Demografikostnader Ulstein kommune ( )

Transkript

1 Demografikostnader Ulstein kommune ( ) 1

2 Innhold Om beregningsopplegget Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger Befolkningsframskrivinger Demografikostnader 2017 Demografikostnader Demografikostnader Vedlegg Årlige befolkningsframskrivinger Årlige demografikostnader Alternative befolkningsframskrivinger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst Alternative utgiftsberegninger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst

3 Om beregningsopplegget 3

4 Demografi og kommuneøkonomi Kommunene har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester. Dette er tjenester som i hovedsak er rettet mot bestemte aldersgrupper av befolkningen, og hvor utgiftene påvirkes bl.a. av den demografiske utviklingen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) estimerer at den demografiske utviklingen i 2017 vil medføre merutgifter (demografikostnader) for kommunesektoren på om lag 2,7 mrd kr i Merutgiftene kan knyttes til kommunene. Av dette kan merutgiftene som må finansieres av de frie inntektene, anslås til om lag 2,2 mrd. kr i Det understrekes at utgiftsberegningene er beheftet med stor usikkerhet. Utvalget har også oppdatert anslaget for 2017 basert på endelige befolkningstall per Anslaget for 2017 er nå 2,3 mrd. kr. Anslagene er basert på uendret standard, dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen, og er et utrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Vi har beregnet hvor store mer-/mindreutgifter Ulstein kommune kan få som følge av befolkningsutviklingen. Vi har basert oss på samme satser og metodikk som brukes av TBU i «makroberegningene» til bruk i kommuneopplegget. Mens TBU bare har anslått demografikostnader for 2017 og 2018, har vi også sett på kostnadene i perioden fram mot TBU presiserer at beregningene må betraktes som grove anslag. Vi vil understreke at usikkerheten også vil øke når vi ser på flere år framover i tid. Vi tar ellers utgangspunkt i hovedalternativet («4M») fra de siste befolkningsframskrivningene til SSB (som ble publisert ). 4

5 Anslag for merutgifter uavhengig av finansiering og for frie inntekter TBU har tidligere kun beregnet demografikostnader som vil belaste kommunenes samlede inntekter. Den reelle belastningen på de frie inntektene vil være lavere som følge av at noen av de anslåtte utgiftene vil bli dekket gjennom gebyrer og øremerkede tilskudd og andre inntekter. I utvalgets demografiberegninger gis det nå anslag både på hvordan den demografiske utviklingen påvirker kommunenes samlede utgifter, uavhengig av hvordan tjenestene finansieres, og på hvordan demografiutviklingen påvirker utgiftene knyttet til finansiering gjennom de frie inntektene. I denne rapporten presenteres derfor også anslag på hvor mye av demografikostnadene som må dekkes innenfor de frie inntektene. 5

6 Hovedfunn: Demografikostnadsberegninger

7 Demografikostnader I 2017 er det for Ulstein kommune beregnet mindreutgifter på 3,5 mill. kr, som følge av den faktiske befolkningsutviklingen i I perioden er det beregnet merutgifter på rundt 27 mill. kr (hvorav ca. 22 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). I perioden anslås Ulstein å få økte demografikostnader på om lag 101 mill. kr (hvorav rundt 84 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. I aldersgruppene 0-66 år er det beregnet økte demografikostnader på rundt 41 mill. kr (hvorav 35 mill. kr på frie inntekter), mens det i aldersgruppene over 67 år er beregnet økte demografikostnader på 60 mill. kr (hvorav ca. 49 mill. kr på frie inntekter).

8 Befolkningsframskrivinger

9 Befolkningsframskrivinger , Ulstein kommune Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Kilde: SSB «4M» år år år år år år og eldre Totalt Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «4M» år år år år år år og eldre Totalt Fra 2017 til 2021 anslår SSB («4M») en befolkningsvekst for Ulstein på rundt 6 prosent. Det er betydelig variasjon i anslått endring innen de ulike aldersgruppene. I aldersgruppene under 66 år er det anslått en vekst på ca. 5 prosent, mens det i aldersgruppene over 67 år er anslått en vekst på ca. 14 prosent. 9

10 Befolkningsframskrivinger , Ulstein kommune Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Endring %. Kilde: SSB «4M» år 4,2 % 13,7 % 19,2 % 6-15 år 0,1 % 4,7 % 3,2 % år 6,5 % 8,5 % 17,2 % år 12,4 % 13,2 % 31,5 % år 19,3 % 57,2 % 92,3 % 90 år og eldre 15,3 % 13,0 % 32,2 % Sum 6,4 % 10,4 % 18,9 % 0-66 år 5,3 % 8,4 % 15,2 % 67 år og eldre 14,0 % 23,0 % 44,5 % Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Endring personer. Kilde: SSB «4M» år år år år år år og eldre Sum år år og eldre år 6-15 år år år år 90 år og eldre Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «4M» 10

11 Demografikostnader

12 Mer-/mindreutgifter i 2017 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger Mer- og mindreutgifter i 2016 knyttet til den demografiske utviklingen oppdaterte beregninger. Ulstein kommune. Kilde: SSB/TBU/beregninger TF Endring i folketall 2016 Personer % Mer-/mindreutgift 2017 (mill. kr) 0-5 år -20-3,3-1, år -40-3,3-5, år 44 0,8 0, år 43 5,6 2, år -5-2,1-0,9 90 år og eldre 5 8,8 2,2 Sum 27 0,3-3,5 Basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2016 får Ulstein kommune beregnet mindreutgifter på 3,5 mill. kr i Nedgang i aldersgruppene 0-5 år, 6-15 år og år trekker i retning av reduserte demografikostnader for Ulstein i

13 Demografikostnader

14 Beregnede demografikostnader for perioden Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 0,3 0,2 1,5 1,5 3, år 3,4-1,5-0,3-1,5 0, år 1,5 2,1 1,3 1,5 6, år 0,8 1,7 1,9 1,1 5, år 3,8 0,0 0,9 3,5 8,2 90 år og eldre 0,3 3,1-1,0 0,7 3,1 Sum 10,3 5,7 4,3 6,8 27,1 I perioden anslås Ulstein kommune å få økte demografikostnader på om lag 27 mill. kr (hvorav rundt 22 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. 14

15 Beregnede demografikostnader uavhengig av finansiering og for frie inntekter, år 6-15 år år år år 90 år og eldre Sum Demografikostnader uavhengig av finansiering Demografikostnader som må dekkes innenfor frie inntekter Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering og for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 15

16 Demografikostnader

17 Beregnede demografikostnader for perioden Beregnede mer-/mindreutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 3,6 14,6 18, år 0,1 5,5 5, år 6,5 10,7 17, år 5,6 8,6 14, år 8,2 31,1 39,3 90 år og eldre 3,1 3,4 6,5 Sum 27,1 74,0 101,1 I perioden anslås Ulstein kommune å få økte demografikostnader på om lag 101 mill. kr (hvorav rundt 84 mill. kr må dekkes innenfor de frie inntektene). Flere barn og unge i aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år trekker isolert sett i retning av økte utgifter til barnehage og grunnskole. Flere eldre i aldersgruppene over 67 år bidrar isolert sett til økte utgifter til pleie- og omsorgstjenestene. 17

18 Beregnede demografikostnader uavhengig av finansiering og for frie inntekter, Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering og for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 6-15 år år år år 90 år og eldre Sum 12 Demografikostnader uavhengig av finansiering Demografikostnader som må dekkes innenfor frie inntekter

19 Vedlegg 19

20 Årlige befolkningsframskrivinger Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Kilde: SSB «4M» år år år år år år Sum år år

21 Årlige demografikostnader (SSB alt. MMMM) Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 0,3 0,2 1,5 1,5 0,1 3,1 2,4 2,2 1,5 1,4 1,5 0,9 1,3 17, år 3,4-1,5-0,3-1,5-2,8 1,0-0,9 1,9-2,2 2,5 0,9 2,4 2,7 5, år 1,5 2,1 1,3 1,5 1,6 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,0 1,0 17, år 0,8 1,7 1,9 1,1 1,7 1,4 0,8 1,0 1,2 0,5 0,8 0,8 0,4 14, år 3,8 0,0 0,9 3,5 1,3 3,1 2,7 2,6 6,2 3,7 2,4 4,8 4,4 39,4 90 år + 0,3 3,1-1,0 0,7 0,3-1,0 1,4 1,0-1,0-0,7 3,4 0,0 0,0 6,5 Sum 10,3 5,7 4,3 6,8 2,2 8,7 7,6 9,9 7,0 8,7 10,2 9,9 9,8 101, år 5,3 0,9 2,5 1,5-1,1 5,2 2,6 5,4 0,6 5,2 3,6 4,4 5,1 41,2 67 år + 5,0 4,8 1,7 5,3 3,3 3,4 5,0 4,5 6,4 3,5 6,7 5,5 4,8 59,9 Beregnede mer-/mindreutgifter for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 0,3 0,2 1,3 1,3 0,1 2,8 2,1 2,0 1,3 1,3 1,3 0,8 1,2 16, år 3,0-1,3-0,3-1,3-2,5 0,9-0,8 1,7-1,9 2,2 0,8 2,1 2,3 4, år 1,3 1,7 1,1 1,2 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 14, år 0,7 1,4 1,5 0,9 1,4 1,1 0,7 0,8 1,0 0,4 0,7 0,6 0,3 11, år 3,1 0,0 0,7 2,8 1,0 2,5 2,2 2,1 5,0 3,0 1,9 3,9 3,6 31,8 90 år + 0,3 2,5-0,8 0,6 0,3-0,8 1,1 0,8-0,8-0,6 2,8 0,0 0,0 5,4 Sum 8,6 4,5 3,5 5,5 1,6 7,3 6,3 8,3 5,7 7,3 8,5 8,3 8,2 83, år 4,5 0,6 2,1 1,2-1,1 4,5 2,3 4,6 0,5 4,5 3,1 3,8 4,3 34,9 67 år + 4,1 3,9 1,4 4,3 2,7 2,8 4,0 3,7 5,2 2,8 5,4 4,5 3,9 48,7

22 Alternative befolkningsframskrivinger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Kilde: SSB «Lav-alternativet» år år år år år år Sum år år Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Kilde: SSB «Middel-alternativet» år år år år år år Sum år år Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Kilde: SSB «Høy-alternativet» år år år år år år Sum år år

23 Alternative befolkningsframskrivinger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst (forts.) Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «Lav-alternativet» år år år år år år Sum år år Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «Middel-alternativet» år år år år år år Sum år år Befolkningsframskrivinger Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Kilde: SSB «Høy-alternativet» år år år år år år Sum år år

24 Alternative befolkningsframskrivinger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst (forts.) , ,5 32, ,2 17,2 18, , år 6-15 år år år år 90 år + Sum L M H Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune Indeksert utvikling 2017=100. Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB L M H Befolkningsframskrivinger, Ulstein kommune %-vis endring Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB 24

25 Alternative utgiftsberegninger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst ,3 5,7 4,3 6,8 2,2 8,7 7,6 9,9 7,0 8,7 10,2 9,9 9, L M H Demografikostnader Ulstein kommune. Faste mill kr. Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 25

26 Alternative utgiftsberegninger med hhv. lav, middels og høy nasjonal vekst , , ,2 17,2 14, , ,7 6, år 6-15 år år år år 90 år + L M H Demografikostnader Ulstein kommune. Faste mill kr. Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 67 år + L M H Demografikostnader Ulstein kommune. Faste mill kr. Lav, middels og høy-alternativet. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF 26

27 Årlige demografikostnader (SSB alt. lav nasjonal vekst) Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år -0,8-2,2-1,7-1,0-2,9 1,4 1,6 1,2 1,2 1,3 1,3 0,9 0,8 1, år 3,0-2,1-0,1-2,7-3,0-0,7-2,7-0,4-4,8 0,1-1,0-1,3 0,6-15, år 1,1 1,8 1,0 1,2 1,4 0,8 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0,7 0,8 13, år 0,7 1,8 1,9 0,9 1,6 1,2 0,8 0,9 0,9 0,4 0,8 0,6 0,3 13, år 3,7 0,0 0,4 3,3 1,3 2,7 2,4 2,2 6,2 2,7 2,2 4,2 3,5 34,7 90 år + 0,3 2,1-0,7 0,7-1,0-0,7 1,4 0,7-2,1 0,0 2,4-0,3 0,0 2,7 Sum 8,1 1,3 0,8 2,3-2,6 4,7 4,4 5,4 2,6 5,4 6,6 4,7 6,0 49, år 3,3-2,6-0,8-2,6-4,5 1,4-0,2 1,6-2,5 2,3 1,2 0,3 2,2-0,8 67 år + 4,7 3,9 1,6 4,9 1,9 3,3 4,6 3,8 5,1 3,1 5,4 4,4 3,8 50,5 Beregnede mer-/mindreutgifter for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år -0,6-2,0-1,5-0,9-2,5 1,2 1,4 1,0 1,0 1,1 1,2 0,8 0,7 0, år 2,6-1,8-0,1-2,3-2,6-0,6-2,3-0,4-4,1 0,1-0,9-1,2 0,5-13, år 0,9 1,4 0,8 0,9 1,1 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6 11, år 0,6 1,5 1,6 0,7 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,5 0,3 10, år 3,0 0,0 0,3 2,7 1,0 2,2 1,9 1,8 5,0 2,2 1,8 3,4 2,8 28,2 90 år + 0,3 1,7-0,6 0,6-0,8-0,6 1,1 0,6-1,7 0,0 2,0-0,3 0,0 2,2 Sum 6,7 0,8 0,5 1,6-2,5 3,9 3,5 4,4 1,9 4,5 5,5 3,8 5,0 39, år 2,9-2,4-0,8-2,3-4,0 1,2-0,2 1,4-2,2 2,0 1,0 0,3 1,9-1,3 67 år + 3,8 3,1 1,3 4,0 1,5 2,7 3,7 3,1 4,1 2,5 4,4 3,6 3,1 41,0

28 Årlige demografikostnader (SSB alt. høy nasjonal vekst) Beregnede mer-/mindreutgifter uavhengig av finansiering. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 1,2 2,6 4,2 5,1 3,6 4,5 3,5 3,2 2,6 2,2 1,8 1,8 2,0 38, år 4,5-1,8 1,2-1,8-2,1 2,4 2,4 3,3 0,9 5,5 4,6 4,8 5,8 29, år 2,0 2,6 1,6 2,0 1,7 1,3 1,5 1,5 1,8 1,6 1,7 1,4 1,6 22, år 0,7 1,8 2,1 1,0 2,0 1,3 1,1 1,0 1,3 0,5 0,8 1,0 0,8 15, år 3,8 0,4 0,9 3,5 1,6 3,1 4,2 2,6 6,0 4,8 2,6 5,1 4,4 42,9 90 år + -0,7 4,1-1,7 2,1-0,3-0,3 1,7 1,0-0,3 0,3 3,4 1,0-0,3 10,0 Sum 11,6 9,7 8,3 11,9 6,6 12,2 14,4 12,6 12,3 14,9 15,0 15,1 14,2 158, år 7,7 3,4 7,0 5,3 3,3 8,2 7,3 8,0 5,3 9,3 8,2 8,0 9,4 90,5 67 år + 3,9 6,3 1,3 6,5 3,3 4,1 7,0 4,5 7,0 5,6 6,8 7,1 4,8 68,3 Beregnede mer-/mindreutgifter for frie inntekter. Ulstein kommune. Faste mill kr. Kilde: SSB/TBU/beregninger ved TF år 1,0 2,3 3,7 4,5 3,2 3,9 3,1 2,8 2,3 1,9 1,6 1,6 1,7 33, år 3,9-1,5 1,0-1,5-1,8 2,1 2,1 2,8 0,8 4,8 4,0 4,1 5,0 25, år 1,7 2,1 1,3 1,6 1,4 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3 18, år 0,6 1,5 1,7 0,8 1,6 1,1 0,9 0,8 1,1 0,4 0,6 0,8 0,6 12, år 3,1 0,3 0,7 2,8 1,3 2,5 3,4 2,1 4,9 3,9 2,1 4,2 3,6 34,9 90 år + -0,6 3,3-1,4 1,7-0,3-0,3 1,4 0,8-0,3 0,3 2,8 0,8-0,3 8,1 Sum 9,7 8,0 7,1 9,9 5,5 10,4 12,1 10,6 10,2 12,5 12,6 12,7 12,0 133, år 6,6 2,8 6,0 4,5 2,8 7,1 6,3 6,9 4,5 8,0 7,1 6,9 8,1 77,7 67 år + 3,2 5,1 1,0 5,3 2,7 3,3 5,7 3,7 5,7 4,6 5,5 5,8 3,9 55,5

29 Demografikostnader Ulstein kommune ( ) 29