Demografikostnadsberegninger

Transkript

1 Demografikostnadsberegninger Fjell kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger juni 2018) 1

2 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes bl.a. av den demografiske utviklingen. Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år gir isolert sett økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) estimerer at den demografiske utviklingen i 2018 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunene på om lag 1,9 mrd kr i Utgiftsberegningene er basert på hovedalternativet (MMMM) fra de nye, oppdaterte befolkningsframskrivingene fra SSB. Merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, vil med hovedalternativet kunne anslås til om lag 1,6 mrd. kr for Utvalget har også oppdatert anslaget for 2018 basert på endelige befolkningstall per Anslaget for kommunene er nå 1,8 mrd. kr (dvs. redusert med rundt 0,4 mrd. kr sammenlignet med det opprinnelige anslaget). Merutgiftene som gjelder frie inntekter kan anslås til 1,5 mrd. kr. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et utrykk for hva det vil koste kommunene å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Vi har beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Fjell kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Vi har basert oss på samme satser og metodikk som brukes av TBU i «makroberegningene» til bruk i kommuneopplegget. Mens TBU bare har anslått demografikostnader for 2019, har vi også sett på kostnadene i perioden fram mot TBU presiserer at beregningene må betraktes som grove anslag. Vi vil understreke at usikkerheten også vil øke når vi ser på flere år framover i tid. Vi tar ellers utgangspunkt i hovedalternativet («4M») fra de siste befolkningsframskrivningene til SSB (juni 2018). 2

3 Anslag for merutgifter uavhengig av finansiering og for frie inntekter TBU har tidligere kun beregnet demografikostnader som vil belaste kommunenes samlede inntekter. Den reelle belastningen på de frie inntektene vil være lavere som følge av at noen av de anslåtte utgiftene vil bli dekket gjennom gebyrer og øremerkede tilskudd og andre inntekter. I utvalgets demografiberegninger gis det nå anslag både på hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommunenes samlede utgifter, uavhengig av hvordan tjenestene finansieres, og på hvordan demografiutviklingen påvirker utgiftene knyttet til finansiering gjennom de frie inntektene. I denne rapporten presenteres derfor også anslag på hvor mye av demografikostnadene som må dekkes innenfor de frie inntektene. 3

4 Oppsummering Demografikostnadsberegninger Fjell kommune I 2018 er det for Fjell kommune beregnet merutgifter på 22,5 mill. kr, som følge av den faktiske befolkningsutviklingen i I perioden er det beregnet merutgifter på 84,7 mill. kr (hvorav 69,7 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. 4

5 Befolkningsframskrivinger Fjell kommune Befolkningsframskrivinger, Fjell kommune Kilde: SSB alternativ MMMM år år år år år år og eldre Totalt år år og eldre Befolkningsframskrivinger, Fjell kommune Indeksert utvikling 2018=100. Kilde: SSB alternativ MMMM år år år år år år og eldre Totalt år år og eldre Fra 2018 til 2022 anslår SSB («4M») en befolkningsvekst for Fjell kommune på rundt 6 prosent. Det er betydelig variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene. I aldersgruppene 0-66 år er det anslått en vekst på ca. 4 prosent, mens det i aldersgruppene over 67 år er anslått en vekst på ca. 20 prosent. 5

6 Mer-/mindreutgifter i 2018 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger Mer- og mindreutgifter i 2018 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger. Fjell kommune. Kilde: SSB/TBU/beregninger TF Endring i folketall 2017 Personer % Mer-/mindreutgift 2018 (mill. kr) 0-5 år 24 1,2 1, år 28 0,8 4, år 301 1,8 5, år 163 7,8 9, år -3-0,6-0,5 90 år og eldre 8 6,8 2,8 Sum 521 2,1 22,5 Basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2017 får Fjell kommune beregnet merutgifter på 22,5 mill. kr i Vekst i samtlige aldersgrupper, med unntak av aldersgruppen år, trekker i retning av økte demografikostnader for Fjell i

7 Beregnede mer-/mindreutgifter i 2019 knyttet til den demografiske utviklingen Beregnede mer- og mindreutgifter i 2019 knyttet til den demografiske utviklingen. Fjell kommune. Kilde: SSB/TBU/beregninger TF Anslått endring i folketall 2018 Mer-/mindreutgift 2019 Personer % (mill. kr) 0-5 år 9 0,4 8, år 7 0,2 1, år 246 1,4 4, år 90 4,0 5, år 44 9,4 8,2 90 år og eldre -6-4,8-2,2 Sum 390 1,5 24,9 På bakgrunn av SSBs framskrivninger for 2018, er det beregnet at Fjell kommune kan få merutgifter på 24,9 mill. kr i Vekst i samtlige aldersgrupper, med unntak av aldersgruppen 90 år og eldre, trekker i retning av økte demografikostnader for Fjell i

8 Beregnede demografikostnader for perioden (uavhengig av finansiering) Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Fjell kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 8,3-1,3-0,4-4,0 2, år 1,1 4,1-0,8 6,3 10, år 4,4 3,5 4,8 3,9 16, år 5,1 7,4 4,1 6,0 22, år 8,2 5,8 10,2 7,6 31,8 90 år og eldre -2,2 1,1 0,0 1,4 0,4 Sum 24,9 20,5 18,0 21,2 84,7 I perioden anslås Fjell kommune å få økte demografikostnader på 84,7 mill. kr (hvorav 69,7 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. 8

9 Beregnede demografikostnader for perioden , Fjell kommune 90 84, , ,8 25,9 22,5 16,6 18,3 13,7 10,8 9,1 2,6 2,4 0,4 0,3 0-5 år 6-15 år år år år 90 år og eldre Sum Demografikostnader Herav demografikostnader som må dekkes av frie inntekter Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Fjell kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 9

10 Beregnede demografikostnader for perioden , Fjell kommune 90 84, , , , ,4 7,9 6,0 5,0 6,6 5,4 3,1 2,7 0,0 0,0 Barnehage Grunnskole Pleie og omsorg Kommunehelse Barnevern Sosialtjeneste Sum kommune Demografikostnader Herav demografikostnader som må dekkes av frie inntekter Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Fjell kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 10

11 Vedlegg

12 Demografikostnader 2018 Mer- og mindreutgifter i 2018 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger. Fjell kommune. Mill. kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger TF Herav demografikostnader som Demografikostnader 2018 gjelder frie inntekter 0-5 år 1,8 1, år 4,2 3, år 5,2 4, år 9,2 7, år -0,5-0,4 90 år og eldre 2,8 2,3 Sum 22,5 18,5 Mer- og mindreutgifter i 2018 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger. Fjell kommune. Mill. kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger TF Herav demografikostnader som Demografikostnader 2018 gjelder frie inntekter Barnehage 1,3 1,1 Grunnskole 3,7 3,2 Pleie og omsorg 13,3 10,8 Kommunehelse 2,0 1,6 Barnevern 0,6 0,5 Sosialtjeneste 1,6 1,3 Sum 22,5 18,5 12

13 Demografikostnader (uavhengig av finansiering) Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Fjell kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF Barnehage 8,1-0,7-0,6-3,8 3,1 Grunnskole 0,9 3,6-0,7 5,5 9,4 Pleie og omsorg 12,6 15,0 16,0 16,1 59,7 Kommunehelse 1,5 1,5 1,5 1,6 6,0 Barnevern 0,1-0,3 0,0 0,3 0,0 Sosialtjeneste 1,7 1,5 1,8 1,6 6,6 Sum 24,9 20,5 18,0 21,2 84,7 13

14 Demografikostnader (frie inntekter) Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen (frie inntekter). Fjell kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 7,4-1,1-0,3-3,5 2, år 0,9 3,5-0,7 5,3 9, år 3,7 2,8 3,9 3,3 13, år 4,1 6,0 3,3 4,8 18, år 6,7 4,7 8,3 6,2 25,9 90 år og eldre -1,7 0,9 0,0 1,2 0,3 Sum 21,0 16,8 14,6 17,3 69,7 Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen (frie inntekter). Fjell kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF Barnehage 7,2-0,6-0,5-3,4 2,7 Grunnskole 0,8 3,1-0,6 4,7 7,9 Pleie og omsorg 10,4 12,2 13,0 13,1 48,6 Kommunehelse 1,2 1,2 1,2 1,3 5,0 Barnevern 0,1-0,2 0,0 0,2 0,0 Sosialtjeneste 1,4 1,2 1,5 1,3 5,4 Sum 21,0 16,8 14,6 17,3 69,7 14

15 Demografikostnadsberegninger Fjell kommune (Basert på oppdaterte befolkningsframskrivinger 2018) 15