BUDSJETT OPPFØLGING

Transkript

1 Styresaknr. 5/04 REF: 2003/ BUDSJETT OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile innsatsmidler med kr. 1 million, vurdering av konsekvenser for tjenesteyting og drift. Saksbehandlers kommentar: Innledning Styret har gjennom behandlingen av sak 48/03 i desember samt vedtak om styringsmål vedtatt rammebetingelsene for budsjett I denne saken inviteres styret til justering av styringsmål å ta stilling til overføring av administrative funksjoner knyttet realisering av besparelser innenfor administrativ virksomhet reduksjon i tilskudd til habilitering finansiering av økt antall turnuskandidater Det bes om tilslutning til at det igangsettes et arbeid for å utrede alternative regionale modeller for organisering av laboratorievirksomheten. Det orienteres også om videre arbeid knyttet til realisering av besparelser samt mulig økte kostnader knyttet til overtakelse av ansvaret for rusvern. Forholdet til Helse Nord og risikoen i budsjettet Styret for Nordlandssykehuset vedtok i sak 48/03 å be Helse Nord om et styringsmål på 96 mill kr i 2004 med bakgrunn i et forventet tiltaksvolum på 50 mill kr. Administrasjonen for Helse Nord foreslår overfor styret i Helse Nord at tiltaksvolumet økes med 3,6 mill kr til 53,6 mill kr. Sammen med vår andel av tilleggsbevilgningen på 12,4 mill kr gir det en forutsatt løsning i 2004 på 66 mill kr, dvs et styringsmål på 80 mill kr. Styringsmålet ansees reelt sett derfor å være i tråd med styrets vedtak i sak 48/03. Det må imidlertid endres knyttet til at tilleggsbevilgningen på 12,4 mill kr er forutsatt disponert til å justere styringsmålet. De regionale helseforetakene overtok pr ansvaret for rusvern. Tjenesten er i Helse Nord organisert ved at sørge-for-ansvaret er lagt ut til det enkelte helseforetak. Det foreligger ikke et eget institusjonstilbud for denne pasientgruppen i Nordlandssykehuset. Institusjonstilbudet for pasientene fra Salten og Lofoten ivaretas primært av Hålogalandssykehuset v/nordlandsklinikken. Nordlandssykehuset er tilført 5,65 mill kr for å kjøpe tjenester utenfor Nord Norge for denne pasientgruppen. Siden tjenesten er underfinansiert vil det være en betydelig risiko for merkostnader innenfor dette området som det ikke er tatt hensyn til i det vedtatte budsjettet for Nordlandssykehuset har fått pålegg om å ta inn 3 turnusleger samt 1 fysioterpeut i til turnustjeneste, i tillegg til det som er innarbeidet i budsjett for Dette gir merkostnader på opp mot 2 mill kr på årsbasis som det Styresaknr. 5/04 side 1

2 ikke er tatt høyde for i budsjettet. For å sikre presise rammebetingelser på avdelingsnivå, foreslås at det disponeres av reserven på 10 mill kr til finansiering av denne økte kostnaden. Arbeidet med tiltaksplan Sammenslåing av sengeposter Arbeid knyttet til utvikling av tiltak er igangsatt. Det foreligger utredninger både med hensyn til samordning av virksomheten ved gynekologisk sengepost og en av sengepostene ved kirurgisk avdeling samt for Vensmoen rehabilitering. Ingen av utredningene har positiv konklusjon. Det arbeides derfor videre med å søke alternative løsninger. Endelig forslag til løsning planlegges fremmet for styret i april. Konkurranseutsetting Kravspesifikasjon knyttet til renhold og kjøkken var planlagt behandlet i styremøtet i februar. Renhold vil komme i mars. Kjøkken planlegges også i mars. Behandling av kravspesifikasjonen for kjøkken er imidlertid avhengig av ekstern leveranse. Laboratorier Styret behandlet i sak 37/03 benchmarking av den somatiske virksomheten i Bodø. Rapporten indikerer at vi har et kostnadsnivå for laboratorievirksomheten tilsvarende gjennomsnittet av de sykehus som deltok i undersøkelsen. I denne benchmarkingen er lagt til grunn den andelen av prøvene som er relatert til innlagte pasienter. Laboratorievirksomheten ved Nordlandssykehuset har et betydelig antall eksterne kunder og analyser indikerer at inntektene fra denne eksterne virksomheten på langt nær dekker den relative andelen av kostnadene. Dette skyldes blant annet at prøver for innlagte pasienter fra øvrige sykehus i Nordland ikke faktureres. Finansiering av disse har historisk inngått som en del av basisrammen til Nordlandssykehuset. Det vil derfor bli igangsatt et arbeid med å kartlegge de reelle kostnadene knyttet både til intern og ekstern virksomhet. Alternative måter og mer kostnadseffektive måter å organisere laboratorievirksomheten i Helse Nord på vil være en sentral del av en slik utredning. Organisering drøftes med Helse Nord. Forslag til iverksetting av kostnadsreduserende tiltak Styret vedtok i sak 48/03 blant annet at reduksjon i tilskudd til habilitering og at tiltak som medfører kutt i stillinger og overtallighet skal behandles av styret. Nedenfor redegjøres for forslag til reduksjon i tilskudd til habilitering og forslag til tiltak som har bemanningsmessige konsekvenser. Habilitering Det foreslås å redusere tilskudd til voksenhabilitering med 1 mill kr fra 4,6 mill kr til 3,6 mill kr. Midlene til habilitering har blitt brukt til: voksne utviklingshemmede med store atferdsmessige problemer (utagering, kriminell atferd, suicidal atferd mv) utvikling av alternative tiltak der en har anvendt tvang overfor utviklingshemmede med utfordrende atferd Styresaknr. 5/04 side 2

3 tiltak overfor sterkt multifunksjonshemmede barn og deres familier multifunksjonshemmede barn i terminalfase utvikling av nye tiltak for personer med store bistandsbehov kompetanseutvikling av kommunalt personell, spesielt rundt enkeltbrukere hvor en ikke kan forvente at kommunen skal ha kompetanse, men at denne kan utvikles lokalt Innenfor den reduserte rammen på 3,6 mill kr vil det være mulig å videreføre både kvalitet i tjenestene fra spesialisthelsetjenesten og muligheten for å bruke mobile innsatsmidler som virkemiddel. Dette begrunnes blant annet med varslet økning i statstilskudd til kommunene i forhold til ressurskrevende brukere. Det vises for øvrig til vedlegg 1 som gir en grundigere beskrivelse av tjenesten. Overføring av administrative funksjoner fra Lofoten til Bodø Styret vedtok i sak 36/03 at det skal utredes tiltak med sikte på å redusere kapasiteten innenfor det administrative apparatet med årsverk. I tiltaksplanen behandlet i sak 48/03 er det lagt til grunn at dette skal frigjøre 3 mill kr. Som et av tiltakene for å redusere kapasiteten i det administrative apparatet foreslås å samordne funksjoner innenfor regnskap, lønn, sentralbord og personal ved at oppgaver overføres fra Lofoten til Bodø. Dette vil frigjøre 4 årsverk. Overtallige overføres til andre oppgaver i Lofoten, blant annet syketransport. Oppgavene som overføres til Bodø forutsettes løst innenfor etablert kapasitet i Bodø. Kapasitet skal frigjøres i Bodø blant annet gjennom forenkling og presisering av rutiner samt større grad av fullført saksbehandling ved at beslutninger tas på et lavere nivå i organisasjonen. Stilling som planlegger innenfor virksomhetsområdet psykiatri I forbindelse med oppbyggingen av den lokale psykiatrien knyttet til lokalsykehusene, ble det på hvert sted opprettet stilling som planlegger. Funksjonen har vært viktig for den lokale planleggingen og senere implementering. Fra ble stillingen ledig. Funksjonene blir ivaretatt av avd.sjef psykiatri og ass. direktør og stillingen foreslås derfor inndratt. Annet Nordlandssykehuset er etablert som IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Det er ikke satt av midler i budsjettet for å finansiere eventuelle kostnader knyttet til omplassering mv. I noen tilfelle vil det kunne være aktuell å etablere ny eller økt inntektsbringende virksomhet knyttet til omplassering av personell. Dette vil ekspandere både personalplan og bruttobudsjett og vil kunne sees på som en inntektsstrategi. Det foreslås likevel at gis anledning til å etablere nye stillinger i forbindelse med omplassering (IA) såfremt dette finansieres med økte inntekter. Styresaknr. 5/04 side 3

4 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Styringsmålet for Nordlandssykehuset fastsettes til 80 mill kr med henvisning til forslag fra Helse Nord. 2. Oppgaver knyttet til regnskap, lønn, sentralbord og personal overføres fra Lofoten til Bodø. Det forutsettes at oppgavene ivaretas i Bodø med eksisterende bemanning. De 4 årsverk som frigjøres i Lofoten overføres til andre oppgaver ved virksomheten i Lofoten, blant annet syketransport. 3. Stilling innenfor planlegging psykiatri i Lofoten opphører. 4. Tilskudd til voksenhabilitering reduseres med 1 mill kr. 5. Det iverksettes et utredningsarbeid i samarbeid med Helse Nord, med sikte på å skissere alternative organisasjonsmodeller for laboratorievirksomheten i Helse Nord som kan gi reduserte driftskostnader. 6. Det gis anledning til å etablere nye stillinger knyttet til omplassering (IA) såfremt dette finansieres med økte inntekter som ny virksomhet generert av omplasseringen gir. Vedtak: Styresaknr. 5/04 side 4

5 VEDLEGG 1. Budsjett 2004, reduksjon av mobile innsatsmidler med kr. 1 million, vurdering av konsekvenser for tjenesteyting og drift. I budsjettarbeidet 2004 er det foreslått å redusere budsjettposten overføring til kommunene/mobile innsatsmidler med en million kroner. Dette utgjør en endring fra kr ca 4,6 mill til 3,4 mill. kromer pr. år. Avdeling for voksenhabilitering har tidligere i prosessen i konsekvensutredning redegjort for betydningen av mobile innsatsmidler som virkemiddel for å gi gode tilpassede spesialisthelsetjenester til tjenestens målgrupper. Blant annet ble følgende da skrevet: Hensikten med mobile innsatsmidler har vært tre-delt å definere ansvar sammen med kommunehelsetjenesten spesielt sammensatte og utfordrende saker for å finne gode løsninger lokalt og derved forebygge innleggelser i sykehus og unngå behov for egne sengeavdelinger i sykehus for psykisk utviklingshemmede (slik enkelte andre helseforetak har). Erfaringene med denne forvaltning av ansvar, der en i stor grad forebygger flytting/sending av sterkt funksjonshemmede personer mellom kommune og sykehus har vært gode. En har oppnådd gode faglige resultater med til dels beskjedne midler ved at en i spesielt kostnadskrevende saker har fått til en tiltakskjede som følger: Basiskostnader i kommunen Supplert med mobile innsatsmidler i periode fra noen måneder opp til 2-3 år Overgang til statlige skjønnsmidler for spesielt ressurskrevende brukere dersom kostnadsnivået har vært nødvendig å videreføre på permanent basis På denne måten har en fått til en tiltakskjede hvor virkemidler fra kommune, spesialisthelsetjeneste og stat har virket sammen for å få til gode faglige løsninger i klientenes lokalmiljø. Dette har altså vært et samvirke mellom kommune, helseforetak og Fylkesmannen i Nordland, og dermed etter vår vurdering etter intensjonene i lovverket om å finne gode fellesskapsløsninger til pasientenes beste på tvers av forvaltningsnivåene. Midlene forvaltet av Habiliteringstjenesten og Akuttjenesten har blitt brukt til følgende i saker med spesielt store kostnadsmessige og faglig utfordrende saker: voksne utviklingshemmede med store atferdsmessige problemer (utagering, kriminell atferd, suicidal atferd mv) utvikling av alternative tiltak der en har anvendt tvang overfor utviklingshemmede med utfordrende atferd tiltak overfor sterkt multifunksjonshemmede barn og deres familier multifunksjonshemmede barn i terminalfase utvikling av nye tiltak for personer med store bistandsbehov kompetanseutvikling av kommunalt personell, spesielt rundt enkeltbrukere hvor en ikke kan forvente at kommunen skal ha kompetanse, men at denne kan utvikles lokalt Det er skjedd en dreining i søknadene om disse midlene i tråd med endringene ellers i helsetjenestene. Kortere liggetid på sykehus, store utfordringer for kommunene i å håndtere særdeles ressurskrevende brukere fører til økt behov for midler. Disse personene hadde før en lang rehabiliteringstid på spesialinstitusjon. Via disse midlene kan de få et tilbud i sin hjemkommune. Dette gjelder også barn, og vi ser også for oss at ferdigbehandlete pasienter på Nordlandssykehuset raskere kan utskrives når en kan bidra med midler for at kommunene raskt kan stable et komplisert tilbud på bena, framfor å belegge sengeplass på sykehus. Mobile innsatsmidler ( i budsjettet tilskudd til kommunene ) er, og har vært, et sentralt virkemiddel for habiliteringstjenesten i fylket for å utøve sin funksjon; å drive veiledning gjennom ambulant virksomhet for å gjøre det mulig for kommunene å gi sterkt funksjonshemmede personer muligheter for et liv i tråd med sentrale sosialpolitiske målsettinger. Styresaknr. 5/04 side 5

6 Avdeling for voksenhabilitering vurderer at man vil være i stand til å videreføre både kvalitet i tjenestene fra spesialisthelsetjenesten og muligheten for å bruke mobile innsatsmidler som virkemiddel i tilstrekkelig grad med den foreslåtte reduksjon på 1 million kroner. Dette begrunnes blant annet med varslet økning i statstilskudd til kommunene i forhold til ressurskrevende brukere. Et slikt statstilskudd vil redusere behovet for tilskudd av mobile innsatsmidler til styrking av tiltak til ressurskrevende brukere over lengre tid. Med vennlig hilsen Olav Ose Evensen Avdelingssjef Styresaknr. 5/04 side 6