Tertialrapport 2/2016 HOS-sektoren

Transkript

1 August 2016 Tertialrapport 2/2016 HOS-sektoren Til hovedutvalg for helse og omsorg Til: Hovedutvalg for helse og omsorg Fra: Kommunalsjef HOS-sektoren Dato: Dato for hovedutvalgsmøte INNLEDNING Dette er andre tertialrapport for 2016 fra HOS-sektoren. Den går til behandling i hovedutvalg for helse og omsorg. Økonomiske og andre element som krever videre politisk behandling, vil inkorporeres i rådmannens tertialrapport til FS og KS. Rapporten tar utgangspunkt i regnskapstallene medio august BRUKERE Tilsyn/klagesaker: Fylkesmannen har varslet et landsomfattende tilsyn i boligtjenesten for mennesker med psykisk utviklingshemming. Det vites ikke nå om Trysil blir valgt ut til et slikt tilsyn. Under 350(sosialtjenesten): Tilsyn/klagesaker: Det er takket ja til å delta i tilsyn som egenvurdering med tema sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år. Oppstartsmøte hos Fylkesmannen skjer i september. Endrede brukerbehov: 1 Under 310 (Institusjon) og 330 (Helse): For første gang på flere år har barnevernet plassering av ungdom i institusjon. Disse utgiftene er det ikke budsjettert med og utgjør for 2016 kr ,-. Man velger å se situasjonen an og vil se om dette kan balanseres innen rammen mot årets slutt.

2 Det er hittil i år ikke vært bosettinger i EM avdelingen og derfor ikke sendt krav om integreringstilskudd i forbindelse med bosettinger (Slike krav håndteres av flyktningkonsulenten under sosialtjenesten.) Det legges frem en egen statusrapport om bosetting av enslige mindreårige asylsøkere i neste hovedutvalgsmøte. 2 Under 320 (Boligtjenesten) og 340(Hjemmetjenesten): Avlastningstilbudet ved Bergetunet Det er fattet avlastningsvedtak om tre nye barn/ungdommer ved avdeling Bergetunet. Helgeavlastning til to av disse ble det innvilget rammeøkning for i forbindelse med 1. tertial Hvor mye ressurser som trengs i forhold til det siste vedtaket må man komme nærmere tilbake til når man får oversikt over hvor mye dette på sikt vil dreie seg om. I skrivende stund dekkes behovet av den justerte grunnbemanning etter vedtaket i KS juni Avdeling Hagebæk Det er meldt behov for noen ekstra ressurser i forbindelse med utvidet vedtak om avlastning ved avdeling Hagebæk. Hvor mye dette vil dreie seg om er det for tidlig å kommentere. Man vil komme tilbake til dette utover høsten når man vet det eksakte omfanget. Avdeling Mobekkveien (Hjemmetjenestens psykisk helse) I hjemmetjenesten psykisk helse har det i løpet av 2016 vært økt tjenestetildeling med 12 nye brukere. Det er tjenestemottakere med svært forskjellig tjenesteomfang. Tildelte timer tilsvarer i ren tjenestetid 24,5 timer pr. uke. Inkludert administrasjonstid (rapport, kjøring, primæroppgaver, dokumentasjon etc) utgjør dette ca. 30 timer pr. uke. Det tilsvarer en 85 % stilling. Denne ressursen finnes ikke i avdelingen i dag. Avdelingsleder i Mobekkvegen har 20 % stillingsressurs definert til ledelsestid. Dette ser man at ikke strekker til når det nå har kommet 12 nye brukere i avdelingen. For at avdelingsleder skal kunne ivareta sine oppgaver, er det nødvendig å øke lederressursen til minst to dager pr. uke. Ettersom tjenestetilbudet innenfor rus og psykisk helse er under omorganisering vurderes det at en eventuell rammeendring kan foreslås i forbindelse med den strukturelle og faglige organiseringen som foretas i løpet av høsten. Annen aktivitet og rekruttering Annet:

3 1) Engerdal har nå også forespurt om samarbeid på fagområdene legevakt, UK - pasienter psykisk helse og kommunepsykolog. Det ble avholdt et møte før sommeren, men det foreligger ennå ikke oppfølgingsinnspill fra Engerdal kommune. 2) Reorganisering Psykiatri. Kommunalsjefen har etter samråd med rådmannen i mars igangsatt en prosess for å konkludere samorganiseringen av dette i en enhet med base Sønsthagen. Grunnet ekspansjon og samlokaliseringsønsker av tjenesten i sentrale føringer, interkommunalt anliggende (se pkt 2 over) og egne organiseringsbehov vil kommunalsjefen snart utarbeide et notat til vurdering av arealbehovet. Hovedsaken vil ellers bli beskrevet separat og vil bli fremmet som egen sak. I løpet av sommeren ble stilling som psykolog utlyst med ansvar for den nye enheten. Det er to velkvalifiserte søkere til stillingen, og ansettelse skjer i nærmeste fremtid. Enheten er tenkt å inneholde avdeling Mobekkvegen, rus-tilbudet, lavterskeltilbudene samt koordineringen av aktivitetstilbudet for boligtjenenesten (PU) med hovedbase i Sønsthagen-bygget. Kommunalsjefen avventer p.t. den endelige rapporten vedrørende det siste elementet før en endelig beskrivelse av enheten. Enheten får det nyopprettede ansvaret 360 og lederen blir del av kommunalsjefen ledergruppe. Status rekruttering: Under 350 (sosialtjenesten): Stilling som boveileder er ansatt. Ellers: Psykologstilling som enhetsleder er under ansettelse. Det søkes om statlige midler for en psykolog nr.2. Endringsforslag for sektoren: Separate saker fremmes for hjemmetjenestens avdeling 3 og etablering av Dagsenter for demente. KOMMUNIKASJON OG MEDIA Aktivitet og hendelser: Det er liten aktivitet i løpet av sommeren. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Det foreligger ikke data for august for sykefravær.

4 STATUS PROSJEKTER Fylkesmannen i Hedmark har innvilget prosjektmidler i arbeid med uønsket svangerskap hos minoritetsgrupper. Prosjektmidlene er på kr ,- Helsedirektoratet har innvilget kr ,- til iverksetting av BTI (bedre tverrfaglig innsats)- program rundt barn og unge. Medio april ble det sendt omforent søknad til Fylkesmannen vedr kompetanseløft (ledelse og annen kompetanse) og det 3-årige innovasjonsprosjektet «Mestring gjennom teknologi», totalt vel 2 mill kroner. Fylkesmannen har nå innvilget kr ,- til innovasjonsprosjektet og prosjektlederstillingen er utlyst. Til kompetanseløft ble det innvilget kr ,-. ØKONOMI Regnskapstall for HOS-sektoren per medio august 2016: Tabell 1: Hovedposter - Resultat fra ansvar 3* Helse og omsorg Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Justeringer Justert Budsjett Avvik % vis -forbruk 10 Lønn inkl. sosiale utgifter ,2 % 11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i eg.prod ,2 % 13 Kjøp av varer og tjenester som ikke inngår i eg.prod ,1 % 14 Overføringer (tilskudd m.m.) ,9 % 15 Finansutgifter ,6 % Sum utgifter Salgsinntekter ,4 % 17 Refusjoner ,4 % 18 Overføringsinntekter Finansinntekter og finanstransaksjoner ,9 % Sum inntekter Sum netto Tabell 2: Hovedpost Lønn fra Ansvar 3* Helse og omsorg Regnskap Opprinnelig budsjett Budsjett Justeringer Justert Budsjett Avvik % vis -forbruk 10 Fastlønn* ,1 % 20 Lønn til vikarer ,8 % 30 Lønn til ekstrahjelp ,6 % 40 Overtidslønn ,9 % 50 Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelser ,2 % 75 Lønn renhold* Godgjørelse folkevalgte ,0 % 89 Trekk og oppgavepliktig, men ikke avgiftspliktig lønn ,6 % 90 Pensjonsinnskudd trekkpliktige forsikringsordning ,7 % 99 Arbeidsgiveravgift ,4 % 160 Oppgavepliktige godgjørelser m.m ,3 % 171 Sykelønnsrefusjon ,3 % Sum Hovedpost Lønn ,5 % Vikartjenester via vikarbyråer ,7 % Akseptabelt forbruk på konto 10 og 75 lønn renhold: 63,12 % Forventet forbruk: Spørsmål knyttet til regnskap i tabell hovedpost lønn må stilles til lønn og personalavdelingen. Dette fordi for alle postering genereres fra lønnssystemet. Kommentarer til regnskapet forbruk skal være på 63,12 %

5 1010* Fastlønn har pr. august et underforbruk på kr ,-. Dette må ses i sammenheng med merforbruk på kjøp av vikartjenester på sykehjemmet som pr. august utgjør kr ,-. Dersom dette reguleres fra fastlønnsbudsjettet, har man etter 2.tertial et underforbruk på fastlønn tilsvarende kr ,- 1020* Når man ser bort fra ferievikarbudsjettet har man på vikar et merforbruk på totalt på kr ,- pr. august måned. Dette må ses opp i mot refusjoner for sykefravær. 1030* Regnskapet på ekstrahjelp ligger an til å balansere budsjettet 1040* Overtid har for en samlet sektor et merforbruk på kr ,- i forhold til justert budsjett. Her er det arbeidet mye med bruk av overtid i hjemmetjenestens avdelinger. I hjemmetjenestens avdeling 1, 2 og 3 er bruk av overtid redusert ned til det minimale. Det er utbetalt kr ,- i overtid de første 8 måneder i år. I samme periode i 2015 var utbetalingen på kr ,-. Det vil si en reduksjon av overtid på kr ,- for de to første tertialene av inneværende år. 171* Det er bokført sykelønnsrefusjoner med kr ,-. Dette er for ca. 6,5 måneder og vil ved en lineær framskriving tilsvare kr ,- etter andre tertial. Periodisert budsjett utgjør kr ,- Man ligger da an til en merinntekt på kr ,- i forhold til periodisert budsjett. (Negativt avvik mellom vikarer og merinntekt på sykefravær utgjør kr ,-) 11* Underforbruk på kr ,- 12* Underforbruk på kr ,- 13* OK 14* OK 15* 16* Det er bokført brukerbetalinger på kr ,-. Det ser ut som om det er fakturert for 7 måneder. Ved en framskriving vil det tilsvare kr ,- ved årets slutt. Budsjett er på kr ,- og man ligger da an til en merinntekt på ca. kr ,- 17* OK Kommentarer til regnskapet: Lønn for en samlet helse, omsorg og sosialsektor har etter andre tertial 2016 et merforbruk på kr ,- når det ikke tas hensyn til ferievikarer, arbeidsgiveravgift og pensjon. Ved en lineær framskriving vil dette tilsvare ca. kr ,- ved årets slutt. Regnskapet på brukerbetalinger ligger så langt an til en merinntekt for en samlet sektor på kr ,-. Behov for bemanningsendring

6 Det fremmes egen sak om hjemmetjenestens avdeling 3 og dagsenter for demente. OPPSUMMERING Sektoren er mangslungen og stor og står midt i store omstillinger fra «et fragmentert til et integrert helse- og omsorgsvesen» (Høies «pasientens helsevesen»), mens den leverer de nødvendige tjenester til borgerne. Det er således høy aktivitet i alle sektorens ansvarsområder og betydelig dynamikk knyttet til endringer i sentrale føringer, vedtatte nysatsninger og interkommunale tjenester, påbegynte eller ønskede. Økt brukerbehov fører til behov for økt ramme i løpet av 2016; se egne saker. Det er fortsatt betydelige sykepleierekrutteringsproblemer i sykehjemmet. Sykehjemmet jobber med forslag til etablering av en større vikarpool. Denne vil komme som egen sak i neste hovedutvalgsmøte. Generelt har det vært en meget rolig sommer med dyktige ferievikarer.