PROSJEKT BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

Transkript

1 Styresaknr. 56/04 REF: 2003/ PROSJEKT BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt , Prosjekt BUPA korttidsavdeling for barn og ungdom, alternativ tomt, Forprosjekt , BUPA- ungdomsavdelingen 3 nye døgnplasser. Utrykt vedlegg : Forprosjekt , Prosjekt BUPA korttidsavdeling for barn og ungdom, Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn for saken I denne saken inviteres styret å gi sin tilslutning til realisering av 10 nye døgnplasser for barn og ungdom. Prosjektet er en del av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. For detaljer vises det til vedlagte forprosjekter. Sammendrag av prosjektene Det er ut fra faglige hensyn planlagt en løsning som innebærer at 7 plasser realiseres som nybygg, og de øvrige 3 plassene realiseres ved utvidelse av Ungdomsavdelingen. Når det gjelder realiseringen av 7 nye døgnplasser er det utredet 2 alternativer: Korttidsavdeling - alternativ 1 Dette alternativet innbærer realisering av 7 nye døgnplasser for ungdom plassert ved siden av akuttpost for ungdom. Byggeprosjektet er totalt på 996 m² brutto, og ca 667 m² netto areal. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en ramme på 27 millioner kroner. Korttidsavdeling - alternativ 2 Det er også utredet en alternativ plassering på direktørboligtomta for de 7 nye døgnplassene. Byggeprosjektet er på totalt 970 m², og ca 620 m² netto areal. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en ramme på 24.1 millioner kroner. Vurdering Bakgrunnen for alternativ 2 er de vanskelige terrengforhold og høye kostnader knyttet til løsning av prosjektet ved siden av akuttpost for ungdom. På grunn av terrenget på tomta og funksjonelle krav, er bygget løst over 4 plan. Dette er ikke ønskelig, selv om den daglige drift vil foregå på de to hovedplanene. Den alternative tomta er enklere og har kvaliteter i form av sollys og utsikt som den andre mangler. Tomta har muliggjort en løsning av bygget på 2 plan, med en kjeller for tekniske rom og birom under en mindre del av bygget. Direktørboligen egner seg verken for klinisk virksomhet eller kontorfunksjoner. De tekniske anleggene i bygget er i en dårlig forfatning, og huset trenger bygningsmessig opprusting dersom det fortsatt skal være i bruk. Man Styresak 56/04 20 desember 1

2 ser imidlertid ingen anvendelse for dette i fremtidens sykehus. Investeringsmessig er alternativ 2 rimeligere enn alternativ 1. Disse forhold kombinert med bedre tomtekvaliteter og enklere bygningsmessig form gjør at alternativ 2 anbefales for gjennomføring. Utvidelse av ungdomsavdelingen De 3 øvrige døgnplassene realisert ved ut/- og ombygging av eksisterende Ungdomsavdeling. Byggeprosjektet er totalt på 65 m² brutto nybygg. Ombyggingen foretas flere steder i eksisterende bygg med forskjellig grad av omfang. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en kostnadsramme på 4.7 millioner kroner. Mellomåsen skole utvidelse/ombygging De 10 nye døgnplassene samt ny familieavdeling vil kreve at Mellomåsen skole utvides. Skoleanlegget krever også noe opprusting. Det er foretatt utredning av ulike alternative løsninger. Før det gjøres valg av løsning må kapasitetsbehov vurderes i samarbeid med fylkeskommunen. Egen sak om skolen legges frem til behandling når avklaringen er gjort. Drift Helse Nord har i opptrappingsplanen for psykiatri satt av ressursen tilsvarende 36 stillinger for de 10 nye plassene. Modellen for realisering med 7 plasser i nybygg og 3 plasser i utvidet Ungdomsavdeling vil kreve færre stillinger. Frigjorte ressurser forutsettes disponert til finansiering av investeringskostnader utover det som finansieres gjennom opptrappingsplanen, se nedenfor. Fremdrift Under forutsetning av nødvendig godkjenning vil byggestart for korttidsavdelingen kunne skje i august 2005, og ferdigstilling i september Ombyggingen og utvidelse av ungdomsavdelingen gjøres straks korttidsavdelingen er ferdigstilt, og det beregnes en byggetid på 4 måneder. Tjenestetilbudet Prosjektet er generert av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er for få døgnbehandlingsplasser til barn og ungdom. Sosial- og helsedirektoratet har i sin anbefaling pekt på at det er nødvendig å bygge videre på eksisterende sentrale fagmiljøer, og derfor er tjenestetilbudet lagt til Bodø. I dag har Nordlandssykehuset en langtidsavdeling for ungdom med 5 døgnplasser (Ungdomsavdelingen), samt en akuttpost for ungdom med 6 plasser. Det nye enheten med 7 plasser kalt korttidsavdelingen vil kunne gi et behandlingstilbud til barn og unge i alderen år med en behandlingstid fra 3-8 måneder. Erfaringen viser at behovet for langtidsbehandling er stort. Det er derfor valgt en løsning som innebærer at 3 av de 10 nye døgnplassene er planlagt som langtidsplasser. I tillegg viser all erfaring at samling av 10 ungdommer i en og samme avdeling er faglig uhensiktsmessig. En for stor ungdomsgruppe skaper mye uro. Praksis og erfaring fra andre døgnavdelinger innen barne og ungdomspsykiatri i Norge viser at den mest hensiktsmessige størrelsen er 6-8 ungdommer. Utvidelse av behandlingstilbudet med 10 nye døgnplasser, samt ny familieavdeling medfører behov for utvidede skolelokaler. Eksisterende bygg kan ikke gi plass til det økte antall elever selv ved ombygging Det er derfor foreslått en utvidelse av Mellomåsen skole, med ombygging. Det er et mål å samle undervisningstilbudet i ett og samme bygg, fremfor en spredning på flere steder. Dette vil medføre større fleksibilitet, en mer rasjonell drift og en styrkning av det spesialpedagogiske tilbudet, samt gi elevene et bedre undervisningstilbud. En vil komme tilbake til dette i egen sak. Styresak 56/04 20 desember 2

3 Organisering og ansattes medvirkning i planarbeidet 10 nye døgnplasser for ungdom inngår som en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og vil bli underlagt klinikksjefen. Prosjektet er organisert etter helseforetakets praksis med intern prosjektleder fra Nordlandssykehuset underlagt utbyggingsleder og direktør. Oppnevnt brukergruppe blant ansatte, samt tillitsvalgt, har i samarbeid med utbyggingsavdelingen utarbeidet virksomhetsplan og romprogram. Videre har brukergruppen vært involvert i prosjekteringsprosessen. Premisser for realisering av prosjektet Helse Nord har gjennom opptrappingsplanen lagt til grunn en samlet investeringskostnad på 26 mill kr (2001 kr) for ny familieavdeling og de 10 nye døgnplassene. Investeringskostnadene er forutsatt indeksregulert. Det er ikke satt av egne ressurser til utvidelse av skolen. Foreliggende planer for de 10 nye døgnplassene er kalkulert til 29 mill kr inkludert prisstigning til ferdigstillelse. Kostnadene ved ny familieavdeling er beregnet til 10 mill kr mens utvidelse av skolen inkludert nødvendig opprusting er beregnet til 5-7 mill kr. Samlet investeringskostnad for disse prosjektene utgjør derved om lag 45 mill kr. Deler av merkostnadene ble finansiert i sak 38/04 hvor det ble fattet beslutning om realisering av Søsterhjemsprosjektet ved at kapitalkostnadene ved prosjektet ble forutsatt finansiert ved driftsbesparelser og økte inntekter. Resterende merkostnader forutsettes finansiert ved at driftsmodellen som velges krever et færre antall stillinger enn det som ligger til grunn for den beregnede ressurstilgangen fra Helse Nord til drift av de 10 nye døgnplassene. Investeringskostnadene i denne saken inngår i den analyse for fremtidig økonomisk utvikling som styret behandlet i sak 39/04. Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner foreliggende forprosjekt alternativ 2, for realisering av 10 nye døgnplasser for ungdom gjennom nybygg til 7 plasser og utvidelse av Ungdomsavdelingen med 3 plasser. 2. Brutto arealramme for prosjektet fastsettes til 970 m² for korttidsavdelingen og 65 m² for utvidelse av ungdomsavdelingen. 3. Forprosjektet videreføres som detaljprosjekt innenfor en kostnadsramme på 29 mill kr. Forutsatt byggestart august 2005, ferdigstilles bygget i september Investeringskostnadene utover det som er lagt til grunn i opptrappingsplanen for psykiatri finansieres ved bruk av færre stillinger enn det som er lagt til grunn for beregning av ressurstilgangen fra Helse Nord til drift av de 10 nye døgnplassene. Avstemming : Vedtak: Styresak 56/04 20 desember 3

4 STYRESAK PROSJEKT BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandlere: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn G. Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt , Prosjekt BUPA korttidsavdeling for barn og ungdom, alternativ tomt, Forprosjekt , BUPA- ungdomsavdelingen 3 nye døgnplasser. Utrykt vedlegg : Forprosjekt , Prosjekt BUPA korttidsavdeling for barn og ungdom, Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn for saken I denne saken inviteres styret å gi sin tilslutning til realisering av 10 nye døgnplasser for barn og ungdom. Prosjektet er en del av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. For detaljer vises det til vedlagte forprosjekter. Sammendrag av prosjektene Det er ut fra faglige hensyn planlagt en løsning som innebærer at 7 plasser realiseres som nybygg, og de øvrige 3 plassene realiseres ved utvidelse av Ungdomsavdelingen. Når det gjelder realiseringen av 7 nye døgnplasser er det utredet 2 alternativer: Korttidsavdeling - alternativ 1 Dette alternativet innbærer realisering av 7 nye døgnplasser for ungdom plassert ved siden av akuttpost for ungdom. Byggeprosjektet er totalt på 996 m² brutto, og ca 667 m² netto areal. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en ramme på 27 millioner kroner. Korttidsavdeling - alternativ 2 Det er også utredet en alternativ plassering på direktørboligtomta for de 7 nye døgnplassene. Byggeprosjektet er på totalt 970 m², og ca 620 m² netto areal. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en ramme på 24.1 millioner kroner. Vurdering Bakgrunnen for alternativ 2 er de vanskelige terrengforhold og høye kostnader knyttet til løsning av prosjektet ved siden av akuttpost for ungdom. På grunn av terrenget på tomta og funksjonelle krav, er bygget løst over 4 plan. Dette er ikke ønskelig, selv om den daglige drift vil foregå på de to hovedplanene. Den alternative tomta er enklere og har kvaliteter i form av sollys og utsikt som den andre mangler. Tomta har muliggjort en løsning av bygget på 2 plan, med en kjeller for tekniske rom og birom under en mindre del av bygget. Direktørboligen egner seg verken for klinisk virksomhet eller kontorfunksjoner. De tekniske anleggene i bygget er i en dårlig forfatning, og huset trenger bygningsmessig opprusting dersom det fortsatt skal være i bruk. Man ser imidlertid ingen anvendelse for dette i fremtidens sykehus. Investeringsmessig er alternativ 2 rimeligere enn alternativ 1. Disse forhold kombinert med bedre tomtekvaliteter og enklere bygningsmessig form gjør at alternativ 2 anbefales for gjennomføring. Styresak 56/04 20 desember 4

5 Utvidelse av ungdomsavdelingen De 3 øvrige døgnplassene realisert ved ut/- og ombygging av eksisterende Ungdomsavdeling. Byggeprosjektet er totalt på 65 m² brutto nybygg. Ombyggingen foretas flere steder i eksisterende bygg med forskjellig grad av omfang. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en kostnadsramme på 4.7 millioner kroner. Mellomåsen skole utvidelse/ombygging De 10 nye døgnplassene samt ny familieavdeling vil kreve at Mellomåsen skole utvides. Skoleanlegget krever også noe opprusting. Det er foretatt utredning av ulike alternative løsninger. Før det gjøres valg av løsning må kapasitetsbehov vurderes i samarbeid med fylkeskommunen. Egen sak om skolen legges frem til behandling når avklaringen er gjort. Drift Helse Nord har i opptrappingsplanen for psykiatri satt av ressursen tilsvarende 36 stillinger for de 10 nye plassene. Modellen for realisering med 7 plasser i nybygg og 3 plasser i utvidet Ungdomsavdeling vil kreve færre stillinger. Frigjorte ressurser forutsettes disponert til finansiering av investeringskostnader utover det som finansieres gjennom opptrappingsplanen, se nedenfor. Fremdrift Under forutsetning av nødvendig godkjenning vil byggestart for korttidsavdelingen kunne skje i august 2005, og ferdigstilling i september Ombyggingen og utvidelse av ungdomsavdelingen gjøres straks korttidsavdelingen er ferdigstilt, og det beregnes en byggetid på 4 måneder. Tjenestetilbudet Prosjektet er generert av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er for få døgnbehandlingsplasser til barn og ungdom. Sosial- og helsedirektoratet har i sin anbefaling pekt på at det er nødvendig å bygge videre på eksisterende sentrale fagmiljøer, og derfor er tjenestetilbudet lagt til Bodø. I dag har Nordlandssykehuset en langtidsavdeling for ungdom med 5 døgnplasser (Ungdomsavdelingen), samt en akuttpost for ungdom med 6 plasser. Det nye enheten med 7 plasser kalt korttidsavdelingen vil kunne gi et behandlingstilbud til barn og unge i alderen år med en behandlingstid fra 3-8 måneder. Erfaringen viser at behovet for langtidsbehandling er stort. Det er derfor valgt en løsning som innebærer at 3 av de 10 nye døgnplassene er planlagt som langtidsplasser. I tillegg viser all erfaring at samling av 10 ungdommer i en og samme avdeling er faglig uhensiktsmessig. En for stor ungdomsgruppe skaper mye uro. Praksis og erfaring fra andre døgnavdelinger innen barne og ungdomspsykiatri i Norge viser at den mest hensiktsmessige størrelsen er 6-8 ungdommer. Utvidelse av behandlingstilbudet med 10 nye døgnplasser, samt ny familieavdeling medfører behov for utvidede skolelokaler. Eksisterende bygg kan ikke gi plass til det økte antall elever selv ved ombygging Det er derfor foreslått en utvidelse av Mellomåsen skole, med ombygging. Det er et mål å samle undervisningstilbudet i ett og samme bygg, fremfor en spredning på flere steder. Dette vil medføre større fleksibilitet, en mer rasjonell drift og en styrkning av det spesialpedagogiske tilbudet, samt gi elevene et bedre undervisningstilbud. En vil komme tilbake til dette i egen sak. Organisering og ansattes medvirkning i planarbeidet Styresak 56/04 20 desember 5

6 10 nye døgnplasser for ungdom inngår som en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og vil bli underlagt klinikksjefen. Prosjektet er organisert etter helseforetakets praksis med intern prosjektleder fra Nordlandssykehuset underlagt utbyggingsleder og direktør. Oppnevnt brukergruppe blant ansatte, samt tillitsvalgt, har i samarbeid med utbyggingsavdelingen utarbeidet virksomhetsplan og romprogram. Videre har brukergruppen vært involvert i prosjekteringsprosessen. Premisser for realisering av prosjektet Helse Nord har gjennom opptrappingsplanen lagt til grunn en samlet investeringskostnad på 26 mill kr (2001 kr) for ny familieavdeling og de 10 nye døgnplassene. Investeringskostnadene er forutsatt indeksregulert. Det er ikke satt av egne ressurser til utvidelse av skolen. Foreliggende planer for de 10 nye døgnplassene er kalkulert til 29 mill kr inkludert prisstigning til ferdigstillelse. Kostnadene ved ny familieavdeling er beregnet til 10 mill kr mens utvidelse av skolen inkludert nødvendig opprusting er beregnet til 5-7 mill kr. Samlet investeringskostnad for disse prosjektene utgjør derved om lag 45 mill kr. Deler av merkostnadene ble finansiert i sak 38/04 hvor det ble fattet beslutning om realisering av Søsterhjemsprosjektet ved at kapitalkostnadene ved prosjektet ble forutsatt finansiert ved driftsbesparelser og økte inntekter. Resterende merkostnader forutsettes finansiert ved at driftsmodellen som velges krever et færre antall stillinger enn det som ligger til grunn for den beregnede ressurstilgangen fra Helse Nord til drift av de 10 nye døgnplassene. Investeringskostnadene i denne saken inngår i den analyse for fremtidig økonomisk utvikling som styret behandlet i sak 39/04. Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 5. Styret viser til saksutredningen og godkjenner foreliggende forprosjekt alternativ 2, for realisering av 10 nye døgnplasser for ungdom gjennom nybygg til 7 plasser og utvidelse av Ungdomsavdelingen med 3 plasser. 6. Brutto arealramme for prosjektet fastsettes til 970 m² for korttidsavdelingen og 65 m² for utvidelse av ungdomsavdelingen. 7. Forprosjektet videreføres som detaljprosjekt innenfor en kostnadsramme på 29 mill kr. Forutsatt byggestart august 2005, ferdigstilles bygget i september Investeringskostnadene utover det som er lagt til grunn i opptrappingsplanen for psykiatri finansieres ved bruk av færre stillinger enn det som er lagt til grunn for beregning av ressurstilgangen fra Helse Nord til drift av de 10 nye døgnplassene. Avstemming: Vedtak: Styresak 56/04 20 desember 6

7 Styresak 56/04 20 desember 7