Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Transkript

1 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Kåfjord kommunestyre Ombygging av Helsesenteret eventuelt bygging av nytt Helsesenter Henvisning til lovverk: - Helse- og omsorgstjenesteloven - Pasientrettighetsloven - Lov om sosiale tjenester i NAV Vedlegg 1. Prosjektplan ombygging av helsesenter av Strategiplan Helse- og omsorg i Kåfjord kommune mot 2023 (Kortversjon) Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune beslutter å igangsette arbeidet med planlegging av nytt Helsesenteret i Birtavarre eller ombygging/opprusting av eksisterende helsesenter. 2. I forbindelse med planleggingen av prosjektet skal vedlagte prosjektplan legges til grunn for arbeidet og det forutsettes at Hovedutvalg for oppvekst og omsorg blir løpende orientert om arbeidet. 3. Planleggingen skal gjennomføres og resultatet fremlegges for politiske organ til beslutning senest sommer Midler til forprosjekt avsettes på investeringsbudsjettet 2013 og 2014 innenfor en ramme på ,-kr. 5. Det innhentes tilbud fra tre firma for bistand i forbindelse med forprosjektet. Saksopplysninger Kommunale vedtak og planer Kommunestyrevedtak i november 2011 som lyder slik: Vedtak: 1. Det igangsettes et forprosjekt for utvikling av Kåfjord helsesenter til et komplett helse- og omsorgssenter. 1

2 2. Kr til forprosjekt innarbeides i budsjett Pristilbud/anbud på forprosjekt innhentes i henhold til kommunale innkjøpsreglement. 4. Byggekostnader innarbeides i økonomiplanen. Ovenfor nevnte vedtak ble fulgt opp med en del møter og utredning av behov, men det ble ikke laget noen prosjektplan eller gitt noen konklusjon i prosjektet som stoppet opp våren 2012 av ulike årsaker. I sak 6/2013 behandlet kommunestyret Strategisk plan for helse- og omsorg i Kåfjord mot Vedtaket innebærer at det skal utredes ombygging og opprusting av helsesenteret i Birtavarre. Samtidig skal det utredes eventuellt nybygg og kostnader hertil. I sak 11/13 Boligsosial handlingsplan, - besluttet kommunestyret blant annet følgende: (Møte ) Rullering av boligsosial handlingsplan med følgende tiltak vedtas: - Kartlegge behovet for omsorgsboliger og avlastningsboliger og finansieringsmuligheter (tilskudd) basert på helsetilstanden i befolkninga. - Bidra til økt bolyst (og tilflytting) - Satse på opprusting/utbygging av ett funksjonelt og robust helsesenter i Kåfjord - Reforhandle avtale med UngBo AS med sikte på at de bygger og vedlikeholder bo- og avlastningsenheter for Kåfjord kommune, samt ivareta vaktmesteroppgaver. - Bygge/kjøpe flere boenheter og avlastningsleiligheter for bevegelseshemmede, fortrinnsvis i samarbeid med UngBo AS - I samarbeid med UngBo AS bygge/etablere tilpassa og «forsterka» omsorgsboliger ved helsesentret på kort og lang sikt. I strategiplanen for Helse- og omsorg mot 2023 som ble vedtatt av kommunestyret står det under Strategi følgende: Strategi 2.1 Satse på opprusting/utbygging av ett funksjonellt helsesenter i Birtavarre Forventa resultat: Økt kvalitet, effektivitet og bedre livskvalitet. 2

3 Kommentar tabell: Funksjoner/aktiviteter: En del av de funksjoner som er foreslått inn i Helsesenteret dekkes i dag av interkommunalt samarbeid. Gjelder for eksempel, - Jordmor som i dag har en kontordag pr. 14 dag på helsestasjonen og BUP som har kontordager på legesenteret ca en dag pr.uke. Andre funksjoner som for eksempel ambulanser har sine lokaliteter i andre bygg i dag. Gjelder også Dagsenter og aktivitetstilbud som er i Røde Kors bygget og på Kåfjord Vekst. Logopedtjenester skulle vært gitt gjennom interkommunal løsning, men fagfolk har manglet. NAV er i dag lokalisert på Rådhuset. Kostnader/finansiering: Kostnader på ombygging/nybygg av helsesenter er satt til mellom 80 og 150 mill.kr. Med en kvadratmeterpris på høyeste standard og omtrent samme arealbehov som dagens helsesenter vil kostnader på nybygg ligge på: (35000,-kr x4300 kvm= 150 mill.kr.) dvs Totalkostnad investering ved nybygg på 150 millioner kroner. Kostnader ombygging av nåværende helsesenter er meget vanskelig å stipulere på nåværende tidspunkt, men ved total renovering av hele bygget og nødvendige ombygginger vil kostnadene ligge på mellom 80 og 120 mill.kroner. Anslagene er basert på uttrekk av elementer som kan brukes videre, så som bæresystemer, dekker, delvis yttervegger, samt noe på VVS, El og tele, fast inventar samt prosjekteringskostnader og utenomhusanlegg. Totalkostnad investering ombygging/rehabilitering på mellom mill.kroner. Finansiering: Både ved nybygg og ombygging/rehabilitering av omsorgsbygg vil utbygger kunne få refundert mva som vil kunne utgjøre om lag 20 % av investeringskostnader. Ved nybygg vil dette kunne utgjøre 30 mill.kroner. 3

4 De maksimale tilskuddssatsene fra Husbanken for 2013 er følgende: For omsorgsboliger kroner, og kroner for sykehjemsplasser og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp innenfor en maksimal anleggskostnad på 2,800 mill. kroner. Dvc at ved nybygg av Helsesenter med 30 sykehjemsplasser vil en kunne få 34 mill.kr. i tilskudd så lenge anleggskostnadene pr.sykehjemsplass ikke overstiger 2,8 mill.kr. Selv ved nybygg vil en ikke overstige disse anleggskostnadene i Kåfjord. De vil imidlertid ligge på 2,68 mill.kr. etter dagens kalkyler. Klarer man å øke antallet sykehjemsplasser, som må vurderes i planfasen, vil tilskudd fra husbanken kunne øke med 1,12 mill.kr. pr.plass. Ved nybygg Helsesenter vil finansiering kunne være: (Investeringskostnader på 150 mill.kr) Finansieringsform Tilskudd Husbanken Refusjon mva Lån Sum finansiering Beløp 36 mill.kr. 30 mill.kr. 84 mill.kr. 150 mill.kr. Kartlegging av behov: Slik det fremgår av allerede vedtatte planer er det stort behov for å tilrettelagte tilbud for personer som trenger heldøgns pleie og omsorg i Kåfjord. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for gode og rasjonelle arbeidsforhold til personalet. Kartlegging viser at det er behov for minimum 30 plasser i institusjonsbasert omsorg (sykehjem) de neste årene. Boliger i sykehjem eller sykehjem i boligene er en av de nye trendene i nasjonal planlegging. I Kåfjord er det så langt beregnet behov for minimum langtidsplasser på sykehjem fremover. Disse plassene vil være brukernes boliger i sykehjem og utformingen vil ta større hensyn til dette enn ved tidligere utbygginger. Ellers er det behov for 1-2 Akuttsenger/observasjonsplasser og 5-8 korttidsplasser som beregnes brukt på korttids avlastning, rehabilitering og habilitering. Det siste halvåret har det vært økende belegg ved sykehjemmet der en i perioder har hatt overbelegg på 15 %. I perioder har det vært opp i 36 inneliggende beboere/pasienter. Behovene i forhold til legesenter, helsesøster, hjemmebasert omsorg, fysioterapi og andre vil ikke kunne øke vesentlig i forhold til dagens arealbruk. Her vil det være viktig å få til større grad av samlokalisering for funksjoner som har behov for hyppige kontakter og mer samhandling. Dette vil bli utredet i prosjektet og nye driftsplaner med kostnader vil utredes. Prosjektbeskrivelser for utarbeidelse av forprosjekt og prosjekteringsplan Rådmannen har utarbeidet en prosjektbeskrivelse som har relevans for denne saken. 1. Forprosjekt for utbygging av Kåfjord Helsesenter Prosjektplanen for utbygging av Kåfjord helsesenter vedlegges denne saken. 4

5 Det vil arbeides parallelt med planlegging av ombygging Helsesenteret i Birtavarre og nye omsorgsboliger samt avlastningsleiligheter. På denne måten vil en kunne se arrondering, plassering og funksjoner i sammenheng slik at helheten kan ivaretas. Romprogram, funksjoner og tegninger Første steg i planarbeidet er å skissere et romprogram for nytt og rehabilitert helsesenter. Funksjonsbeskrivelser danner grunnlaget for romprogram og arkitekt utarbeider skisser på grunnlag av dette. Funksjoner og romprogram kan så endres ved innspill fra arkitekt, prosjektgruppe og referansegrupper. Skissetegninger utarbeides av arkitekt som beslutningsgrunnlag. Økonomi Forprosjektet skal utarbeides innenfor de rammer som er satt av kommunestyret. Utbyggingen/ombyggingen kostnadsberegnes og investeringer skal inkludere alle kostnader. På grunnlag av foreslått utbygging og forslag til ny driftsplan lages årskostnadersberegninger. Det vil si at det må lages nye bemanningsplaner ut fra fremtidig behov og alternative turnuser og driftsplaner utarbeides. Her vil en forsøke å simulere årskostnader ved fremføring av dagens drift uten investeringer i nybygg og ved nyinvesteringer med omlegginger av drifta. Finansiering: Finansieringsplan utarbeides og beskrives. Videre planlegging og bygging: I henhold til tidligere vedtak i kommunestyret forutsettes det at UngBo besørger planlegging og bygging av omsorgsboliger og avlastningsleiligheter ved Helsesenteret i Birtavarre i nært samarbeid med Kåfjord kommune og representanter for brukerne/aktuelle leietakere. Dette vil bli første byggetrinn ved Helsesenteret i Birtavarre. Hvorvidt den videre utbygging/ombygging skal eller bør foregå i flere byggetrinn skal utredes i forprosjektet. Hvorvidt UngBo skal engasjeres i videre planlegging og utbygging av Helsesenteret vil bli vurdert etter at forprosjekt-/skisseprosjektarbeidet er fullført. Vurdering Som det fremgår av den kartleggingen som er gjennomført vil behov for sykehjemsplasser omsorgsboliger og avlastningsleiligheter til personer som trenger heldøgns pleie- og omsorg i Kåfjord være økende i takt med den demografiske utviklingen i kommunen. Skal kvaliteten og nivået på disse tjenestene kunne opprettholdes i fremtiden må det tilføres mer ressurser og/eller omstruktureringer må gjennomføres. For eksempel at det gjøres vesentlige ombygginger av Helsesenteret som kan gi mer rasjonell drift i fremtiden. Investeringer for fremtiden som gir mer rasjonell drift slik at kvaliteten kan opprettholdes med om lag de driftsmidler som brukes i dag på helse- og omsorg, - selv om antallet brukere av tjenestene vil bli flere. I utgangspunktet har alle innbyggere rett til å velge hvor de skal bo, i eget hjem- i sykehjem- i omsorgsbolig- på institusjon. Samtidig som kommunen har rett til å planlegge sine tjenester og gi tilbud til sine innbyggere ut fra en helhetlig vurdering, der en også tar hensyn til kommunens økonomi. 5

6 For kommunen vil det være en betydelig utfordring å skulle dekke opp med heldøgns pleie og omsorg i separate boliger rundt om i kommunen. Dette vil kreve økt bemanning og dermed økte kostnader. Den største utfordringen for kommunen vil være å skaffe nok kvalifisert personale til mange små miljøer. En større enhet som helsesenteret med flere boenheter og dagsenter knyttet til vil gi personalet muligheter til bedre samhandling og utnyttelse av hverandres kompetanse. Den største fordelen ved ett funksjonelt og robust helsesenter i Kåfjord er at brukerne har mye større sikkerhet for å få den behandling, pleie- og omsorg de har behov for. På denne måten vil både brukerne og personalet som skal yte helse- og omsorgstjenester få en bedre og tryggere hverdag. Vi får mer robuste helse- og omsorgstjenester. I og med at Kåfjord kommune nå har et selskap som har fått overført tidligere eiendomsmasse og drifter boliger burde forholdene ligge til rette for en profesjonell aktør som kommunens redskap i FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) og planlegging samt bygging av boliger og eventuelt andre bygg for kommunens tjenesteproduksjon. Hvis UngBo viser seg å ha en klar strategi som er i tråd med eiers intensjoner og ønsker der eier utøver en aktiv og god eierrolle bør Kåfjord kommune vurdere om UngBo kan overta planlegging, utbygging og drifting av et fremtidig nyrenovert eller nybygd Helsesenter. I økonomiplanen som nå fremlegges for kommunestyret foreslås det at helse- og omsorgsetaten skal redusere sine rammer de nærmeste årene. Skal en lykkes med dette blir det viktig at en ombygging av helsesenteret kan gjennomføres for å kunne omstille driften og utnytte ressursene bedre. Dette gir en mulighet for å kunne opprettholde kvaliteten på de tjenester som kommunen gir innenfor Helse- og omsorgssektoren gjennom enda bedre samhandling og utnyttelse av felles ressurser. Så vil skisseprosjekt/forprosjekt kunne fremskaffe data og beregninger som vil gi grunnlag for besluttende myndighet å avgjøre hva som skal gjennomføres i Kåfjord i fremtiden på dette området. Olderdalen, Kristian Eldnes, saksbehandler 6