 3: Felles nybygg 104 kontorplasser Redusert løsning - Uten arealer for lagring og håndtering av PBU 10.1 Beskrivelse Ett nybygg for begge formålene. Alternativet skal kunne dekke opp de fleste behov og krav som er gitt i kravdokumentene, innenfor dekningsgrad for bemanning på 85% (104 kontorplasser), men arealer for håndtering og oppbevaring av PBU (personlig bekledning og utstyr) er ikke med. PBU må dermed lagres og håndteres på tilfeldige ledige steder eller inne på 1-mannskontorer. Det vil ikke være praktisk mulig å lagre PBU i kontorlandskapene. Dersom prosjektet skal gjennomføres innenfor forventet sluttkostnad, må antall kontorplasser reduseres med mellom 7 og 10 kontorarbeidsplasser til ca kontorarbeidsplasser (se punkt ). Alternativet er tenkt plasseres i nærheten til inv nr 0058 (depot) og 0059 (systemhall). Alternativ plassering kan være på Dues Skanse, mellom inv 058 (depot) og 050 (sykestua). Dette alternativet er lansert i arbeidet med HGP for Jørstadmoen, fase 2. Valg av plassering vil ikke ha noen betydning for omfanget og kostnadene for alternativet. Endelig plassering vil bli besluttet i et forprosjekt. Da er også HGP forventet å være ferdig, og kan danne et bedre grunnlag for beslutning av plassering. Arealer og funksjoner for bortsettingsarkiv løses i felles bygg med CIS TG. Alternativt kan bortsettingsarkivet bygges som eget bygg eller som tilbygg et annet sted i leieren. Hvelv må bygges/plasseres slik at det kan utvides med et tilbygg. Inv nr 0035, 0039, 0056 og 0041 (og/eller 0042) rives/avhendes, til sammen 4162 m 2. Arealer i inv nr 0045 frigjøres, til sammen 316 m 2. Arealer for lagring og håndtering av PBU må skaffes andre steder Forhold til overordnede planer Alternativet anses å møte behovene for både kontorer og arkiv, men ikke behovet for lagring av PBU nært brukerne. Med dette forbeholdet tilfredsstiller det Forsvarets planer om å videreutvikle Jørstadmoen. Alternativet gjennomføres på Forsvarets eget areal, som er regulert til forsvarsformål. Det er under utarbeidelse Helhetlig gjennomføringsplan (HGP) fase 2 for Jørstadmoen. En videre utarbeidelse av alternativet vil tilpasse seg HGP-arbeidet Konsekvenser for bruker Bygget ligger nært de øvrige byggene hvor CIS TG og FAA har sin hovedvirksomhet. Alternativet er ikke tilfredsstillende for brukersiden det innebærer at behovsbeskrivelser og kravdokument ikke innfris fullt ut i forhold til lagring og håndtering av PBU. CIS TG er en operativ avdeling, med stor aktivitet også på andre steder enn i kontorer. Det foregår daglig hyppige skiftinger fra tjeneste på kontoret, i systemhallen, i kjøretøy, på skytebanen, i felt, fysisk trening eller annet. Denne variasjonen i tjeneste genererer skifting av utstyr og bekledning, og det må legges til rette for at det kan skje enkelt og hensiktsmessig, og på

24 Jørstadmoen Kontor CIS TG / bortsettingsarkiv FAA Side: 24 av 35 en slik måte at bygget ikke forringes ved at mye materiell og utstyr tas med inn på kontorene. Det vises til eget vedlegg med argumenter for lager for PBU. Det er derfor viktig å legge til rette for at tjenesten kan gjennomføres på en god måte, med både fasiliteter for oppbevaring og vedlikehold av personlig utstyr og våpen, samt garderober til bruk før og etter fysisk aktivitet/trening, slik at man kan utnytte tiden effektivt. Alternativet legger ikke til rette for dette og PBU må da lagres på 1-mannskontorene eller spredt på tilfeldige steder i andre bygg som CIS TG disponerer, siden det ikke er praktisk mulig å lagre PBU i kontorlandskapene. Et egnet sted for god lagring av PBU utenfor kontorbygget er ikke funnet, se vedlegg hvor argumentasjon for lagring av PBU beskrives spesielt Konsekvenser for Forsvarsbygg Alternativ et vil på sikt føre til muligheter for fristilling og riving av uhensiktsmessige EBA ved at det blir bygd nye og moderne kontorløsninger til CIS TG samt bortsettingsarkiv til FAA. Ved å samle dette i et nybygg oppnås arealeffektivitet og dermed ytterligere reduksjoner i drifts- og vedlikeholdskostnadene i tillegg til at nybygget blir bygd i hht. dagens krav Konsekvenser for samfunn Ingen konsekvenser for samfunnet (lokalt) Tilpasningsdyktighet Ved oppføring av nytt bygg kan det stilles krav til byggets tilpasningsdyktighet for endrede behov over tid og det kan sikres nødvendig kvalitet på ønsket nivå. Fleksibilitet (evne til planendring): Alternativet bør planlegges for å gi muligheten til å møte ulike funksjonelle krav gjennom å forandre egenskaper/ endre planløsning. Modularitet og løsninger for himlinger, veggsystemer og teknisk forsyning gir noe mulighet til endringer i planløsningen. Ca 40 % av kontorarealet er kontorlandskap som gir bra fleksibilitet. Generalitet (evne til funksjonsendring): Alternativet forusettes planlagt som et rent kontorbygg uten kjeller. Dette gir muligheten for å benytte ulike typer kontorløsninger på en arealeffektiv måte. Bygningsbredde og etasjehøyde, samt teknisk grid gir noen muligheter for endring/organisering. Bortsettingsarkivet kan til en hvis grad benyttes til annen arkivering der det er krav til sikker lagring. Elastisitet (evne til volumendring): Eventuell økning av areal må løses med tilbygg. Dette gjelder spesielt for Bortsettingsarkivet. Bygning og tomtesituasjonen gir muligheter til dette. Elastisiteten er noe begrenset av andre nærliggende bygninger og funksjoner. Tilpasningsdyktighet vurderes mer detaljert og optimaliseres i forprosjekt og detaljprosjekt 10.7 Miljø Et nybygg vil imøtekomme dagens miljøkrav. Bygninger med dårlige energi- og miljøløsninger kan avhendes/rives Framdrift Forprosjekt ferdig Høst 2011 Antatt byggestart Vår 2012 Ferdigstillelse Høst Arealer og nøkkeltall Oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer: