UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR

Transkript

1 Styresaknr. 21/05 REF: 2002/ UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen Vedlegg 2:Vurdering av MR sin plass i moderne radiologi Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om at det skal anskaffes MR til virksomheten i Lofoten. Investering i MR beregnes å kunne gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 15 mill kr. Det foreslås at dette inngår som en del av moderniseringsprosjektet i Lofoten. Premisser og forutsetninger for drift av MR i Lofoten er utredet av egen prosjektgruppe nedsatt av direktøren. Gruppens rapport følger vedlagt. MR sin plass i moderne radiologi I forbindelse med vurdering av grunnlagt for investering i MR ved Kirkenes sykehus, har professor dr.med Hans- Jørgen Smith gjort en vurdering av MR sin plass i moderne radiologi. Denne vurderingen følger vedlagt. I vurderingen listes opp en rekke pasientgrupper som bør tilbys MR som del av fullstendig radiologisk utredning. Dette gjelder blant annet en lang rekke ortopedisk tilstander. I tillegg redegjøres for områder der MR blir et viktig supplement til eksisterende konvensjonell bildediagnostikk (ortopedi/revmatologi) og der MR vil/bør erstatte eksisterende diagnostikk. Det argumenteres i utredningen også for økt bruk av MR der MR og CT gir likeverdig informasjon. Dette for å redusere strålebelastningen. MR vil også være viktig for å utvikle kompetansenivået hos radiologene. Driftsforutsetninger De økonomiske konsekvensene av MR-etablering i Lofoten fremgår nedenfor. Det er lagt følgende forutsetninger til grunn for beregningene: pasienter årlig/1.500 reiser totalkapasitet på 1840 pasienter pr år inntekt på kr 1200 pr pasient inkludert egenandel 1,5 undersøkelser pr pasient ingen endringer i aktivitet i Bodø 1,5 radiograf 0,5 radiolog som dekkes fra Bodø investering på 15 mill kr. Styresak 21/05 25 april

2 1. driftsår 2. driftsår 3. driftsår Økning ved full utnyttelse Pasientinntekter Besparelse reisekostnader Inntekter fra udisponerte timer Inntekter og kostnadsreduksjoner Radiolog Radiograf Reparasjon Røntgenrekv.kontrast med mer Serviceavtale Kapitalkostnader Sum kostnader Netto Som det går frem av tabellen gir investeringen en underdekning på 1,1 mill kr fra og med 3. driftsår. Gitt full kapasitetsutnyttelse, som vil gi en netto inntektsøkning på 0,6 mill kr, vil investeringen gi en underdekning på 0,5 mill kr fra og med år 3. Med full kapasitetsutnyttelse og fullt ansvar for reisekostnadene vil kostnadene ved investeringen fullt ut kunne dekkes av økte pasientinntekter og reduserte reisekostnader. Reduserte reisekostnader og økte polikliniske inntekter dekker derved ikke fullt ut kostnadene knyttet til investering og drift av MR i Lofoten med de forutsetninger som er lagt til grunn. Usikkerheten i prosjektet er i hovedsak av økonomisk art og er knyttet til pasientvolum, at reisekostnadene reduseres og at takstene for poliklinisk konsultasjon ikke reduseres. Drift av MR i Lofoten vil måtte baseres på en tett integrering med virksomheten i Bodø, hvor radiologisk avdeling i Bodø vil levere radiologitjenester. Dette innbærer at overlegehjemmel for radiolog må flyttes fra Lofoten til Bodø. Det vil være en fordel, men ikke en forutsetning, om det er etablert felles røntgeninformasjonssystem (RIS) for Bodø og Lofoten. Medisinteknisk avdeling i Bodø vil ha samme ansvar for den tekniske driften som avdelingen har for MR i Bodø. Konklusjon Siden driften ikke fullt ut dekker kostnadene med etablering av MR i Lofoten må slik etablering begrunnes ut fra tilleggseffekter. Slike effekter vil være at pasientene i Lofoten får et bedre tilbud ved at de slipper å reise til Bodø. I tillegg vil MR i Lofoten legge til rette for en bedre samhandling mellom fagmiljøene i Bodø og Lofoten bl.a. ved at behovet for radiolog skal dekkes fra Bodø. MR i Lofoten vil også kunne styrke grunnlaget for rekruttering av fagpersonell til Lofoten. Videre vil tilbudet til pasientene i Salten bli styrket ved at kapasitet frigjøres siden mange av lofotpasientene som i dag får sitt tilbud i Salten nå vil få sitt tilbud i Lofoten. Derved vil ventetiden for pasientene fra Salten kunne reduseres. På dette grunnlag tilrås at det anskaffes MR i Lofoten under forutsetning av at eventuelle netto merkostnader finansieres gjennom reduksjon av øvrig drift i Lofoten. Siden dette er en investering som vil kunne få konsekvenser for andre helseforetak(hålogaland), er den fremlagt for Helse Nord som her konkluderer med at styret ved Nordlandssykehuset fatter den endelige beslutningen. Styresak 21/05 25 april

3 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset beslutter at moderniseringsprosjektet i Lofoten utvides til å omfatte investering i MR med 1,5 Tesla til en samlet investeringskostnad på 15 mill kr. 2. Økte kostnader til drift og kapital finansieres i hovedsak gjennom reduserte reisekostnader og økte polikliniske inntekter. Eventuelle netto merkostnader ved MR må finansieres gjennom reduksjon i øvrige driftskostnader i Lofoten. 3. Radiologiressursen knyttet til drift av MR dekkes fra Bodø. 1 av overlegehjemlene i radiologi i Lofoten flyttes til Bodø. Avstemming: Vedtak: Styresak 21/05 25 april

4 Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen Forutsetninger for eventuell drift av MR i Lofoten For å utrede forutsetningene og beslutningsunderlagt for vurdering av MR i Lofoten, oppnevnte direktøren i brev datert følgende prosjektgruppe: Økonomidirektør Jørn G. Stemland (leder av prosjektgruppa) Ass. direktør Finn Borgvatn Avdelingssjef Randi Brendberg Avdelingssjef John Heger Radiograf Jakob Bentzen Radiograf Grethe Løvland Tillitsvalgt Steinar Pedersen, Norsk radiografforbund Tillitsvalgt Trond Hafstad, YLF Gruppen ble gitt følgende mandat: Det skal utarbeides beslutningsunderlag for vurdering av om det skal skaffes MR i Lofoten, herunder: pasientgrunnlaget og aktivitet for de to alternativene (1,5 Tesla og "Ekstremitets MR") aktivitetskonsekvenser for virksomheten i Bodø endring i bemanning ved de to alternativene (utnytte kapasitet i Bodø) driftskostnader ved alternativene behov for medisinteknisk kompetanse avskrivninger reduserte reisekostnader andre forhold som har økonomisk betydning sårbarhetsvurdering organisatoriske konsekvenser I prosjektarbeidet må det spesielt fokuseres på mulighetene for å dekke opp kapasitetsbehov ved å ivareta oppgaver i Bodø, dvs. utnytte den felles plattformen som vi arbeider med å etablere. Det skal utredes 2 alternativer: MR med 1,5 Tesla "Ekstermitets" MR I dette notatet oppsummeres gruppens arbeid. Utredning av 2 alternativer I mandatet er det forutsatt at det skal gjøres en utredning i 2 alternativer; MR med 1,5 Tesla og Ekstremitets MR. Som det går frem nedenfor er det samlede aktivitetsgrunnlaget for MR i Lofoten anslått til ca 2500 undersøkelser basert på aktiviteten i Av de ca 900 undersøkelsene på pasienter fra Lofoten som ble gjort ved NLSH i Bodø, ble 150 vurdert å kunne vært gjort med en Ekstremitets MR. Forutsatt samme andel ved resterende undersøkelser, legger gruppen til grunn at aktivitetsgrunnlaget for en Ekstremitets MR ikke vil være relevant å arbeide videre med I det videre arbeid er derfor lagt til grunn kapasitet tilsvarende investering i maskin med 1,5 Tesla. Styresak 21/05 25 april

5 Oppsummering I tabellen nedenfor er oppsummert de økonomiske konsekvensene av MR-etablering i Lofoten med de forutsetningene som er lagt til grunn i drøftingen foran. Disse er: pasienter årlig/1.500 reiser totalkapasitet på 1840 pasienter pr år inntekt på kr 1200 pr pasient inkludert egenandel 1,5 undersøkelser pr pasient ingen endringer i aktivitet i Bodø 1,5 radiograf 0,5 radiolog som dekkes fra Bodø investering på 15 mill kr Som det går frem av tabellen nedenfor gir investeringen en underdekning på 1,1 mill kr fra og med 3. driftsår. Gitt full kapasitetsutnyttelse, som vil gi en netto inntektsøkning på 0,6 mill kr, vil investeringen gi en underdekning på 0,5 mill kr fra og med år 3. Med full kapasitetsutnyttelse og fullt ansvar for reisekostnadene vil kostnadene ved investeringen fullt ut kunne dekkes av økte pasientinntekter og reduserte reisekostnader. 1. driftsår 2. driftsår 3. driftsår Økning ved full utnyttelse Pasientinntekter Besparelse reisekostnader Inntekter fra udisponerte timer Inntekter og kostnadsreduksjoner Radiolog Radiograf Reparasjon Røntgenrekv.kontrast med mer Serviceavtale Kapitalkostnader Sum kostnader Netto Reduserte reisekostnader og økte polikliniske inntekter dekker derved ikke fullt ut kostnadene knyttet til investering og drift av MR i Lofoten med de forutsetninger som er lagt til grunn. Eventuell etablering av MR i Lofoten må derfor begrunnes ut fra tilleggseffekter. Slike effekter vil være at pasientene i Lofoten får et bedre tilbud ved at de slipper å reise til Bodø. I tillegg vil MR i Lofoten legge til rette for en bedre samhandling mellom fagmiljøene i Bodø og Lofoten bl.a. ved at behovet for radiolog skal dekkes fra Bodø. Tilbudet til pasientene i Salten vil også bli styrket ved at kapasitet frigjøres siden lofotpasientene vil få sitt tilbud i Lofoten. Derved vil ventetiden for pasientene fra Salten kunne reduseres.. Usikkerheten i prosjektet er i hovedsak av økonomisk art og er knyttet til pasientvolum, at reisekostnadene reduseres og at takstene for poliklinisk konsultasjon ikke reduseres. Styresak 21/05 25 april

6 Pasientgrunnlag og aktivitetsgrunnlag Det primære befolkningsunderlaget utgjør ca innbyggere. Antall polikliniske MR-undersøkelser gjort i Bodø på pasienter fra Lofoten er beregnet til ca 2000 i I tillegg kommer undersøkelser gjort andre steder i landet. Det anslås derfor et samlet aktivitetsgrunnlag på undersøkelser pr år. Det legges til grunn at 25 % av undersøkelsene av ulike årsaker fortsatt vil bli gjort utenfor Lofoten, både fordi det vil være barn som trenger anestesi under undersøkelsen og at noen pasienter vil ha ønske om å få gjort undersøkelsen andre steder. Det legges videre til grunn at det gjøres 1,5 undersøkelse pr pasient. Dette gir følgende aktivitetsgrunnlag: Antall undersøkelser fra Lofoten i Bodø % 625 Antatt undersøkelser i Lofoten 1875 Antall Pasienter 1250 Forutsatt 46 aktive arbeidsuker a 5 dager og 12 undersøkelser pr dag, vil MR i Lofoten ha en årlig kapasitet på 1840 pasienter. Med 1250 pasienter gir dette an kapasitetsutnyttelse på 68 %. Kapasiteten vil kunne økes ved økt bemanning. I forbindelse med vurdering av grunnlagt for investering i MR ved Kirkenes sykehus, har professor dr.med Hans- Jørgen Smith gjort en vurdering av MR sin plass i moderne radiologi. Denne vurderingen følger vedlagt. I vurderingen listes opp en rekke pasientgrupper som bør tilbys MR som del av fullstendig radiologisk utredning. Dette gjelder blant annet en lang rekke ortopedisk tilstander. I tillegg redegjøres for områder der MR blir et viktig supplement til eksisterende konvensjonell bildediagnostikk (ortopedi/revmatologi) og der MR vil/bør erstatte eksisterende diagnostikk. Det argumenteres i utredningen også for økt bruk av MR der MR og CT gir likeverdig informasjon. Dette for å redusere strålebelastningen. MR vil også være viktig for å utvikle kompetansenivået hos readiologene. Aktivitetskonsekvenser for virksomheten i Bodø Det er pr i dag ventetid på 6 8 uker på MR-undersøkelser ved NLSH i Bodø. Det legges derfor til grunn at ny MR i Lofoten vil gi økning i den samlede MR-aktiviteten i NLSH tilsvarende aktivitetsøkningen i Lofoten. Det betyr at frigjort kapasitet i Bodø tilbys pasienter som i dag får sitt tilbud andre steder og at flytting av aktivitet til Lofoten ikke vil gi ledig kapasitet på MR i Bodø som ikke utnyttes og derved heller ikke reduserte inntekter. Den delen av virksomheten i Bodø som er knyttet til innlagte pasienter fra Lofoten vil i liten grad berøres, med unntak for utredning før elektiv innleggelse. Det planlegges opptrapping av kveldspoliklinikk i Bodø i Det planlagte volum er foreløpig satt til 6 7 pasienter pr uke i 40 uker, dvs en økning på ca. 400 undersøkelser pr år. Behovet for dette vil måtte vurderes ved en eventuell etablering i Lofoten Bemanning og opplæring Radiograf MR i Lofoten vil kreve godt opplærte radiografer som kan kjøre planlagte undersøkelser selvstendig. Minimum 2 radiografer må ha spesialkunnskap for sikre stabil drift. Det legges til grunn at maskinen med full kapasitetsutnyttelse krever 1,5 årsverk radiograf i tillegg til den ressurs som disponeres i dag. Styresak 21/05 25 april

7 Radiolog Etablering av MR i Lofoten vil kreve tilførsel av stillingsressurs som radiolog tilsvarende 0,5 årsverk. Det legges til grunn at dette økte behovet for radiologtjeneste skal dekkes fra Bodø slik at bilder som tas i Lofoten primært tolkes av radiolog i Bodø. Opplæring I oppstartsfasen/lærefasen, som vil strekke seg over 0,5 år, vil det være behov for 2 radiografer i tillegg til noe økt radiologkapasitet. Etter opplæringsfasen er over anslås behovet for MR-radiografer å være 1,5 ekstra årsverk i tillegg til nåværende bemanning. Opplæring bør foregå som en kombinasjon av kurs og hospitering i Bodø. Det bør legges opp til årlig hospitering i Bodø for å sikre vedlikehold og oppdatering av kunnskap. Opplæring som skal leveres eksternt legges inn som en del av kravsspesifikasjonen ved maskinkjøp. Det bør i tillegg planlegges for hospitering ved MR-lab i Bodø, blant annet for å sikre grunnlaget for den felles driften som vil være en forutsetning ved en eventuell etablering. I oppstartfase (etter at maskinen er montert) bør det vurderes om radiograf fra Bodø skal være tilstede i Lofoten 1 2 uker for veiledning. Behov for medisinteknisk kompetanse Behovet for medisinteknisk kompetanse forutsettes løst gjennom serviceavtale med leverandør. Medisinteknisk avdeling i Bodø gis hovedansvar for oppfølgning. Driftskostnader ved alternativene Driftskostnadene omfatter serviceavtale som skal dekke preventivt vedlikehold, reparasjonsservice og reservedeler. I tillegg kommer helium, røntgenkontrast, opplæring med mer. MR i Lofoten vil også gi noe økt belastning på medisinteknisk avdeling. Samlet er driftskostnadene beregnet til kr på årsbasis med full kapasitetsutnyttelse. Reparasjon kr Røntgenrekvisita, kontrast, opplæring med mer kr Serviceavtale (fom år 3) kr Nødvendige oppgraderinger vil komme i tillegg og vil måtte vurderes i årlige investeringsbudsjetter. Investering og kapitalkostnader Samlet investering inkludert nødvendig ombygging er kalkulert til 13 mill kr. Med reserve på 2 mill kr gir dette et grunnlag for beregning av kapitalkostnader på 15 mill kr. Endelig ramme vil først være avklart etter at anbudskonkurranse er gjennomført. Det er i beregningen nedenfor lagt til grunn 10 års avskrivningstid og en rente på 5% på bundet kapital, dvs 2,5% i gjennomsnitt på opprinnelig investert kapital. Som det går frem av oppstillingen vil de årlige kapitalkostnadene utgjøre 1,875 mill kr. Totale kostnader Resereve Sum Avskrivninger Renter Sum kapitalkostnader Styresak 21/05 25 april

8 Kalkyle reiseutgifter Utgifter til syketransport fordeles i 2005 med 75 % på helseforetaket, og de resterende 25 % dekkes av RTV. Det er gitt signaler i retning av at helseforetakene vil få 100 % av utgiften fra årsskiftet 2005/2006. Endringer i reiseutgifter ved etablering av MR i Lofoten Antall reisende vil være større enn antall pasienter som undersøkes, ettersom en del pasienter har ledsager som også skal ha reiseutgiftene refundert. Det gjennomføres nå en omlegging av hvilken reisemåte som refunderes for de som reiser over Vestfjorden. De siste årene har fly t/r vært hovedregelen, men nå er dette i ferd med å endres til fly/båt der det er mulig. Dette har konsekvenser for våre reisekostnader, og vil også gjøre det noe mindre attraktivt å reise til Bodø. Dersom en reise/fravær fra hjemmet overstiger 12 timer, får pasienten kr. 148,- i kostgodtgjørelse. Dette gjelder en del av de som reiser med båt fra Bodø til Lofoten, og hvor de reiste tidlig med et tidlig fly fra Lofoten til Bodø. Ved etablering av MR i Lofoten vil det neppe være noen som vil ha krav på kostgodtgjørelse. Ved MR-etablering i Lofoten vil det fortsatt være interne reiseutgifter for å komme seg til Gravdal. o Vågan: I stedet for interntransport mellom bosted i Vågan og egen flyplass, hurtigrute- eller hurtigbåtkai, blir det nå et transportbehov mellom Vågan og Gravdal. Dette vil dels gå med buss/egen bil, men det må antas at en del av disse pasientene vil ha krav på drosjetransport. Dersom det er behov for ledsager, vil dette i enkelte tilfeller utløse ytterligere transportkostnader med drosje, ettersom man da legger beslag på setekapasitet som kunne vært benyttet av andre. Dette vil likevel være en betydelig besparelse i forhold til at ledsager må ha egen billett ved reise med fly/båt til Bodø. Kostpenger vil neppe bli aktuelt. o Vestvågøy, Flakstad og Moskenes: Det interne transportbehovet vil bli tilnærmet uendret, ettersom pasienten uansett må komme seg til/fra flyplass eller hurtigrutekai. Reiseutgifter pr pasient For pasienter tilhørende Vestvågøy, Flakstad og Moskenes vil differansen i reiseutgifter være tilnærmet lik kostnaden knyttet til transport over Vestfjorden. Med fly t/r utgjør dette ca kr ,-, hvorav kr 1200 belastes NLSH Med fly og båt utgjør dette ca kr ,- (inkl. kost), hvorav ca 950 belastes NLSH For pasientene fra Vågan er det vanskeligere å stipulere differansen ettersom de interne transportkostnadene i Lofoten øker, men disse anslås til kr , hvorav kr 750 dekkes av NLSH. Antall reiser og fordeling av disse Antall pasienter er beregnet å utgjøre Det legges til grunn at 20 % av disse må ha ledsager. Vi har dermed 1500 antall reiser. Gruppen fordeles med 60 % fra Vest-Lofoten og 40 % fra Vågan. Av pasientantallet fra Vest-Lofoten tar 50 % fly og båt i kombinasjon mens den resterende del tar fly t/retur. Totale besparelser reiseutgifter Forutsetningene foran gir følgende sparte reisekostnader ved pasienter og reiser: Vest-Lofoten fly Vest-Lofoten fly/båt Vågan Sum besparelse Gitt av helseforetakene får ansvar for 100% av kostnadene ved transport, vil besparelsene på aktuelt volum øke med nærmere 0,5 mill kr. Styresak 21/05 25 april

9 Bygningsmessige konsekvenser Det vises til vedlagte utredning FRISK arkitekter AS. Ombyggingskostnadene er beregnet til 2,4 mill kr. Etter befaring og i tråd med arkitektens anbefaling foreslås det at MR-lokalitetene legges i tilknytning til den øvrige røntgenavdelingens arealer i nord-østfløyen i 1. etasje. I dette område kan 2 alternativer vurderes. Usikkerhet Usikkerheten knyttet til etablering av MR i Lofoten ansees i hovedsak å være av økonomisk art og er knyttet til hvorvidt aktuelt pasientvolum lar seg realisere og at pasientstrømmen over Vestfjorden reduseres. Det vil også være usikkerhet knyttet til inntektsanslaget pr pasient med bakgrunn i varslet takstendring fra 2005, hvor konkret forslag ennå ikke foreligger. Det vil også være risiko for fremtidige takstendringer som kan påvirke økonomien i prosjektet negativt. Det vil være noe usikkerhet knyttet til tilgangen på kompetent personell. Risikoen for dette vurderes som lav Organisatoriske konsekvenser Drift av MR i Lofoten vil måtte baseres på en tett integrering med virksomheten i Bodø, hvor radiologisk avdeling i Bodø vil levere radiologitjenester. Det vil være en fordel, men ikke en forutsetning, om det er etablert felles røntgeninformasjonssystem (RIS) for Bodø og Lofoten. Medisinteknisk avdeling i Bodø vil ha samme ansvar for den tekniske driften som avdelingen har for MR i Bodø. Bodø Jørn G. Stemland Leder av prosjektgruppen Styresak 21/05 25 april

10 Vedlegg 2:Vurdering av MR sin plass i moderne radiologi Styresak 21/05 25 april

11 Styresak 21/05 25 april

12 Styresak 21/05 25 april

13 Styresak 21/05 25 april