Investeringer i perioden

Transkript

1 Investeringer i perioden Vil gjennomgå de investeringer som er «store». Ikke uttømmende og elevframskrivninger kan være usikre. Alle investeringer er inklusive MVA. Belastningen i budsjetter varier etter hvilket formål investeringen gjelder. Budsjettet er bruttobudsjett og viser ikke tilskudd og inntekter i prosjektet. side 1

2 Faktorer som påvirker belastningen i kommunebudsjettet Omsorgsboliger gir leieinntekter og tilskudd fra husbanken og gir ingen eller liten belastning på kommunebudsjettet. Omsorgsboliger kan erstatte «dyre» kjøpte plasser andre steder. Sykehjemsplasser har tilskudd fra husbanken. Kommunen har MVA kompensasjon. Flerbrukshaller har tilskudd med tippemidler. side 2

3 Investeringsområde Skole Investeringsområde Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger tom 2021 Skole 2 Eidsvoll Verk skole - to parallell Skole 3 Feiring skole - idrettsgarderobe Skole 4 Feiring skole - ventilasjon Skole 5 IKT-utstyr skoler. Årlig utskifting Skole 6 Inventar skoler Skole 7 Lekeapparater skole Skole 8 RUSK kulturdel utstyr og inventar Skole 9 RUSK utstyr og inventar Skole 13 Vilberg barneskole Skole 13 Vilberg barneskole forsinket framdrift Skole 14 Vilberg barneskole utstyr og inventar Skole 15 Vilberg ungdomsskole Skole 16 Vilberg ungdomsskole utstyr og inventar Skole 17 Ås skole og barnehage søppelcontainere Skole Totalt side 3

4 Eidsvoll Værk skole Er bygd med kun 10 klasserom, dvs 5 klasser samtidig. Bruker i dag spesialrom til klasserom. Mangler musikkrom og naturfagrom. Uegnede lokaler for 1. klasse og SFO. Utbygging vil gi 14 klasserom SFO og nødvendig spesialrom. Øker kapasiteten med 50 elever. Vil kunne ta noe av økningen på Lundsjordet. Etter utbygging vil den ha teoretisk kapasitet på 350 elever. side 4

5 Råholt skole Utvides til 4 paralleller, gir 10,2 m² pr elev. Minst mulig ombygging i eksisterene bygg. Nye klasserom i to etasjer. Flerbrukshall i stedet for to gymsaler. Har i dag 372 elever. Bygd for inntil 350 elever. Vil få kapasitet på inntil 700 elever. side 5

6 Alternativer Bygge tre paralleller, og i tillegg utvide Bønsmoen skole og Dal skole. Lundsjordet er ikke med i framskriving av elevtall. Dersom tre paralleller må det vurderes forberedelse til 4 paralleller. Dvs at prosjektet minker kun 30 mill. Opprettholde og øke antall brakker. side 6

7 Kostnader ved redusert utbygging til kun tre paralleller. Ved utbygging tre paralleller og utvidelse av Bønsmoen og Dal skole. side 7

8 side 8

9 side 9

10 Sammenligning kostander Bønsmoen, Dal og Råholt Totalkostnad Råholt skole 4 parallell Bønsmoen skole Sum akkumulert innvestering Renter og avdrag akkumulert innvestering Bønsmoen i tillegg til Råholt. Råholt 3 parallell Bønsmoen 1 parallell Sum akkumulert innvestering Renter og avdrag akkumulert innvestering Differanse renter og avdrag Bønsmoen og Dal i tilegg til Råholt Råholt 3 parallell Bønsmoen 1 parallell Dal en parallell Sum akkumulert innvestering Renter og avdrag akkumulert innvestering Differanse renter og avdrag side 10

11 Vilberg skole Planlagt med 3 paralleller. Må vurdere 4 parallell. Tidligst ferdig Tidsforskyves. Planlegges med flerbrukshall. Planlegges med massivere. side 11

12 Alternativer på Vilberg skole Bygge 4 paralleller for å unngå utvidelse av Ås skole. Se på opptaksgrenser. Ved bygging på Tønsaker, vil Bårliåsen og Holstangen kunne gå til Vilberg skole. Ved bygging i Trolldalen, vil Bårliåsen kunne flyttes til Vilberg skole. Bygge tre paralleller og tilbygg på Ås skole ferdig Planlegging i Tilrettelegge med arealer for Kulturskolen. side 12

13 Alternativ utvidelse av Ås skole kontra 4 parallell på Vilberg Alternativ 1 - utvidelse av Ås skole Vilberg 3 parallell Totalkostnad Årstall Investering Vilberg skole Utvidelse ås Sum akkumulert investert Renter og avdrag av akkumulert investering Alternativ 2 - utvide Vilberg skole til 4 paralleller Investering Vilberg Akkumulert innvestering Renter og avdrag akkumulert innvestering Diff pr år side 13

14 Feiring skole Behov for utbedring av garderober. Behov for utbedring av ventilasjon. Behov for tilrettelegging for universell utforming. side 14

15 Investeringsområde Barnehage Investeringsområde Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger tom 2021 Barnehager 18 Barnehager HMS - støyreduserende tiltak Barnehager 19 Bønsmoen barnehage bod Barnehager 20 Langset barnehage Barnehager 21 Lekeapparater barnehager Barnehager 22 Oppgradering av kjøkkenene i de kommunale barnehagene Barnehager 23 Råholtbråtan barnehage utvidelse Barnehager 24 Råholtbråtan barnehage utvidelse. Inventar Barnehager 25 Barnehagetomt i Sørbygda Barnehager 26 Ås barnehage Barnehager 27 Ås barnehage inventar Barnehager Totalt side 15

16 Barnehage Ås skole Tiltaket er forskjøvet ett år handlingsplanen. Kan bli nødvendig å fremskynde ett år. Barnehage på Brensmork skal flyttes til Ås barnehage og ombygges til hjemmetjenester og ergo/fysioterapi. side 16

17 Barnehagetomt i sørbygda Fremtidig tomt til barnehage. Må inn i kommuneplanen. Utvidelse av Ankertunet kan være aktuelt. side 17

18 Ny barnehage Langset Barnehage på Langset var betinget av nedlegging av Stensby barnehage. Dersom det ikke blir aktiviteter på Stensby som vanskeliggjør drifte, kan nåværende barnehage beholdes. side 18

19 Investeringsområde Boliger Investeringsområde Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger tom 2021 Boliger 28 Gruehagen boliger psykisk helse Boliger 29 Gruehagen boliger psykisk helse. Inventar Boliger 30 Fagerhøy C, nytt bad til beboer Boliger 31 Fagerhøy hybelhus. Uteboder Boliger 32 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger Boliger 32 Feiring aldershjem ombygging til omsorgsboliger forsinket framdrift Boliger 33 Flyktningboliger Boliger 34 Frankens nye boliger funksjonshemmede Boliger 35 Frankens nye boliger funksjonshemmede. Inventar Boliger 36 Nye boenheter funksjonshemmede Boliger Totalt side 19

20 Feiring Aldershjem Tiltaket er under planlegging. Legges ut på anbud og kontraheres før sommerferien. side 20

21 Nye boenheter funksjonshemmede Ser på Sandsbråten på Dal. Planlegger å rive eksisterende bygg. Spesielle brukere med behov for skjerming. Uten fellesareal men med personalbase. Færre enheter enn opprinnelig planlagt og derav lavere innvestering. side 21

22 Investeringsområde omsorg Investeringsområde omsorg Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger tom Brensmork inventar nytt distrikt tre hjemmebaserte tjenester omsorg 38 Brensmork ombygging til helsetjenester omsorg 39 Fagerhøy avlastning - lekeapprater uteområder omsorg 40 Fagerhøy avlastning - rehabilitering av bygget omsorg 41 Helge Neumannsveg 7. Oppgradering av bolig omsorg 42 Inventar sykehjemsrom omsorg 43 Pålsejordet planlegging dagavdeling demente omsorg 44 Vilberg bosenter og Pålsejordet trådløst nett omsorg 45 Vilberg bosenter. Kjøkken i boligene omsorg 46 Vilberg bosenter. Ny kjøkkenløsning 2.etasje omsorg 47 Vilberg helsetun - Buffetvogner postkjøkken omsorg 48 Vilberg helsetun trådløst nett omsorg 49 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn omsorg 50 Vilberg helsetun utvidelse. Byggetrinn 2. Inventar omsorg 51 Vilberg kompetansesenter. Velferdsteknologi omsorg Totalt side 22

23 Vilberg Helsetun 16 nye rom. Nytt kjøkken på grunn av pålegg fra mattilsynet. Ligger ute på anbud. Kontrahering før sommeren. Kjøkkenet kan produsere tilstrekkelig til fremtidig sykehjem i kommunen. side 23

24 Investeringsområde Eiendom Investeringsområde Prosjeknummer og navn Ny bevilgning 2018 Budsjett 2018 inkl Totalt bevilget tidsforskyvninger tom 2021 Eiendom 53 "Nye" Søndre Samfund Eiendom 54 Brannsikring og Sd anlegg Eiendom 55 Brannstasjon ventilasjon (avhenger av ny kontrakt) Eiendom 56 Brensmork heis Eiendom 57 Brensmork hybelbygg. Ombygging av hybler og fasaderehabilitering/balkonger Eiendom 58 Brensmork vinduer Eiendom 59 Hms tiltak offentlige bygg Eiendom 60 Hovedbibliotek ombygging Eiendom 61 Inngangspartier i offentlige bygg Eiendom 62 Ladestasjon El-biler offentlige bygg Eiendom 63 Maskiner og utstyr fdv Eiendom 64 Områdeplan med utbyggingsavtale for Lundsjordet Eiendom 65 Panorama - ny stolrekke Eiendom 66 Prestegårdstunet utvidelse BOA Eiendom 67 Råholt bad - automatisk spylesystem av filter Eiendom 68 Råholt bad avklaring garantisaker Eiendom Totalt side 24

25 Søndre samfund Miks av private boliger, omsorgsboliger offentlig areal. Omsorgsboliger vil gi tilskudd og husleie. Alternative plasseringer Bibliotek. Råholt skole. 3 etg nybygg RUSK. Kun ett bibliotek i Sundet. side 25

26 BOA Nytt bygg ved Prestegårdstunet. Avhengig av dispensasjon i henhold til reguleringsplanen. Samling av aktivitetene som i dag er i delt mellom to bygg i Badebakken og Prestegården. Vil gi enklere drift og lokale som er tilpasset formålet. side 26

27 Eidsvoll Brannstasjon Tiltak for å utbedre inneklima og arbeidsmiljø på stasjonen. Pålegg fra arbeidstilsynet til brannvesenet. Tiltaket er avhengig av at det opprettes leiekontrakt. Forslag er oversendt leietaker. side 27

28 Konklusjon: Forskyvning Vilberg skole og Langset barnehage kr Vilberg Barneskole Ny investeringsbane Endret lånebehov Endring renter og avdrag Langset barnehage Endret lånebehov Endring renter og avdrag side 28