Eiendommer, bygg og anlegg

Transkript

1 Side: 1 av 6 Eiendommer, bygg og anlegg Etablissement/sted: Bruker: et: EBA serienummer: Ansvarlig for dokumentmal: FBU Stab / Else Feet Prosessansvarlig FBU Stab / Else Feet Dokumentrevisjon: 03 Revisjonsdato:

2 Side: 2 av 6 Orientering om dokumentet Forsvarsbygg er ansvarlig for at løsningsdokument blir utarbeidet. Basert på kravdokument og evt andre dokumenter (Behovs-funksjonsanalyser, romprogram og lignende) skal alternative løsninger for behovet vurderes og dokumenteres. Hensikten med løsningsdokumentet er: legge til rette for en felles systematikk for evaluering og dokumentasjon av løsningsalternativer dokumentere hvilke forhold som er evaluert for de alternative løsninger dokumentere en økonomisk analyse (LCC-vurdering/Årskostnadsberegning) av de aktuelle alternativene gi anbefalinger for hvilket alternativ (løsning) man bør videreføre Løsningsalternativene kan for eksempel være ulike konsepter for nybygg, rehabilitering, leie eller kjøp av EBA. I malen for løsningsdokument fremgår en oversikt over momenter (forhold) som etter behov skal vurderes for de respektive alternativer. Kommentarer/veiledninger til de enkelte punkter er gitt i kursiv skrift og skal slettes i endelig dokument. Arealer vurderes ift Forsvarets arealnormer: Funksjon BTA (m 2 ) Kontorplass < 20 Forlegningsrom (soldat) < 10 Forlegningsrom (befal) < 40 Boliger < 100 Messe pr spiseplass < 4

3 Side: 3 av 6 1 Bakgrunn Kort beskrivelse av bakgrunnen, med evt henvisninger til relevante bakgrunnsdokumenter i saken, for eksempel anskaffelsesplan, iverksettingsbrev, behovsbeskrivelse, utredningsavtale, kravdokument, romprogram, helhetsplan etc. 2 Behov og funksjoner Beskrivelse av hvilke behov og funksjoner løsningen skal dekke. 3 Konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført Beskrivelse av konsekvenser dersom tiltak ikke blir gjennomført. 4 Vurderte alternativer Oppsummering av hvilke løsningsalternativer som er vurdert. Alternativ 0: Videreføring av eksisterende (dagens) løsning Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3: Alternativ n:... 5 Forhold som berører alle alternativer Beskrivelse av felles forhold/forutsetninger for vurderte alternativer, for eksempel: Kostnadsnivå pr dato ( x) Forhold som ikke er vurdert i noen av alternativene Hvem som har gitt informasjon Realrente for økonomiske beregninger... 6 organisasjon Kort opplisting av hvem som har deltatt ifm utarbeidelsen av løsningsdokumentet. Funksjon Organisasjon Saksbehandler/Adresse leder Forsvarsbygg Utvikling NN Mobil: xx xx xx xx Epost: NN@forsvarsbygg.no

4 Side: 4 av 6 7 Alternativ Beskrivelse Beskrivelse av løsningsalternativet. 7.2 Forhold til overordnede planer Beskrivelse av hvordan løsningsalternativet passer inn i Forsvarets planer (og eventuelt kommunale planer). 7.3 Konsekvenser for bruker Her beskrives konsekvenser for bruker. Hvilke forhold som påvirker brukers daglige drift, herunder mulighet for effektivisering, personellreduksjoner etc. 7.4 Konsekvenser for Forsvarsbygg Her beskrives hvilke konsekvenser alternativet har for Forsvarsbygg (organisering, personell ansvar, etc.) 7.5 Konsekvenser for samfunn Her beskrives hvilke konsekvenser alternativet har for (lokal)samfunnet (felles bruk, integrering etc). Kun faktorer av betydning for valg av alternativ beskrives. 7.6 Tilpasningsdyktighet Her gis en kort beskrivelse av alternativets tilpasningsdyktighet for endringer (alternativ utnyttelse) på kort og lengre sikt mht: Fleksibilitet (evne til planendring) Generalitet (evne til funksjonsendring) Elastisitet (evne til volumendring) 7.7 Miljø Beskriv alternativets forhold til Forsvarsbygg Utvikling s gjeldende miljømål på energisiden: - Alle nybygg skal oppnå energimerke B - Beregnet energiforbruk på nybygg skal ikke gi utslipp av CO2 på mer enn 45kg/kvm(kontorbygg Oslo-klima energiklasse B = 126kWh/kvm/år). 7.8 Framdrift Her oppgis antatt dato for følgende hovedaktiviteter: Forprosjekt ferdig. Antatt byggestart. Ferdigstillelse 7.9 Arealer og nøkkeltall Her gis en oversikt over arealer og nøkkeltall for alternativet for sammenligning med Forsvarets arealnormer Funksjon BTA (m 2 ) Arealtall (m 2 /plass) Forsvarets arelnorm Hvis prosjektet består av flere funksjoner, f eks lager og kontor, må bruttoareal for hver funksjon beregnes. Hvis beregnede nøkkeltall overskrider Forsvarets arealnormer må dette forklares spesielt.

5 Side: 5 av Økonomi Investeringskostnader Beregnede investeringskostnader for alternativet spesifiseres. Investeringskostnader er normalt lik alternativets prosjektkostnader (iht NS 3453). Det må angis hvordan investeringskostnadene er beregnet (erfaringstall, nøkkeltall,..) Restkostnad/Restverdi Beregnet restkostnad/restverdi etter utløp av levetiden (betraktningstiden). Restkostnad/restverdi er normalt forskjellig fra teknisk verdi FDVU-kostnader Normalt er FDVU-kostnader på dette stadiet beregnet etter Forsvarsbyggs nøkkeltall. Nøkkeltallene bør vurderes i hvert enkelt tilfelle Andre kostnader/inntekter Eventuelle andre kostnader og inntekter for alternativet spesifiseres. Sparte personellkostnader vurderes og beskrives særskilt Levetid for alternativet Beregnet levetid med tilhørende forutsetninger Årskostnader for alterntativet Årskostnader for alternativet beregnes iht NS Det oppgis hvilken realrente som benyttes ved beregningen. Årskostnadsberegninger dokumenteres i eget vedlegg Følsomhetsanalyser Etter behov utarbeides det egne følsomhetsanalyser som viser hvor følsom konklusjonene er i forhold til endringer i inngangsdata Usikkerhetsvurdering/Usikkerhetsanalyse Her gis det en vurdering av usikkerhet knyttet til alternativet (usikre og kritiske forhold for alternativet). For store prosjekter kan det være aktuelt å gjennomføre en fullstendig usikkerhetsanalyse for prosjektet ifm utarbeidelse av løsningsdokumentet. Usikkerhetsanalysen skal gjennomføres etter retningslinjer gitt i eget dokument. Dersom usikkerhetsanalyse utarbeides skal denne vedlegges løsningsdokumentet Totalvurdering av alternativet Her gis det en totalvurdering av alternativet hvor positive og negative sider oppsummeres. 8 Alternativ 1 Tilsvarende underinndeling og kommentarer som for alternativ 0. 9 Alternativ N Tilsvarende underinndeling og kommentarer som for alternativ Sammenstilling av alternativene 10.1 Oppsummering av resultater Her presenteres en sammenstilling av alternativene.

6 Side: 6 av 6 Sammenligningen kan evt oppsummeres i en tilpasset tabell eller figur Eksempel på tabell: Alternativ Plasser (stk) Bruttoareal (m²) Areal/ plass (m²) Investering (mnok) Årskostnad (mnok) 0 1 N Eksempel på figur: Årskostnad for vurderte alternativer Årskostnad Alternativ 0 Alternativ Levetid 11 Anbefalt alternativ Oppsummering med begrunnelse for anbefalt alternativ. 12 Vedlegg Eksempel på vedlegg 12.1 Vedlegg 1 Årskostandsberegninger 12.2 Vedlegg 2 Skisser 12.3 Vedlegg 3 Usikkerhetsanalyse (hvis utarbeidet) 12.4 Vedlegg 4