Vi kan, vi vil og vi skal få det til

Transkript

1 Vi kan, vi vil og vi skal få det til 4 strategiske tiltak for Tysfjord kommune En del av forpliktende plan for perioden strategiske tiltak for Tysfjord kommune 1

2 Agenda Kommunen har store økonomiske utfordringer, befolkningsutviklingen beveger seg i feil retning og samtidig skal vi levere tjenester med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte Formannskapet har identifisert 4 strategiske tiltak for å møte utfordringene Arbeidet startet i midten av september Her gis en kort orientering om organisering og involvering i arbeidet, tilnærmingene og hovedkonklusjonene strategiske tiltak for Tysfjord kommune 2

3 Økonomien og den langsiktige befolkningsutviklingen er utfordrende 3,3-7,4 Ne o dri sresultat i prosent av bru o dri sinntekter 1,4 1,2 3-4,3 2,1-5,3 3,3 3,5 2,9 2,4 0, ,2 Tys ord Kostragruppe 6 Nordland -4,7 Kommunen har ansvaret for blant annet barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene i stor grad påvirkes av den demografiske utviklingen. Vi blir færre personer i vår kommune, men antall personer over 67 år vokser betydelig I Norge i 2040 vil andelen 67 år eller eldre være 17 prosent. For de minst sentrale kommunene i Norge vil 22 prosent av innbyggerne være over 67 år (2040). I 2040 utgjør aldersgruppen over 67 år 30 % av befolkningen Divtasvuodna - Tysfjord 0-5 år år år år år eller eldre Sum Endring % endring strategiske tiltak for Tysfjord kommune ,0 % ,9 % ,8 % ,9 % ,2 % ,4 %

4 Visjon og hovedmål for arbeidet Visjon Balansere behovet for tilfredsstillende omfang, kvalitet og sørvis på kommunale tjenester med kommunens økonomiske rammer Hovedmål tjenesteproduksjon Sie tilfredsstillende omfang, kvalitet og service på kommunale tjenester Sie kostnadseffektiv tjenesteproduksjon Hovedmål bygg og eiendommer Sie hensiktsmessige bygg for kommunale tjenesteyting Sie ivaretagelse av fellesskapets verdier (bygg og eiendommer) Sie kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av formålsbyggene (FDVU) strategiske tiltak for Tysfjord kommune 4

5 Arbeidet har vært organisert som et prosjekt Styringsgruppe Prosjektgruppe Rådmann Leder for helse og omsorg Leder for oppvekst og utdanning Leder for teknisk Controller økonomi Hovedtillitsvalgt utdanningsforbundet Hovedtillitsvalgt fagforbundet Hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet Hovedtillitsvalgt for Delta Hovedverneombudet Folkehelsekoordinator Arbeidsgruppe strategisk tiltak 1 Arbeidsgruppe strategisk tiltak 2 Arbeidsgruppe strategisk tiltak 3 Arbeidsgruppe strategisk tiltak strategiske tiltak for Tysfjord kommune 5

6 Overordnet saksgang for de 4 strategiske tiltakene Arbeidsgruppen Hovedtillitsvalgte og AMU Eldrerådet og repr. for synshemmede Allmøte ansatte Møte / innspill fra brukerne Arbeidsgruppen Styringsgruppen Formannskapet Fellesnemden for Tysfjord og Hamarøy Fellesnemden for Tysfjord, Ballangen og Narvik Kommunestyret Strategisk tiltak 1 Omsorgsboliger Strategisk tiltak 2 Prestegårdstunet sykehjem Strategisk tiltak 3 Oppvekstsenter Ikke relevant Ikke relevant Strategisk tiltak 4 Formålsbygg og boliger Ikke relevant Ikke relevant Prosjektplan 4 strategiske tiltak for Tysfjord kommune 6

7 Våre 4 strategiske tiltak Helse, omsorg og sosial Tiltak 1: Flytte heldøgns omsorgsplasser fra til Drag Tiltak 2: Bygg om Prestegårdstunet sykehjem for å sie mer effektiv drift Alt. 1: Fortsette som i dag Alt. 2: Bygge 7 nye bemannede omsorgsboliger på Drag Alt. 1: Fortsette som i dag Alt. 2: Redusere antall sykehjemsplasser (8) (og bygge om sykehjemmet) 4 strategiske tiltak Skoler og barnehager Tiltak 3: Etablere en god og robust framtidsløsning for oppvekstsentret i Alt. 1: Fortsette som i dag Alt. 2: Etablere oppvekstsenter inkl. bibliotek i dagens skolebygg Alt. 3: Bygge helt nytt bygg for oppvekstsenter inkl. bibliotek Bygningsportefølje Tiltak 4: Optimalisere verdier og arealer knyttet til Formålsbygg Boliger strategiske tiltak for Tysfjord kommune 7

8 Livssykluskostnader i en 40 års periode dokumenterer sammenhengene mellom nye løsninger for bygg, tjenesteproduksjon og økonomi Differanse Bygg Dagens Bygg- og eiendomsportefølje Etter strategiske endringer Gevinst? Differanse Tjenesteproduksjon Dagens tjenesteproduksjon? Ny l re e- legging tjenesteproduksjon Gevinst strategiske tiltak for Tysfjord kommune 8

9 En klassisk bedriftsøkonomisk analysemodell benyttes Livssykluskostnader for bygg i e 40-års perspek v Dri i e 40-års perspek v Differanse i totalkostnadene Dagens barnehagestruktur (Alt.1) Ny barnehagestruktur (Alt. 2, 3, 4 og 5)? strategiske tiltak for Tysfjord kommune 9

10 De økonomiske effektene av beste løsning innen hvert av de strategiske tiltakene 1, 2 og 3 er meget store Sum nåverdi etter 40 år. TOTALE KOSTNADER Investeringer inkl. investeringstilskudd FDVU-kostnader Dagens løsning Strategisk tiltak Strategisk tiltak Strategisk tiltak Stratgeisk tiltak 4 Sum dagens løsning Beste løsning Strategisk tiltak Strategisk tiltak Strategisk tiltak Strategisk tiltak 4 Sum beste løsning Differanse dagens løsning og beste løsning Gevinster av endringer i tjenesteproduksjon og samlokalisering Oppgradering etter 30 år Verdi av frigjort areal Restverdier strategiske tiltak for Tysfjord kommune 19

11 Overordnede mål for kommunens bygnings- og eiendomsportefølje Overordnede mål Tilby formålstjenlige bygg for de tjenester som kommunen skal yte sine innbyggere Bevare eller øke verdien av bygg og eiendommer Sie profesjonalitet og effektivitet i både forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendomsporteføljen strategiske tiltak for Tysfjord kommune 20

12 Større omfang av tjenester, økte av til kostnadseffektiv tjenesteyting og begrensede midler til nødvendig vedlikehold får konsekvenser strategiske tiltak for Tysfjord kommune 21

13 GROVT ANSLAG VEDLIKEHOLDS- ETTERSLEP Strategisk tiltak 4 - Formålsbygg Bakgrunnsinformasjon Hvem betaler FDVU-kostnadene Formålsbygg Byggeår Rehab.- år Totalareal (BTA) Andel av porteføljen Kommunen Kommunen utfører eier bygget vaktmestertjenester Ja/Nei Ja/Nei Kommunen utfører renholdstjenester Ja/Nei Kommunen betaler energikostnadene Ja/Nei Barnehager og undervisningsbygg % Grønnskola 1920?? % ja ja Nei ja skole % ja ja ja ja Musken skole 1967? % ja ja ja ja Pæsatun barnehage % ja ja ja ja oppvekstsenter % ja ja ja ja Ikke beregnet NOK NOK NOK NOK HOVEDTILTAK - STRATEGI : Arealer ikke nødvendig for å utføre lovpålagte kommunale tjenester Samlokalisere i nytt oppvekstsenter: skole, Pæsatun barnehage og bibliotek : Arealer ikke nødvendig for å utføre lovpålagte kommunale tjenester Samlokalisere i nytt oppvekstsenter: skole, Pæsatun barnehage og bibliotek Opsjon Montesoriskole. Følges opp særskilt Grunnvoll skole 1937 Haukøy skole 1931 Storå skole % ja Nei Nei ja % ja Nei Nei ja % ja Nei Nei ja : Arealer ikke nødvendig for å utføre lovpålagte kommunale tjenester : Arealer ikke nødvendig for å utføre lovpålagte kommunale tjenester : Arealer ikke nødvendig for å utføre lovpålagte kommunale tjenester Helse- og omsorgsbygg Prestegårdstunet sykehjem 2003? % % ja ja ja ja NOK Samlokalisere: Eget prosjekt - strategisk tiltak 2 omsorgsboliger 1995 Margits minne Stengt. Klart til rivning % ja ja ja ja 0 % NOK Samlokalisere: Eget prosjekt - strategisk tiltak 1 NOK Rive bygg: Arealer ikke nødvendig for å utføre lovpålagte kommunale tjenester Bibliotek 0 % NOK Samlokalisere i nytt oppvekstsenter: skole, Pæsatun barnehage og bibliotek Nye bygg Nytt oppvekstsenter 7 nye bemannede omsorgsboliger Drag Utvidelse Præstegårdstunet sykehjem 0 0 ja ja ja ja 0 ja ja ja ja 0 Samlokalisere: Eget prosjekt - strategisk tiltak 1 i rådmannenens forpliktende plan Samlokalisere: Eget prosjekt - strategisk tiltak 3 i rådmannens forpliktende plan "Ekstra forsiing" formålsbygg TOTALT % NOK strategiske tiltak for Tysfjord kommune 22

14 Bolignr. Byggtype Boligadresse Sted Disposisjon Byggeår ELDREBOLIG 9901 Eldrebolig Lindsvei 6a Pleie og omsorg Eldrebolig Lindsvei 6b Pleie og omsorg Eldrebolig Lindsvei 6c Pleie og omsorg Eldrebolig Lindsvei 6d Pleie og omsorg Eldrebolig Lindsvei 6e Pleie og omsorg Eldrebolig Lindsvei 6f Pleie og omsorg 1970 Teknisk tilstand Bruttoareal (BTA) Status Årlige leieinntekter utleid utleid utleid utleid utleid Ledig Strategisk tiltak Verdivurdering av eiendommen 9907 Eldrebolig Lindsvei 8a 9908 Eldrebolig Lindsvei 8b kjøpsvik Pleie og omsorg 1970 Pleie og omsorg Ledig 70 Ledig 9701 Leiebolig Varmannsvei 5a 9702 Leiebolig Varmannsvei 5b 9703 Leiebolig Varmannsvei 5c 9704 Leiebolig Varmannsvei 5d TEKNISK Teknisk etat 1962 Teknisk etat 1962 Teknisk etat 1962 Teknisk etat utleid utleid utleid utleid Leiebolig Hovedveien 35 a 9714 Leiebolig Hovedveien 35 b 9715 Leiebolig Hovedveien 35 c 9717 Leiebolig Hovedveien 35 d 9718 Leiebolig Hovedveien 35 e 9719 Leiebolig Hovedveien 35 f TEKNISK utleid utleid utleid Ledig 40 utleid utleid Leiebolig Liveien 4 a 9721 Leiebolig Liveien 4 b 9722 Leiebolig Liveien 4 c 9801 Leiebolig Liveien 4 d 9802 Leiebolig Liveien 4 e 9803 Leiebolig Liveien 4 f TEKNISK OG HELSE utleid utleid stengt 48 stengt 61 stengt 9804 Sosialbolig Liveien 12 a 9805 Sosialbolig Liveien 12 a 9806 Liveien 12 b 9807 Liveien 12 c 9808 Liveien 12 d 9809 Liveien 12 e Helse og sosial 1970 Helse og sosial 1970 Teknisk etat 1970 Teknisk etat 1970 Teknisk etat 1970 Teknisk etat stengt 25 stengt 83 Utleid stengt 52 stengt 26 Ledig Div boliger Leiebolig Prestegårdsveien ? Ligger ute for salg 9950 Kontor Prestegårdsveien 2 Helse og sosial Utleid Leiebolig Nergårdsveien 5 Teknisk etat Utleid Flyktningetjenesten 4 strategiske tiltak for Tysfjord kommune Avtalen bør sies opp 23 Prestegården Helse og sosial Avtalen bør sies opp

15 Teknisk Bruttoareal Årlige Bolignr. Byggtype Boligadresse Sted Disposisjon Byggeår tilstand (BTA) Status leieinntekter Div boliger Strategisk tiltak 9810 Leiebolig Prestegårdsveien ? Ligger ute for salg 9950 Kontor Prestegårdsveien 2 Helse og sosial Utleid Leiebolig Nergårdsveien 5 Teknisk etat Utleid Flyktningetjenesten Avtalen bør sies opp Prestegården Helse og sosial Avtalen bør sies opp 9909 Leiebolig 3-mannsbolig 1a 9812 Leiebolig 3-mannsbolig 1b 9813 Leiebolig 3-mannsbolig 1c 9727 Leiebolig 3-mannsbolig 2a 9728 Leiebolig 3-mannsbolig 2b 9729 Leiebolig 3-mannsbolig 2c Drag Drag Drag Drag Drag Drag DIV. BOLIGER Teknisk etat 1975 Teknisk etat 1975 Teknisk etat 1975 Teknisk etat 1975 Teknisk etat 1975 Teknisk etat utleid utleid utleid utleid utleid utleid Omsorgsbolig omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig Omsorgsbolig 8 PLEIE OG OMSORG Pleie og omsorg 1995 Pleie og omsorg 1995 Pleie og omsorg 1995 Pleie og omsorg 1995 Pleie og omsorg 1995 Pleie og omsorg 1995 Pleie og omsorg 1995 Pleie og omsorg utleid utleid utleid utleid utleid utleid utleid Annet bruk 9734 Leiebolig Lærerbolig Musken MUSKEN Teknisk etat utleid Leiebolig 2-mannsbolig Leiebolig 2-mannsbolig 2 Musken Musken Teknisk etat 1987 Teknisk etat utleid utleid Lærerbolig Bolig Hytte 1 Hytte 2 Storå Sørbotn Sørbotn STORÅ/STORJORD/ANNET Straumen skogstue? Brukes av Jeger og fisk strategiske tiltak for Tysfjord kommune SUM BOLIGER s. Ses i sammenheng med skolen Salg / rivningsobjekt Salg / overføring

16 Strategiske tiltak 4 - Boliger Kommunen har en meget stor portefølje av boliger. Samlet bruttoareal er 7556 m 2 (BTA). Boligene er relativt gamle Teknisk enhet har gjort en grov vurdering av tilstanden til de ulike objektene som inngår i porteføljen. En stor del av kommunens portefølje av boliger er klassifisert som gule eller røde objekter. Dette er en konsekvens av at løpende vedlikehold har blitt nedprioritert over mange år, og at husleien synes å være noe lav. Årlige leieinntekter er om lag 4,8 mill. oner hvor av leie fra NAV utgjør 0,5 mill. oner Alderssammensetning boligportefølje Tysfjord kommune Effektene av salg, harmonisering og justering av utleie prisene gir samlet en betydelig økonomisk effekt for kommunen. Virkningene er ikke kvantifisert. En reduksjon av dagens boligportefølje (arealer og bygg) innebærer en reduksjon av nødvendig vedlikehold og oppgraderinger i årene som kommer. Kommunen bør samle salg av formålsbygg og boliger i en helhetlig pakke. Kommunen har verken kompetanse eller kapasitet til å utføre salgene på en kostnadseffektiv og profesjonell måte. Det bør derfor lyses ut et nasjonalt anbud om bistand til salg av formålsbyggene og boligene Før 1970 Antall BTA m % 10 % 34 % 7 % 31 % 19 % 100 % Tilstandgrad boligportefølje Tysfjord kommune Tilstandgrad ny boligportefølje Tysfjord kommune Antall BTA m Antall BTA m strategiske tiltak for Tysfjord kommune % 50 % 32 % 100 % 42 % 58 % 0 % 100 %

17 Grov framdrift 4 strategiske tiltak Strategisk tiltak 1: Flytte 7 bemannede omsorgsboliger fra til Drag Drift strategisk tiltak 1 Strategisk tiltak 2: Del 1 - Bygge om Prestegårdstunet sykehjem for å sie effektiv drift (20 til 12 plasser) Drift strategisk tiltak 2 Kommunen har ikke likviditet eller oppsparte midler til å implementere strategisk tiltak 1-3 på samme tid. Økonomiske effekter av tiltakene må brukes løpende til å nedbetale renter og avdrag til investeringene Del 2 - Bygge om Prestegårdstunet sykehjem for å sie effektiv drift (20 til 12 plasser) Strategisk tiltak 3: Etablere en god og robust framtidsløsning for skole, barnehage og bibliotek Strategisk tiltak 4: Salg av formålsbygg og boliger. Harmonisering og justeringer av utleiepriser boliger strategiske tiltak for Tysfjord kommune 26

18 Hva oppnår vi Effektene av de 4 strategiske tiltakene er betydelige Bedre faglig kvalitet og høyere servicenivå på tjenestene Lengre reisevei for noen, men fortsatt nærhet til tjenesteytingen Kvalitetsmessige bedre bygg og god ivaretagelse av fellesverdiene Gode økonomiske løsninger gir mer politisk handlefrihet Politikerne har posisjonert tjenesteproduksjon i forhold til tjenesteyting i de to nye kommunene Gjennomføringsaft og faktisk gevinstrealisering strategiske tiltak for Tysfjord kommune 27

19 Partner Torbjørn Bjørklund E-post: Tlf.: strategiske tiltak for Tysfjord kommune 28