Budsjett, økonomiplan og forpliktende plan. Formannskap

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjett, økonomiplan og forpliktende plan. Formannskap"

Vibeke Lorentzen
6 år siden
Visninger:

1 Budsjett, økonomiplan og forpliktende plan Formannskap

2 Mål Skape balanse mellom inntekter og utgifter i 2018 Starte nedbetaling av tidligere års merforbruk i 2019 Skape god dialog med fellesnemndene Ballangen, Narvik, Tysfjord og Hamarøy, Tysfjord Bred og åpen prosess med størst mulig grad av medvirkning

3 Formannskapets rolle i prosessen Løpende orientering Involvering Vedta ei realistisk innstilling til kommunestyret i samsvar med kommunelovens bestemmelser Ønskelig med informasjon og presentasjon utenfor de formelle politiske organ?

4 Fremdriftsplan høsten : Frist konsekvensjustert budsjett 12.09: Fellesmøte med budsjettansvarlige og tillitsvalgte hovedtema Budsjett, økonomiplan og forpliktende plan 06.10: Frist ferdigstillelse tiltak 10.10: Arbeidsmøte budsjett m/formannskap, ledere og tillitsvalgte 12.10: Frist enhetsledere ferdigstillelse budsjettkommentarer 17.10: Frist etatssjefer ferdigstillelse budsjettkommentarer 20.10: Budsjett ferdig til behandling

5 Politisk behandling av budsjett 20.10: Rådmannens forslag Nov: Høring i fellesnemdene 21 og 23.11: Behandling i formannskapet : Behandling i kommunestyret

6 Budsjett Forutsetninger Kons.just. bud.: avtaler, vedtak, feilrettinger Alt maksimeres/minimeres Flytende rente: Rente per i dag + 0,2 % Lønnsforhandlinger: 1,5 % 2017, 3 % 2018 Pensjon/premieavvik: Statsbudsjett: Prognosemodell per : Prisøkning 2,5 % Konsesjonskraft, 2017-tall. Kraftkjøp Forsikringer: Tiltak forpliktende plan Kvalitetssikring

7 Netto utgift k.just. budsjett Regn 2016 Bud 2017 Bud 2018 Sum utgift Sum inntekt Netto utgift

8 Prognose Akkumulert underskudd ca. 65 mill : Samme tall : Mindre : Enda mindre

9 Konsekvens av akkumulert underskudd? Resultat av et regnskap i balanse? Omdømme Forhandlingsposisjon Muligheter for utvikling Mestring, stress, sykefravær

10 Tiltak Kostnadsbevissthet Realitetsorientering med glimt i øyet Tiltak som følge av kommunereformen Tiltak som følger av nye teknologiske løsninger/digitalisering Tidligere forslag til tiltak, tiltak med kortsiktig effekt og langsiktige tiltak Videreføring av vedtatte tiltak? Tiltak og disposisjoner

11 Utvidet ledermøte Situasjonsbeskrivelse Prosess Tiltak Jasska / trygg Kommunereform SWOT

12 SWOT Styrker Svakheter Muligheter Trusler

13 Styrker Allsidighet Forbedret skolemiljø og gode resultater på nasjonale prøver Dyktige ansatte/god kompetanse God oversikt Endringsvilje blant ansatte Gode pleie og omsorgstjenester God samisk språk- og kulturkompetanse To folk Natur og ressurser Internasjonal industri

14 Svakheter Få planer og strategier Ingen koordinering av næringsutvikling Manglende samfunns- og næringsutvikling Negative bedriftskulturer Lav terskel for å gå i forsvar Manglende informasjon/verktøy Beslutningsvegring Høy arbeidsbelastning Høyt sykefravær mangel på vikarer Rekruttering konkurranse om ansatte Krevende geografi store avstander Manglende kompetanse Sårbar i forhold til enkeltansattes kompetanse Små enheter

15 Muligheter Tenk positivt ikke bygg på det negative Omdømmebygging Strukturendringer kommunereform Næringsutvikling og prosjektutvikling Utvikling av kompetanse Turisme og reiseliv Politisk beslutningskompetanse Sykefravær og arbeidsmiljø

16 Trusler Begrenset kapasitet og kompetanse Sårbarhet personavhengighet Folketallet Økonomi Innkjøpsstopp Negativt omdømme/omtale Stress, arbeidspress Beslutningsvegring Endringsuvillighet Lav terskel for å gå i forsvar

17 Økonomi IKT Startlån Teknisk Tildelingskontor Innkjøp Kommunereform Oversikt over avtaler - oppsigelse

18 Kommunereform Hva er vi flinke på? Samfunnsutvikling?

19 Jasska/trygg Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har bevilget 7,5 millioner kroner over en periode på 2,5 år til oppfølgning av forebyggende tiltak i kommunen. Fylkesmannen har fått i oppdrag fra departementet å koordinere oppfølgingsarbeidet i nært samarbeid med aktuelle aktører, som kommunen, statlige myndigheter, ulike kompetansemiljøer, Sametinget og frivillige organisasjoner.

20 Jasska/trygg Fylkesmannens planskisse: - Oppfølging av offer - Kunnskap om bevisstgjøring om overgrep - Opplæring av barn og unge - Helhetlig oppvekstplan for kommunen Utlysningstekst

Like dokumenter

Budsjett 2018, økonomiplan og forpliktende plan

Budsjett 2018, økonomiplan og forpliktende plan Formannskapets innstilling Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 og forpliktende plan Kommunestyremøte 14.12.2017 Innstillingen Intern prosess Formannskapets behandling Behandling i fellesnemdene FM Et