Vi kan, vi vil og vi skal få det til
|
|
- Therese Bakke
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vi kan, vi vil og vi skal få det til 4 strategiske tiltak for Tysfjord kommune En del av rådmannens forpliktende plan for perioden strategiske tiltak for Tysfjord kommune 1
2 Agenda Kommunen har store økonomiske utfordringer, befolkningsutviklingen beveger seg i feil retning og samtidig skal vi levere tjenester med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte Administrasjonen har identifisert 4 strategiske tiltak for å møte utfordringene Arbeidet har blitt gjennomført i perioden september, oktober og november Her gis en kort orientering om organisering og involvering i arbeidet, tilnærmingene og hovedkonklusjonene strategiske tiltak for Tysfjord kommune 2
3 Økonomien og den langsiktige befolkningsutviklingen er utfordrende 3,3 7,4 Ne o dri sresultat i prosent av bru o dri sinntekter 1,4 1,2 3 4,3 2,1 5,3 3,3 3,5 2,9 2,4 0, ,2 Tys ord Kostragruppe 6 Nordland 4,7 Kommunen har ansvaret for blant annet barnehager, grunnskole og pleie og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene i stor grad påvirkes av den demografiske utviklingen. I Norge i 2040 vil andelen 67 år eller eldre være 17 prosent. For de minst sentrale kommunene i Norge vil 22 prosent av innbyggerne være over 67 år (2040). Vi blir færre personer i vår kommune Antall personer over 67 år vokser betydelig. Aldersgruppen utgjør 30,2 % i Divtasvuodna Tysfjord 05 år år år år år eller eldre Sum Endring % endring strategiske tiltak for Tysfjord kommune ,0 % 40 18,9 % 13 14,8 % ,9 % ,2 % 186 9,4 %
4 Visjon og hovedmål for arbeidet Visjon Balansere behovet for tilfredsstillende omfang, kvalitet og sørvis på kommunale tjenester med kommunens økonomiske rammer Hovedmål tjenesteproduksjon Sikre tilfredsstillende kvalitet og sørvis på kommunale tjenester Sikre kostnadseffektiv tjenesteproduksjon Hovedmål bygg og eiendommer Sikre hensiktsmessige bygg for kommunale tjenesteyting Sikre ivaretagelse av fellesskapets verdier (bygg og eiendommer) Sikre kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av formålsbyggene (FDVU) strategiske tiltak for Tysfjord kommune 4
5 Arbeidet har vært organisert som et prosjekt Styringsgruppe Prosjektgruppe Rådmann Leder for helse og omsorg Leder for oppvekst og utdanning Leder for teknisk Controller økonomi Hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet Hovedtillitsvalgt fagforbundet Hovedverneombudet Arbeidsgruppe strategisk tiltak 1 Arbeidsgruppe strategisk tiltak 2 Arbeidsgruppe strategisk tiltak 3 Arbeidsgruppe strategisk tiltak 4 Leder helse og omsorg Leder pleie og omsorg Leder teknisk Prosjektleder Leder helse og omsorg Leder pleie og omsorg Leder teknisk Prosjektleder Leder oppvekst og utdanning Leder teknisk Rektor Kjøpsvik skole Styrer Pæsatun barnehage Prosjektleder Leder teknisk Prosjektleder strategiske tiltak for Tysfjord kommune 5
6 Våre 4 strategiske tiltak Helse, omsorg og sosial Tiltak 1: Flytte heldøgns omsorgsplasser fra Storjord til Drag Tiltak 2: Bygg om Prestegårdstunet sykehjem for å sikre mer effektiv drift Alt. 1: Fortsette som i dag Alt. 2: Bygge 7 nye bemannede omsorgsboliger på Drag Alt. 1: Fortsette som i dag Alt. 2: Redusere antall sykehjemsplasser (8) og bygge om sykehjemmet 4 strategiske tiltak Skoler og barnehager Tiltak 3: Etablere en god og robust framtidsløsning for oppvekstsentret i Kjøpsvik Alt. 1: Fortsette som i dag Alt. 2: Etablere Kjøpsvik oppvekstsenter inkl. bibliotek i dagens skolebygg Alt. 3: Bygge helt nytt bygg for Kjøpsvik oppvekstsenter inkl. bibliotek Bygningsportefølje Tiltak 4: Optimalisere verdier og arealer knyttet til Formålsbygg Boliger strategiske tiltak for Tysfjord kommune 6
7 Livssykluskostnader i en 40 års periode dokumenterer sammenhengene mellom nye løsninger for bygg, tjenesteproduksjon og økonomi Differanse Bygg Dagens Bygg og eiendomsportefølje Etter strategiske endringer Gevinst? Differanse Tjenesteproduksjon Dagens tjenesteproduksjon? Ny l re e legging tjenesteproduksjon Gevinst strategiske tiltak for Tysfjord kommune 7
8 En klassisk bedriftsøkonomisk analysemodell benyttes Livssykluskostnader for bygg i e 40års perspek v Dri i e 40års perspek v Differanse i totalkostnadene Dagens barnehagestruktur (Alt.1) Ny barnehagestruktur (Alt. 2, 3, 4 og 5)? strategiske tiltak for Tysfjord kommune 8
9 Utvalgte sammenhenger Investering Prosjektering Tomt og grunnarbeid Bruttoareal Nybygg Eksisterende bygg Drift Årlige FDVU kostnader Investering Nødvendig oppgradering etter 30 år Investeringsstøtte strategiske tiltak for Tysfjord kommune 9
10 Bru oarealer (BTA) Bygningsporteføljen av formålsbygger m 2, barnehager og undervisningsbygg utgjør den største andelen Tys ord kommunes portefølje av formålsbygg er m Bakgrunns informasjo n 6000 Formålsbygg Totalareal (BTA) Andel av porteføljen Administrasjonsbygg og teknisk bygg % Barnehager og undervisningsbygg % Idrettshall % 0 Administrasjonsbygg og teknisk bygg Barnehager og undervisningsbygg Idre shall Helse og omsorgsbygg Annet Serie Helse og omsorgsbygg % Annet % TOTALT % strategiske tiltak for Tysfjord kommune 10
11 50 % av bygningsporteføljen er bygget på 70tallet eller tidligere Nybygg i perioden Total areal (BTA) Total areal (BTA) Total areal (BTA) Total areal (BTA) Total areal (BTA) Total areal (BTA) Total areal (BTA) 2005 og nyere tallet 70 tallet Før 1970 Administrasjonsbygg og teknisk bygg Barnehage og undervisningsbygg Idrettshall 1850 Helse og omsorgsbygg Annet Sum totalt areal (BTA) i perioden % fordeling av nybygg i perioden 8 % 23 % 11 % 3 % 6 % 25 % 24 % Vedlikeholdsetterslepet er vurdert til 145, 4 mill. kroner strategiske tiltak for Tysfjord kommune 11
12 Livssykluskostnader i 40 års periode for strategisk alternativ 1 TILTAK 1: FLYTTING AV BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER FRA STORJORD TIL DRAG Oppdatert 13. november 2017 Løsning Frigjort for salg eller annen kommunal bruk TOTALE KOSTNADER Investeringer med/uten investeringstilskudd FDVUkostnader egne bygg nok2017 nok2017 nok2017 Gevinster av endringer i tjenesteproduksjon og samlokalisering Oppgradering etter 30 år Verdi av frigjort areal Restverdier nok2017 nok2017 nok2017 nok2017 Differanse mot Alternativ 1 (totale kostnader) nok Hovedalternativ 1: Beholde 7+1 bemannede omsorgsboliger på Storjord. Mottar investeringsstøtte fra Husbanken Ingen Hovedalternativ 2a: Bygge 7 nye bemannede omsorgsboliger på Drag og legge ned 7+1 bemannede omsorgsboliger på Storjord. Mottar investeringsstøtte fra Husbanken 8 boliger i Storjord Hovedalternativ 2b: Bygge 7 nye bemannede omsorgsboliger på Drag og legge ned 7+1 bemannede omsorgsboliger på Storjord. Mottar IKKE investeringsstøtte fra Husbanken 8 boliger i Storjord strategiske tiltak for Tysfjord kommune 12
13 TILTAK 1: FLYTTING AV BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER FRA STORJORD TIL DRAG Oppdatert 13. november 2017 Hovedalternativ 1: Beholde 7+1 bemannede omsorgsboliger på Storjord. Mottar investeringsstøtte fra Husbanken Hovedalternativ 2a: Bygge 7 nye bemannede omsorgsboliger på Drag og legge ned 7+1 bemannede omsorgsboliger på Storjord. Mottar investeringsstøtte fra Husbanken Hovedalternativ 2b: Bygge 7 nye bemannede omsorgsboliger på Drag og legge ned 7+1 bemannede omsorgsboliger på Storjord. Mottar IKKE investeringsstøtte fra Husbanken AREAL Hovedalternativ 1 Hovedalternativ 2a Hovedalternativ 2b Ubenyttet/ Frigjort: Ingen 8 boliger i Storjord 8 boliger i Storjord SUM BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER PÅ STORJORD NYE BYGG FOR BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER DRAG 7 nye bemannede omsorgsboliger Drag (a 65 kvm inkl. fellesarealer) SUM NYBYGG SUM AREALER Prosjekteringsksotander 7,5% (av sum rivings, tomte, utenomhusog prosjektkostnader) kr kr kr Rivingskostnader (fast sum) kr kr kr Tomte og utenomhuskostnader (fast sum) kr kr kr Prosjektkostnader nybygg (pris pr m2 BTA) kr kr kr kr Prosjektkostnader rehabilitering og oppgradering eksisterende bygg (pris pr m2 BTA) kr kr kr kr Kostnader velferdsteknologi kr kr kr Investeringstilskudd Husbanken bemannede omsorgsboliger (Maksimalt kr per plass eller inntil 45% av investeringen). kr kr kr Oppgradering etter 30 år (pris pr m2 BTA) kr kr kr kr SUM INVESTERINGER inkl. oppgraderinger etter 30 år kr kr kr FDVU kostnader per år (pris pr m2 BTA) kr 975 kr kr kr SUM FDVU KOSTNADER PER ÅR kr kr kr VERDIVURDERING AV FRIGJORTE BYGNINGER 7+1 bemannede omsorgsboliger (a kr med klausul på 5 år.) kr kr kr kr kr SUM VERDI SALG/AVHENDING FRIGJORTE BYGGG kr kr kr ENDRINGER I TJENESTEDRIFT Reduserte utgifter per år (inkludert sosiale utgifter) Bedre samordning av fagressurser (3,0 stillinger), årsverkskostnaden kr kr kr kr kr Bedre samordning av servicetjenester bygg (0,25 stilling), årsverkskostnaden kr kr kr kr kr Økte utgifter per år Endringer i inntekter Reduserte inntekter fra husleie bemannede omsorgsboliger (fra 7 til enheter) a kr.0 per mnd 4 strategiske tiltak for Tysfjord kommune kr kr 13 SUM ENDRINGER I DRIFT BEMANNEDE OMSORGSBOLIGER PER ÅR kr kr kr
14 Livssykluskostnader i 40 års periode for strategisk alternativ 2 TILTAK 2: PRESTEGÅRDSTUNET SYKEHJEM Oppdatert 13. november 2017 Løsning Frigjort for salg eller annen kommunal bruk TOTALE KOSTNADER Investeringer med/uten investeringstilskudd FDVUkostnader egne bygg nok2017 nok2017 nok2017 Gevinster av endringer i tjenesteproduksjon og samlokalisering Oppgradering etter 30 år Verdi av frigjort areal Restverdier nok2017 nok2017 nok2017 nok2017 Differanse mot Alternativ 1 (totale kostnader) nok Hovedalternativ 1: Oppgradere dagens sykehjem (20 sykehjemsplasser). Mottar investeringsstøtte fra Husbanken. Ingen Hovedalternativ 2a: Rehabilitere og oppgradere eksisterende del samt nybygg (samlet 12 sykhjemsplasser). Mottar investeringsstøtte fra Husbanken 8 sykehjemsplasser Hovedalternativ 2b: Rehabilitere og oppgradere eksisterende del samt nybygg (samlet 12 sykehjemsplasser). Mottar IKKE investeringsstøtte fra Husbanken 8 sykehjemsplasser strategiske tiltak for Tysfjord kommune 14
15 SUM ENDRINGER I DRIFT PRESTEGÅRDSTUNET PER ÅR kr kr kr TILTAK 2: PRESTEGÅRDSTUNET SYKEHJEM Oppdatert 13. november 2017 Hovedalternativ 1: Oppgradere dagens sykehjem (20 sykehjemsplasser). Mottar investeringsstøtte fra Husbanken. Hovedalternativ 2a: Rehabilitere og oppgradere eksisterende del samt nybygg (samlet 12 sykhjemsplasser). Mottar investeringsstøtte fra Husbanken Hovedalternativ 2b: Rehabilitere og oppgradere eksisterende del samt nybygg (samlet 12 sykehjemsplasser). Mottar IKKE investeringsstøtte fra Husbanken AREAL Hovedalternativ 1 Hovedalternativ 2a Hovedalternativ 2b Ubenyttet / Frigjort: Ingen 8 sykehjemsplasser 8 sykehjemsplasser EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE Prestegårdstunet sykehjem 20 plasser per i dag 3300 Prestegårdstunet sykehjem 12 plasser i framtiden SUM EKSISTERENDE BYGG PRESTEGÅRDSTUNET NYTT TILBYGG PRESTEGÅRDSTUNET fellesarealer SUM NYBYGG SUM AREALER Prosjekteringskostnader 7,5% (av sum rivings, tomte, utenomhusog prosjektkostnader) kr kr kr Rivingskostnader (fast sum) kr kr kr Tomte og utenomhuskostnader (fast sum) kr kr kr Prosjektkostnader nybygg (pris pr m2 BTA) kr kr kr kr Prosjektkostnader rehabilitering og oppgradering eksisterende bygg (pris pr m2 BTA) kr kr kr kr Kostnader velfredsteknologi kr kr kr Kostnader leie av 8 sykehjemsplasser i overgangsfase kr kr Kostnader leie ombygging av 12 sykehjemsplasser kr kr Investeringstilskudd Husbanken sykehjemsplasser (Maksimalt kr per plass eller inntil 45% av investeringen) kr kr kr Oppgradering etter 30 år (pris pr m2 BTA) kr kr kr kr SUM INVESTERINGER inkl. oppgraderinger etter 30 år kr kr kr FDVU kostnader per år (pris pr m2 BTA) kr 975 kr kr kr SUM FDVU KOSTNADER PER ÅR kr kr kr VERDIVURDERING AV FRIGJORTE BYGNINGER Salg frigjorte arealer avdeling 3 (8 rom?) (a kr ). kr kr kr kr kr SUM FRIGJORTE AREALER PRESTEGÅRDSTUNET kr kr kr Reduserte utgifter per år (inkludert sosiale utgifter) Bedre samordning av fagressurser (7,0 stillinger), årsverkskostnad kr kr kr kr kr Mindre arealer og færre bygge serviceansatte (0,5 stilling); årsverkkostnad kr kr kr kr kr Økte utgifter per år Økte kostnader Endringer i inntekter Reduserte inntekter fra husleie sykehjemsplasser (fra 20 til 12 enheter = 8) a kr per mnd kr kr strategiske tiltak for Tysfjord kommune 15
16 Livssykluskostnader i 40 års periode for strategisk alternativ 3 TILTAK 3: OPPVEKSTSENTER KJØPSVIK Oppdatert 13. november 2017 Løsning Frigjort for salg eller annen kommunal bruk FDVUkostnader egne TOTALE KOSTNADER Investeringer bygg nok2017 nok2017 nok2017 Gevinster av endringer i tjenesteproduksjon og samlokalisering Oppgradering etter 30 år Verdi av frigjort areal Restverdier nok2017 nok2017 nok2017 nok2017 Differanse mot Alternativ 1 (totale kostnader) nok Hovedalternativ 1: Oppgradere Kjøpsvik skole og Pæsatun barnehage Ingen Hovedalternativ 2: Rehabilitere og oppgradere Kjøpsvik skole og flytte inn barnehage og bibliotek i "skole" arealene Pæsatun barnehage Hovedalternativ 3: Bygge nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik for barn 116 år. Flytte inn bibliotek Pæsatun barnehage og Kjøpsvik skole strategiske tiltak for Tysfjord kommune 16
17 SUM ENDRINGER I DRIFT KJØPSVIK OPPVEKSTSENTER kr kr kr TILTAK 3: OPPVEKSTSENTER KJØPSVIK Oppdatert 13. november 2017 Hovedalternativ 1: Oppgradere Kjøpsvik skole og Pæsatun barnehage Hovedalternativ 2: Rehabilitere og oppgradere Kjøpsvik skole og flytte inn barnehage og bibliotek i "skole" arealene Hovedalternativ 3: Bygge nytt oppvekstsenter i Kjøpsvik for barn 116 år. Flytte inn bibliotek AREAL Hovedalternativ 1 Hovedalternativ 2 Hovedalternativ 3 Ubenyttet/ Frigjort: Ingen Pæsatun barnehage EKSISTERENDE SKOLEBYGG OG BARNEHAGE Kjøpsvik skole (1 10 trinn) Pæsatun barnehage (3 avd. barnehage) 500 Pæsatun barnehage og Kjøpsvik skole SUM EKSISTERENDE BYGG NYTT BYGG Ny skoledel (100 elever a 15 kvm BTA) 1500 Ny barnehagedel (50 unger a 7,5 kvm BTA) Ny bibliotekdel (80 kvm BTA) 80 SUM NYBYGG SUM AREALER OPPVEKSTSENTER KJØPSVIK Prosjekteringsksotander 7,5% (av sum rivings, tomte, utenomhusog prosjektkostnader) kr kr kr Rivingskostnader (fast sum) kr kr kr Tomte og utenomhuskostnader (fast sum) kr kr kr Prosjektkostnader nybygg oppvekstsenter (pris pr m2 BTA) kr kr kr Prosjektkostnader nybygg vognskur (pris pr m2 BTA) kr kr Prosjektkostnader rehabilitering og oppgradering eksisterende skolebygg (pris pr m2 BTA) kr kr kr kr Prosjektkostnader rehabilitering og oppgradering eksisterende barnehagebygg (pris pr m2 BTA) kr kr Investeringstilskudd Husbanken Oppgradering etter 30 år (pris pr m2 BTA) kr kr kr kr SUM INVESTERINGER inkl. oppgraderinger etter 30 år kr kr kr FDVU kostnader per år (pris pr m2 BTA) kr 975 kr kr kr SUM FDVU KOSTNADER PER ÅR kr kr kr VERDIVURDERING AV FRIGJORTE BYGNINGER Frigjorte arealer Pæsatun barnehage kr kr kr kr Frigjorte arealer Kjøpsvik skole kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr SUM FRIGJORTE AREALER KJØPSVIK OPPVEKSTSENTER kr kr kr Reduserte utgifter per år (inkludert sosiale utgifter) Bedre samordning av fagressurser (hhv. 2,0 og 2,5 stillinger); årsverkskostnaden kr kr kr kr kr Mindre arealer og færre bygge serviceansatte (hhv. 0,5 og 0,75 stilling); årsverkkostnaden kr kr kr kr kr Økte utgifter per år Økte kostnader Endringer i inntekter strategiske tiltak for Tysfjord kommune 17 Reduserte leiekostnader bibliotek kr kr
18 De økonomiske effektene av beste løsning innen hvert av de strategiske tiltakene 1, 2 og 3 er meget store Sum nåverdi etter 40 år. TOTALE KOSTNADER Investeringer inkl. investeringstilskudd FDVUkostnader Dagens løsning Strategisk tiltak 1 kr kr kr Strategisk tiltak 2 kr kr kr Strategisk tiltak 3 kr kr kr Stratgeisk tiltak 4 Sum dagens løsning kr kr kr Beste løsning Strategisk tiltak 1 kr kr kr Strategisk tiltak 2 kr kr kr Strategisk tiltak 3 kr kr kr Strategisk tiltak 4 Sum beste løsning kr kr kr Differanse dagens løsning og beste løsning kr kr kr Gevinster av endringer i tjenesteproduksjon og samlokalisering Oppgradering etter 30 år Verdi av frigjort areal Restverdier kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr strategiske tiltak for Tysfjord kommune 18
19 Større omfang av tjenester, økte krav til kostnadseffektiv tjenesteyting og begrensede midler til nødvendig vedlikehold får konsekvenser strategiske tiltak for Tysfjord kommune 19
20 Strategisk tiltak 4 Formålsbygg Grønnskola / Gammelskola Kjøpsvik selges Musken skole selges Storjord omsorgsboliger selges jfr. beste løsning strategisk tiltak 1 Storjord oppvekstsenter følges opp særskilt Prestegårdstunet sykehjem rehabiliteres, oppgraderes og nybygg jfr. beste løsning strategisk tiltak 2 7 nye bemannede omsorgsboliger på Drag Rehabilitering, oppgradering og nybygg Præstegårdstunet sykehjem (12 plasser tidligere 20) Nytt oppvekstsenter Kjøpsvik med barnehage, skole, sfo og bibliotek Bruttoarealer nybygg 2810 m 2 (BTA) Margits minne rives Kjøpsvik skole selges jfr. beste løsning strategisk tiltak 3 Pæsatun barnehage selges jfr. beste løsning strategisk tiltak 3 Biblioteket Kjøpsvik inngår i beste løsningen strategisk tiltak 3 Reduksjon av porteføljen av formålsbygg med 4230 m 2 (BTA) Reduksjon på 19 % i forhold til dagens situasjon Reduksjon vedlikeholdsetterslep med 66,4 mill. kroner Reduksjon på 46 % i forhold til dagens situasjon strategiske tiltak for Tysfjord kommune 20
21 Strategiske tiltak 4 Boliger Kommunen har en meget stor portefølje av boliger. Samlet bruttoareal er 7400 m 2 (BTA). Boligene er relativt gamle. Teknisk enhet har gjort en grov vurdering av tilstanden til de ulike objektene som inngår i porteføljen. En stor del av kommunens portefølje av boliger er klassifisert som gule eller røde objekter. Dette er en konsekvens av at løpende vedlikehold har blitt nedprioritert over mange år, og at husleien synes å være noe lav. Årlige leieinntekter er om lag 4,8 mill. kroner hvorav leie til NAV utgjør 0,5 mill. kroner Effektene av salg, harmonisering og justering av utleie prisene gir samlet en betydelig økonomisk effekt for kommunen. Virkningene er ikke kvantifisert. En reduksjon av dagens boligportefølje (arealer og bygg) innebærer en reduksjon av nødvendig vedlikehold og oppgraderinger i årene som kommer. Kommunen bør samle salg av formålsbygg og boliger i en helhetlig pakke. Kommunen har verken kompetanse eller kapasitet til å utføre salgene på en kostnadseffektiv og profesjonell måte. Det bør derfor lyses ut et nasjonalt anbud om bistand til salg av formålsbyggene og boligene strategiske tiltak for Tysfjord kommune 21
22 Grov framdrift 4 strategiske tiltak Strategisk tiltak 1: Flytte 7 bemannede omsorgsboliger fra Storjord til Drag Drift strategisk tiltak 1 Strategisk tiltak 2: Del 1 Bygge om Prestegårdstunet sykehjem for å sikre effektiv drift (20 til 12 plasser) Drift strategisk tiltak 2 Kommunen har ikke likviditet eller oppsparte midler til å implementere strategisk tiltak 13 på samme tid. Økonomiske effekter av tiltakene må brukes løpende til å nedbetale renter og avdrag til investeringene Del 2 Bygge om Prestegårdstunet sykehjem for å sikre effektiv drift (20 til 12 plasser) Strategisk tiltak 3: Etablere en god og robust framtidsløsning for skole, barnehage og bibliotek Strategisk tiltak 4: Salg av formålsbygg og boliger. Harmonisering og justeringer av utleiepriser boliger strategiske tiltak for Tysfjord kommune 22
23 Hva oppnår vi Effektene av de 4 strategiske tiltakene er betydelige Bedre faglig kvalitet og høyere servicenivå på tjenestene Lengre reisevei for noen, men fortsatt nærhet til tjenesteytingen Kvalitetsmessige bedre bygg og god ivaretagelse av fellesverdiene Gode økonomiske løsninger gir mer politisk handlefrihet Politikerne har posisjonert tjenesteproduksjon i forhold til tjenesteyting i de to nye kommunene Gjennomføringskraft og faktisk gevinstrealisering strategiske tiltak for Tysfjord kommune 23
24 Partner Torbjørn Bjørklund Epost: Tlf.: strategiske tiltak for Tysfjord kommune 24
Vi kan, vi vil og vi skal få det til
Vi kan, vi vil og vi skal få det til 4 strategiske tiltak for Tysfjord kommune En del av forpliktende plan for perioden 2018-2021 13.12.2017 4 strategiske tiltak for Tysfjord kommune 1 Agenda Kommunen
DetaljerEN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER
EN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER Møte i Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 29. oktober 2015 AGENDA Bakgrunn Metodisk tilnærming
DetaljerDel av rådmannens forslag til forpliktende plan for Tysfjord kommune perioden strategiske tiltak -
Del av rådmannens forslag til forpliktende plan for Tysfjord kommune perioden 2018-2021 - 4 strategiske tiltak - Arbeidsnotat datert 14. november 2017 Side 1 av 50 Side 2 av 50 Innholdsfortegnelse FORORD...
DetaljerDialogkonferanse 6. juni Utredningsarbeid oppvekst
Dialogkonferanse 6. juni 2017 Utredningsarbeid oppvekst Bakgrunn Demografisk utvikling i Sel kommune 2020 2040. Reduserte inntekter og planlagte investeringer. Samlokalisering Otta skole. o Spørsmål om
DetaljerStrategisk drifts- og eiendomsforvaltning
Strategisk drifts- og eiendomsforvaltning - En bedriftsøkonomisk vurdering av barnehagestrukturen i Fauske sentrum - Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Effektiv arealutnyttelse i Fauske kommune...
DetaljerHOVEDUTSKRIFT. Eldrerådet. Til stede på møtet: Edvard O. Stenbakk, Johanne Ellingsen og Kjell Hveding Ragnhild Larsen og Rigmor Akermo
HOVEDUTSKRIFT Eldrerådet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 04.12.2017 Tid: 10:00-11:15 Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Edvard O. Stenbakk, Johanne Ellingsen og Kjell Hveding Ragnhild Larsen
DetaljerVedlegg til Kommunedelplan omsorg
Vedlegg til Kommunedelplan omsorg Beregningsgrunnlag for 5 investeringstiltak Arkivsaksnr. 07/226-79 Omsorgs- og avlastningsboliger Skolevegen, Harestua Rammekostnad pr. 16.08.2012 kr 61 000 000 inkl mva
DetaljerBehandling av innspill til modellforslag
Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det
DetaljerMØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2
MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer
DetaljerForpliktende plan for Tysfjord kommune
2017-2020 Formannskapets vedtak 27.06.2017 Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning av
DetaljerEiendomsutredninger 2015. Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015
Eiendomsutredninger 2015 Noen utredninger vedr. eiendomsutvikling St. Olavs Hospital HF. Status nov. 2015 St. Olavs Hospital HF utredning av mulighets vurderinger vedr. div. eiendomsutviklingsspørsmål
DetaljerHOVEDUTSKRIFT. Formannskapet
HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 14.11.2017 Tid: 08:05-10:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara: Tor Asgeir Johansen, Heidi Kalvåg og Filip Mikkelsen Guttorm
DetaljerTilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern
Tilskotskonferanse i Hordaland 17.01.17 Helse sosial og barnevern - Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar endringar frå 2017 - Øvrige tilskotsmidlar Lene Løken Vikøren og Frode Hovlandsdal
DetaljerB E R G E N. Froland kommune Eiendomsstrategi 2017
B E R G E N Froland kommune Eiendomsstrategi 2017 Froland kommune 2017 Eiendomsstrategi 2017 Innhold BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER... 3 HOVEDMÅL... 4 INNFØRE KOMMUNALT FORETAK (KF) I FROLAND
DetaljerForpliktende plan for Tysfjord kommune Arbeidsdokument
2017-2020 Arbeidsdokument Oppdatert 24.05.2017 Innhold Forpliktende plan s. 3 - Oppsummert s. 3 - Formål og innhold i planen s. 3 Tysfjord kommunes økonomiske situasjon s. 4 - Analyse s. 4 - Inndekning
DetaljerAktuelle virkemidler i Husbanken. Jarle Knutsen Ivar Hvattum
Aktuelle virkemidler i Husbanken Jarle Knutsen Ivar Hvattum Regionkontorene Viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransje i sine fylker Står for det meste av Husbankens kundekontakt Nærhet til
DetaljerPlanlegging av vedlikehold i skoler og barnehager
Planlegging av vedlikehold i skoler og barnehager Maren Ormestad Christiansen, seksjonsleder forvaltning Undervisningsbygg Kristin Fagerhaug, eiendomsdirektør Omsorgsbygg 100982 1.2 2 Undervisningsbygg
DetaljerEstimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:
0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:
DetaljerSKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER
SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u
DetaljerInvesteringstilskudd. Birgit C Huse
Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring
DetaljerHelse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen
Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler
DetaljerBehov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen
Presentasjon 16. mars 2016 Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtak fattet i Bystyrets møte den 17. desember 2015 Rådmannen bes framlegge en sak
DetaljerBoligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.
Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.
DetaljerUtredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter
Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll
DetaljerSaksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.
Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.
DetaljerRapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt
Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet
DetaljerAD PS til PS 14/111 - Skoleløsning Tverlandet
Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2014 55608/2014 2014/2932 A20 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/139 Bystyret 11.09.2014 Komitè for levekår AD PS til PS 14/111 - Skoleløsning
DetaljerDrifts- og renholdslederkonferansen 2011
Oslo kommune Drifts- og renholdslederkonferansen 2011 Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune Steinar W. A. Jarlsbo & Øystein E. Johansen 29.09.2011 Agenda Kort om OEC Consulting AS og foredragsholderne
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv G00 Arkivsaksnr. 18/526. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet
SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv G00 Arkivsaksnr. 18/526 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 07.03.2018 NYE OMSORGSBOLIGER I HJEMBASERTE TJENESTER - LOKALISERING Rådmannens forslag til
DetaljerKF for klare ansvarsforhold,
1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal
DetaljerMØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg
Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.06.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,
DetaljerRAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B
RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.
DetaljerVEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE
VEDLEGG G NÆRMERE OM KVALITETSSIKRERS ALTERNATIVANALYSE KS1 Tullinløkka MENON-PUBLIKASJON NR. XX/2016 Av Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Aase R. Seeberg, Peter Aalen, Magnus U. Gulbrandsen og Leo A. Grünfeld
DetaljerInvesteringer i perioden
Investeringer i perioden 2018 2021 Vil gjennomgå de investeringer som er «store». Ikke uttømmende og elevframskrivninger kan være usikre. Alle investeringer er inklusive MVA. Belastningen i budsjetter
DetaljerDemografikostnadsberegninger Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018)
Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Alvdal kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie-
DetaljerSTYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes
STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg
DetaljerHOVEDUTSKRIFT. Formannskapet
HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 26.10.2017 Tid: 10:00-13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Heidi Kalvåg og Guttorm Aasebøstøl (tilstede fra kl. 12:25)
DetaljerEn vurdering av barnehage - og skolestruktur i Fauske kommune
En vurdering av barnehage - og skolestruktur i Fauske kommune Mandag 7. desember 2015 1 Forord Dette dokumentet inngår som en del av arbeidet for å vurdere muligheter og konsekvenser ved å beholde Erikstad
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft
Økonomiplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1
DetaljerSaksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg
Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Kåfjord kommunestyre Ombygging av Helsesenteret eventuelt bygging av nytt Helsesenter Henvisning til lovverk: - Helse-
DetaljerAlle skal bo godt og trygt
Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg
DetaljerVURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)
VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR
DetaljerFinansutvalget Prosjekt
Finansutvalget 06.02.2019 Prosjekt side 1 Prosjekter Prosjekter som påvirker økonomien i særlig grad eller er endret i forhold til gjennomgang i 2018: Søndre Samfund. Vilberg skole. Dagsenter og omsorgsboliger
DetaljerFet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan
Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse
DetaljerAreal- og funksjonsprogram for helse- og velferdssentre. Rådgiver Fride Dahl Seniorrådet
Areal- og funksjonsprogram for helse- og velferdssentre Rådgiver Fride Dahl Seniorrådet 16.03.2016 Fremskrivinger - demografi Befolkning 1/1-2016 med fremskrivning TR2015M Planlagt utbygging av heldøgns
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk
Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand
DetaljerDØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato
DetaljerDialogmøte Tjenesteomstilling. - Kunnskapsgrunnlaget - Utfordringsbilde - Retning for endringene. Rådmann Oddbjørn Vassli 14.
Dialogmøte Tjenesteomstilling - Kunnskapsgrunnlaget - Utfordringsbilde - Retning for endringene Rådmann Oddbjørn Vassli 14. mai 2013 Bestilling Rådmannen bes om å forberede et omstillingsprogram av kommunens
DetaljerDemografikostnader Sigdal kommune ( )
Demografikostnader Sigdal kommune (2016-2020) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerFremtidig bruk av Riskatun. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok Sandnes Eiendomsselskap KF
Arkivsak-dok. 107-17 Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.06.2017 Fremtidig bruk av Riskatun Bakgrunn for saken: Sandnes kommune eier eiendommen Riskatun
DetaljerSum investeringer 200 000 0 0 0 200 000. Sum lån -160 000 0 0 0-160 000. Sum annet -40 000 0 0 0-40 000. Netto finansiering 0 0 0 0 0
Kapittel : Usorterte tiltak 42: AP Ballbinge Ulvangen Investert Tidligere brukt Brukt i år 2017 2018 2019 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg
DetaljerBærekraftig utvikling 2014-2017
Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og
DetaljerOMSORGSBOLIGER I NÆR TILKNYTNING TIL STEIGENTUNET
OMSORGSBOLIGER I NÆR TILKNYTNING TIL STEIGENTUNET Rapport fra arbeidsgruppe 5. april 2018 1. Mandat og sammensetning Steigen kommunestyre fattet den 13. desember 2017 (sak 103/17) følgende vedtak: Steigen
DetaljerVirkemidler som kommunene kan bruke
Virkemidler som kommunene kan bruke Aina Saxrud Husbanken John Sverre Løvaas - Husbanken Husbankkonferansen 9-10.10.17 Flere eldre - boligutviklingen i kommunene Kommunene kan påvirke boligutvikling gjennom
DetaljerVURDERING AV GARASJEANLEGG TILKNYTTET HARALØKKA BORETTSLAG, BEHOV FOR VEDLIKEHOLD, OPPGRADERINGER ELLER EVENTUELT NYBYGG
Haraløkka garasjelag VURDERING AV GARASJEANLEGG TILKNYTTET HARALØKKA BORETTSLAG, BEHOV FOR VEDLIKEHOLD, OPPGRADERINGER ELLER EVENTUELT NYBYGG HARALØKKA GARASJELAG Mars 2014 Utført av bygningsingeniør Knut
DetaljerFREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER
FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.:
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerDemografikostnadsberegninger
Demografikostnadsberegninger 2018-2022 Fjell kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie-
DetaljerTrondheim kommune - eiendomstjenester
Trondheim eiendom Skolebygg i Trondheim vedlikehold og oppgradering slik har vi gjort det i Trondheim kommune Innlegg på kursdagene ved NTNU 11.01-2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen
DetaljerAlternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune
Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall
DetaljerKommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet
Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt
DetaljerTønsberg kommune. Elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole
Tønsberg kommune JournalpostID 19/34480 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Fagenhet oppvekst skoler Elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole Utvalg Møteddato Saksnummer Ungdomsrådet
Detaljer«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør
«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing Bård Øistensen, administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere 1. Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte
Detaljer1. Gildeskål kommune starter planprosess for bygging av 6 7 omsorgsboliger med heldøgns tjeneste nær Gildeskål Bo- og servicesenter.
Arkivsaknr: 2017/552 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 01.06.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 01.06.2017 Levekårsutvalget 31.05.2017 Formannskapet 15.06.2017
DetaljerHelse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013
Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato
DetaljerTre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget
Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger
DetaljerStrategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder
Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake
DetaljerVærøy skole - Mulighetsstudie. WSP Norge, Tromsø og Bergen
Værøy skole - Mulighetsstudie WSP Norge, Tromsø og Bergen 22.05.2017 Bakgrunn Bakgrunn for Mulighetsstudiet er at Værøy skole som har ca. 90 elever for skoleåret 2016 2017 mangler arealer for viktige spesialfunksjoner.
DetaljerØkonomirapport 1. kvartal Formannskapet
Økonomirapport 1. kvartal Formannskapet 08.05. Bakgrunn og forutsetninger I påvente av at nytt rapporteringsverktøy er på plass vil det lages en forenklet utgave av økonomisk kvartalsrapport. Rapporten
DetaljerDemografikostnader Ulstein kommune ( )
Demografikostnader Ulstein kommune (2017-2030) 1 Innhold Om beregningsopplegget Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger 2017-2030 Befolkningsframskrivinger 2017-2030 Demografikostnader 2017 Demografikostnader
DetaljerLØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:
Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.
RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER
DetaljerLCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08
LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC I BYGGEPROSJEKTER Lov om offentlig anskaffelse stiller krav til at livssykluskostnader skal ivaretas. BREEAM sertifisering
DetaljerSaksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite
Detaljer2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter
2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499
DetaljerÅpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014
Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerAreal- og funksjonsprogram for helse- og velferdssentre
Areal- og funksjonsprogram for helse- og velferdssentre Rådgiver Fride Dahl KFU 15.03.2016 Fremskrivinger - demografi Befolkning 1/1-2016 med fremskrivning TR2015M Planlagt utbygging av heldøgns omsorgsplasser
DetaljerSektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur
Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe
DetaljerVelferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley
Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi
DetaljerPRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF
PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell
DetaljerSkolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune
Trondheim eiendom Skolebygninger vedlikehold og oppgradering slik gjør vi det i Trondheim kommune Innlegg på konferansen Boliger for fremtiden Oslo 6. februar 2013 Tormund Ledang Husøy, leder for vedlikeholdsavdelingen
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 19/1096
SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 19/1096 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 12.06.2019 / Kommunestyret 13.06.2019 NYTT SKAUTUN REHABILITERING OG OMSORGSSENTER MELDING
DetaljerArkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand
Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting
DetaljerOSEN KOMMUNE Arkiv: 613
OSEN KOMMUNE Arkiv: 613 Dato: 12.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid T. Angen KOMMUNALE BOLIGER Vedlegg 1 Skisse boliger Undlenda Sakens bakgrunn og innhold:
DetaljerØkonomiplan Investeringer Investeringer
Økonomiplan Investeringer 2007-2010. Investeringer Investeringsplan Sta tus Re Ansvar Prosj 2007 2008 2009 2010 Totalt s- Inve21 Stab IKT prosjekter - IKT styringsgruppe 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3
DetaljerLangsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med.
Trendanalyse for pleie- og omsorgstjenesten i Leka Trendanalysen bygger på Leka sine KOSTRA-tall, framskrivning av befolkningen og Rune Devold AS s nøkkeltallsdatabase for kostnader i pleie- og omsorg
DetaljerSTRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015
STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset
DetaljerBrannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/
Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie
DetaljerEiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017
Eiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017 Christian Goderstad Virksomhetsleder, EDF Unni Mogstad Simensen - Rådgiver Utgiftsbudsjett per type kostnad Utgiftsbudsjett per
DetaljerDen forventede demografiske framskrivingen i Inderøy
Den forventede demografiske framskrivingen i Inderøy 2016 2041 Under 67 år, andel 83.2 73.5 Over 67 år, andel 16.8 26.5 Over 25% av kommunens innbyggere vil være i gruppen som i hovedsak er mottakere av
DetaljerUTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT
UTREDNING SKOLESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE MANDAT Utkast pr. 23.09.13. GH. Skolestruktur omhandler geografi. Hvor mange paralleller som legges i hvilke bygg. Svelvikskolen prosjekt som omhandler innhold og
DetaljerNytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden
Nytt helse- og omssorgssenter Helse for framtiden Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Bakgrunn: To kommunestyrevedtak gjort i 2011 og 2012
Detaljer