Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. FORSLAG TIL VEDTAK II. SAMMENDRAG

Transkript

1 Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 7/14 Journalnr.: 2013/2245 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre Røang LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT I. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fakultetsstyret vedtar det framlagte forslaget til langtidsplan og -budsjett med endringer og merknader som framkom i møtet. 2. Fakultetsstyret vedtar budsjettfordelingen for Omtalte strategier/tiltak for å møte den økonomiske situasjonen skal gjennomføres i Fakultetsstyret ber fakultetsledelse å arbeide for at omgrupperinger av prosjekter fra gruppe 2 til gruppe 1 blir reversert. II. SAMMENDRAG Langtidsplanen Hensikten med langtidsplanen er å legge en plan for langsiktig prioriteringer i den hensikt å nå de strategiske målene for høgskolen. Langtidsplanen inkluderer de økonomiske rammene og disponering av midler til prioriterte satsinger i perioden. Satsingene utgjør 3 % av vår rammetildeling og er kr (2014), kr (2015) og kr (2016). I tillegg er det satt mål for flere resultatindikatorer og vurdering av risiko. Langtidsbudsjettet Hensikten med langtidsbudsjettet er å gi et estimat for virksomheten for en treårsperiode. Målet er at styret og lederne skal ha et grunnlag for å tenke langsiktig og for å kunne fatte beslutninger. Dette langtidsbudsjettet tar utgangspunkt i budsjettet for 2013, kjente endringer for de kommende år, og ønsker og planer for kommende år. Inntektene i ordinær virksomhet øker i hovedsak på grunn av nye studieplasser med tilhørende ny studiepoengsproduksjon, økt antall rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater), endring av finansieringskategori for barnevernpedagogutdanningen og tilskudd til School of Management. I

2 perioden øker inntektene i ordinær virksomhet med 21,74 % (kr ). Her har vi sett bort fra restmidlene fra omdefinerte prosjekter fra gruppe 2 til gruppe 1. 1 Kostnadene i ordinær virksomhet øker hovedsakelig til lønn, men også til prioriterte tiltak (strategimidler) som skal utgjøre 3 % av inntektene i ordinær virksomhet (fratrukket engangstiltak og rekrutteringsstipend) i og med at inntektene øker. Vi anslår at de interne tilskuddene går noe ned. Disse tilskuddet gjelder bl.a. senior- og fullføringsstipend, tildelte priser, refusjoner for lønn til tillitsvalgte, postdoktorstipend, såkornmidler og akkvisisjonsmidler. I perioden øker da kostnadene i ordinær virksomhet med 15,77 % (kr ). Da framstår det et negativt driftsresultat for de aktuelle år med hhv. kr (2014), kr (2015) og et positivt resultat i 2016 på kr En god del av dette skyldes doktorgradsstudiene, og de skal vi betale med inntekter som kommer i framtida. Sikkerheten i disse prognosene er vanskelig å anslå. Inntektene i 2014 for basistildeling og studieplasser (videreført økt opptak og helårsvirkning) er helt sikre, og for 2015 og 2016 er det ganske så sikkert. Det eneste som ikke er sikkert er basistildelingen, for den avhenger også av foregående års tildeling av helt nye studieplasser (forslag om nye studieplasser), engangstiltak og lønns- og priskompensasjon. Men det betyr likevel at vi kan anslå at basistildelingen er tilnærmet 96 % sikker. Rekrutteringsstipendiene anser vi sikre, i og med at høgskolen har lagt en plan for en slik opptrapping. Utdanningsinsentivene (studiepoengsproduksjon) er sikker for 2014, og med anslått endring i studieplasser og usikkerheten i studentenes produksjon av studiepoeng, vil vi anslå at de er om lag 94 % sikre for 2015 og Forskningsinsentivene er helt usikre og er bare videreført på 2014-nivå for alle tre årene, mens salgsinntektene er rimelig sikre og stabile over år. Kostnadene er også rimelig sikre, men de vil nødvendigvis avhenge noe av inntektene, og de enheter som må justere sin aktivitet og sine kostnader, er avhengig av at det går over noe tid før de kan justeres så radikalt at det får store utslag. Totalt sett er nok sikkerheten for den ordinære virksomheten i dette langtidsbudsjettet på over 90 %. Budsjettfordeling 2014 Budsjettrammen er fordelt etter den budsjettmodellen fakultetsstyret fastsatte høsten Det er her snakk om kr som står i kolonnen for Dette er en engangsoverføring av restmidler i prosjekter som er overført fra gruppe 2 til gruppe 1 (jf. redegjørelse i møtet i september), og som i de påfølgende år inngår i det vi har av avsatte midler. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Rammefordelingen blir slik uten justeringer: Enhet Beløp Fakultetsledelse og prioriterte satsinger (strategimidler) Felleskostnader og administrasjon Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag - rekrutteringsstillinger Institutt for journalistikk og mediefag Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Institutt for sosialfag Institutt for sosialfag rekrutteringsstillinger Institutt for økonomi og administrasjon SUM Så skal kr overføres fra Institutt for økonomi og administrasjon til Felleskostnader for flytting av kostnader som ØA skal dekke. Så har OAV, ØA og SF et mindreforbruk som omfordeles til andre. Da blir rammefordelingen slik: Enhet Beløp Fakultetsledelse og prioriterte satsinger (strategimidler) Felleskostnader og administrasjon Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag - rekrutteringsstillinger Institutt for journalistikk og mediefag Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Institutt for sosialfag Institutt for sosialfag rekrutteringsstillinger Institutt for økonomi og administrasjon SUM Når man ser på langtidsbudsjettet i vedlegg 1, så ser man at denne summen ikke samsvarer med inntektene i Det er fordi vi i denne fordelingen ikke har tatt med salgsinntekter og nye rekrutteringsstipend. Salgsinntektene kommer i det ordinære budsjettet som fradrag av kostnadene og er ikke en del av ramma vår, og de nye rekrutteringsstillingene er ikke tildelt, så vi har ikke noe å fordele av slike enda. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 III. SAKSFRAMSTILLING III-I. Langtidsplanen Innledning Langtidsplanen gir en fremstilling av satsingsområder, utfordringer mål og tiltak for perioden I tillegg viser planen hvordan fakultetets strategiske midler er disponert. Strategimidlene utgjør ca. tre prosent av fakultetets samlede budsjett. Planen er utarbeidet utfra informasjon som foreligger per desember Det innebærer at endelige resultater for kvantitative mål for 2013 ikke foreligger. I enkelte tilfeller presenteres foreløpige tall. Den treårige langtidsplanen revideres årlig. Langtidsplan for bygger i stor grad på hovedlinjene i forrige plan ( ) samt høgskolens og fakultetets strategiplaner. I grove trekk er hovedsatsinger og utfordringer lite endret fra fjoråret. Tabellen nedenfor viser en oppstilling av fakultetets økonomiske rammer i planperioden. Mer detaljerte budsjett finnes lenger bak i dokumentet. Økonomiske rammer i planperioden Inntekter ordinær virksomhet (I kr 1.000) Inntekter fra statstilskuddet Øremerkede tildelinger (School of Management) Salgsinntekter mm Sum Inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Tildeling fra NFR Tildeling fra EU Andre bidragsinntekter Oppdragsinntekter Sum Forventede inntekter totalt Hovedsatsinger, herunder universitetsambisjonen Forskergrupper og forskningsledelse I tråd med universitetsambisjonen satser fakultetet å styrke FoU-arbeidet og -resultater. Våren 2013 etablerte fakultetet 14 tematiske forskergrupper i tillegg har personer tilknyttet det tidligere Storbyprogrammet inngått som en forskergruppe. Hver av gruppene har en leder med avsatt tidsressurs til forskningsledelse samt noe driftsmidler. Disse ekstra ressursene utgjør i sum ca. 40 prosent av Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 fakultetets strategimidler over treårsperioden. Tiltaket representerer en mer målrettet satsing på FoU, og det forventes styrkede resultater ikke minst med tanke på publisering. Et sentralt strategisk mål for HiOA og SAM er styrket sammenheng mellom utdanning og FoU. Gruppenes tematikk skal være relevant for fakultetets utdanninger slik at FoU-arbeidet også kan bidra til å styrke det FoU-baserte innslaget her. Mange av gruppene vil også trekke inn studenter i FoU-arbeidet. Videreutvikling av kvalitet i utdanningene. Videreutvikling og gradvis fornying av studiene er et pågående og langsiktig arbeid. For å sikre god kontakt med og forankring i utdanningene må dette arbeidet fortrinnsvis gjennomføres på instituttene som en del av det daglige arbeidet. Fakultetet styrker instituttene med egne strategimidler til diverse lokale tiltak. I 2014 skal HiOA innføre nytt kvalitetssikringssystem som blant annet innebærer mer systematiske målinger og produksjon av data om ulike forhold ved utdanningene enn det som har vært tilfelle tidligere. Fakultetet tar sikte på at dette vil kunne bli et nyttig redskap i den videre kvalitetsutviklingen. Hovedutfordringer Anskaffe og videreutvikle riktig kompetanse til å nå strategiske mål. Fakultetets medarbeidere og deres kompetanse er grunnlaget for fakultetets virksomhet. Hensiktsmessig forvaltning av denne ressursen er derfor avgjørende. Det forventes betydelig avgang de nærmeste årene ved en del av fakultetets institutter. Mange av de som går av vil være godt etablerte medarbeidere med store bidrag til virksomheten. På denne måten kan avgang gi seg utslag i lavere måloppnåelse på utdannings- og FoU-områdene. Det vil være en utfordring å erstatte mange av disse, ikke minst fordi UF-tilsatte bør ha førstestillingskompetanse i tillegg til å være engasjerende undervisere. Samtidig er det et mål om å øke andelen tilsatte med førstestillingskompetanse i forhold til dagens nivå. En hovedgrunn grunn til dette er at tilsatte med førstestillingskompetanse som gruppe publiserer langt mer enn de uten. Dette er slik sett et nødvendig grep for å få publiseringen opp på ønsket nivå. I tillegg til å ansette nye medarbeidere, blir det viktig å videreutvikle kompetansen som allerede finnes på fakultetet. Fakultetets phd-programmer har en viktig funksjon her. Det er også satt av strategimidler til diverse kompetansehevende tiltak. Gjennomføring av studier og studiekvalitet Fakultetet er svært opptatt av god tilrettelegging rundt studentene og undervisningen. Dette for at mest mulig tid og energi skal kunne kanaliseres til læring. Dessverre har dette ikke alltid fungert godt nok. Et eksempel er rom- og timeplanlegging. Enkelte av fakultetets utdanninger sliter med å skaffe tilstrekkelig antall praksisplasser med tilfredsstillende kvalitet. Problemet er størst innenfor sosialfagene. Det pekes blant annet på en organisering og samordning med helsefag i kommunene som fører til at sosialfagene kommer uheldig Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 ut. En annen grunn kan være mindre velvilje og kapasitet i praksisfeltet til å ta imot og følge opp praksisstudenter. En del studier ved fakultetet sliter dessuten med svak gjennomføring og/eller høyt frafall. Vitenskapelig publisering og ekstern finansiering av FoU Høgskolen og fakultetene har satt seg ambisiøse mål når det gjelder vitenskapelig publisering. Det vil være ut utfordring å nå målene også for SAM selv om fakultetet ligger relativt godt an. En annen utfordring på FoU-området er å styrke ekstern finansiering. Forskergruppene kan ses på som et tiltak for å møte disse utfordringene. Strategiområdene, satsinger, mål og risiko Nedenfor gis en mer detaljert fremstilling av fakultetets prioriterte satsinger, tiltak og mål i løpet av perioden. I tillegg vises fordelingen av strategiske midler på ulike tiltak. HiOA har i sin strategi ordnet mål og satsinger i fire ulike sektorer. Disse bør naturligvis ikke tolkes som adskilte områder. Det er mange koblingspunkter mellom områdene. Dette gjelder også fakultet for samfunnsfag ulike satsinger og tiltak. Under hvert område gjengis hovedpunktene i henholdsvis HiOAs og SAMs strategier slik at satsinger og resultatmål kan ses i sammenheng med de overordnede strategiske målene. Prioriterte satsinger deles mellom strategiske og faste tiltak. Strategiske tiltak representerer satsingsområder innenfor den aktuelle perioden, mens faste tiltak i liten grad endres over tid. Begge typer tiltak finansieres over fakultetets strategiske midler. Prioriterte satsinger og resultatmål angis et risikonivå lav, middels eller høy. Momenter i vurderingen av risiko kan være: Tiltaket eller resultatets vesentlighet sett i sammenheng med strategiske mål. Graden av kompleksitet og usikkerhet knyttet til gjennomføringen av tiltaket eller arbeidet relatert til resultatmål. Avstanden mellom tidligere resultater og målsettinger for fremtiden. All aktivitet innebærer en grad av risiko, og det er ikke gitt at lavest mulig risiko alltid er å foretrekke. For eksempel kan høyere risiko være et uttrykk for mer ambisiøse tiltak og mål. UTDANNING (Sektormål 1) Virksomhetsmål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger HiOA skal 1. Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

7 2. Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse 3. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte 4. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming 5. Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger 6. Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping 7. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi 8. Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid I planperioden er strategi 3,4 og 7 høyest prioritert Fakultetets tilleggsstrategier 1. Fakultetet skal tilby relevante studier av høy kvalitet. 2. Utdanningene skal være på høyde med utviklingen innen sine respektive profesjoner og yrkesfelt, ta initiativ til faglig utvikling og bidra til gjensidig erfaringsutveksling 3. Fakultetet skal utvikle gjennomgående studieløp. 4. Utdanningene skal styrke koplingene mellom undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid 5. Praksis/læring i yrkesfeltet skal vektlegges. 6. Fakultetet skal utvikle forpliktende strategisk samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner om ph.d.-kurs, bedømmelser, komitearbeid og opponenter. 7. Utdanningene skal styrke sin internasjonale profil. 8. Avtaler med internasjonale samarbeidspartnere skal kvalitetssikres. Prioriterte satsinger - Utdanning Prioriterte satsinger/strategiske tiltak Videreutvikling av kvalitet i utdanningene (tiltak bl.a. rettet mot faglig utvikling, studentassistenter og oppfølging for å styrke gjennomføring mv.) Risikonivå* Driftsfinansiert Hovedsak elig Fin. av strategimidler (i kr. 1000) Utredning om videreutvikling/endring av faglig profil for bachelorstudiet i fotojournalistikk Studentrekruttering (film etc.) Faste tiltak Semesterstart/-avslutning for 3.årsstudenter Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

8 Semesteravslutning for masterkandidater Studieutvalget midler til disposisjon (honorar) Internasjonalt utvalg midler til disposisjon *) Grønt for lav risiko, gult for middels risiko og rødt for høy risiko Hovedutfordringer knyttet til prioriterte satsinger/strategiske tiltak Det vises til diskusjon om utfordringer på utdanningsområdet under «hovedutfordringer» over. Når det gjelder studentrekruttering vil det være en fare for at tiltak ikke har ønsket effekt eller at resultater ikke står i forhold til pengebruk. Samtidig kan det også være en fare ved å nedprioritere dette med tanke på konkurransen om studentene mellom lærestedene. Gode søkertall bidrar til høyere nivå på de som blir tatt opp, og antakelig bedre grad av gjennomføring og kvalitet i studiene (og omvendt). Resultatmål Utdanning HiOAs resultatindikatorer - utdanning Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (pr 60-studiepoengenhet) årsgj.snitt Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) med varighet > 4 uker Risikonivå* Resultat Mål ** , Antall uteksaminerte kandidater - BA Antall uteksaminerte kandidater - MA *) Grønt for lav risiko, gult for middels risiko og rødt for høy risiko **) Foreløpige tall Tiltak for å redusere risiko Oppfølging av studenter Tiltak for studentrekruttering FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID (Sektormål 2) Virksomhetsmål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid HiOA skal 1. Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene Høgskolen i Oslo og Akershus side 8

9 2. Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater 3. Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU 4. Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning 5. Utvikle en solid forskningsinfrastruktur I planperioden er strategi 1, 2 og 3 høyest prioritert Fakultetets tilleggsstrategier 1. Fakultetet skal videreføre og styrke FoU med klar relevans for utdanningene, med vekt på de fagområdene som utdanningene prioriterer. 2. FoU-arbeidet skal være velorganisert og godt tilrettelagt den enkelte forsker, med forskningsledelse og FoU-administrasjon. 3. Fakultetet skal prioritere og videreutvikle forskning på felter der fagmiljøene skal være blant de ledende i nordisk eller internasjonal sammenheng. 4. FoU-arbeidet skal være godt forankret i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 5. Fakultetet skal øke FoU-produksjonen og graden av ekstern finansiering slik at de blir på nivå med tilsvarende miljøer ved norske universiteter. 6. Studentene skal trekkes inn i FoU-arbeidet. Prioriterte satsinger Forskning og utviklingsarbeid Prioriterte satsinger/strategiske tiltak Risikonivå* Driftsfinansiert Forskergrupper og forskningsledelse (10 % stillingsressurs forskningsledelse og driftsmidler til hver gruppe) Etablere tilbud for faglig kompetanseheving og effektivitet knyttet til publisering/fou (skrivekurs, deltakelse på ph.d.- workshops/emner, konferanser med framleggelse, faglige/små driftsmidler) Tiltak for stimulering av publisering på nivå 2 (skrivekurs, konsulentvurdering av tekstutkast, «journal analysis») Sikre stipendiatenes gjennomføring gjennom utvikling av veiledning, styring av tid, premiering av sluttføring mm. (De av stipendiatene i egne rekr.stillinger på egne program som fullfører på normert tid får et månedsverk ekstra til formidling.) Faste tiltak FoU-utvalgets midler til disposisjon (reiser, støtte til konferanser, utvalgshonorar mv., samt fou/utd.-fagseminaret ca. 1. nov Stipend ved fullført doktorgrad (kun egne tilsatte) Språkvask (FoU-utvalget) *) Grønt for lav risiko, gult for middels risiko og rødt for høy risiko Høgskolen i Oslo og Akershus side 9

10 Hovedutfordringer knyttet til prioriterte satsinger Det forventes at organisering i forskergrupper og økt satsing på forskningsledelse skal gi resultater, men det er ingen automatikk i dette. Det er derfor viktig med god tilrettelegging av gruppenes arbeid i tillegg til klare forventninger og oppfølging. Også med hensyn til tilbud for kompetanseheving kan det være en utfordring med å oppnå ønsket effekt av midlene. I tillegg kan det være en utfordring med å gjøre tilbudet godt nok tilpasset målgruppen til at det blir benyttet. Tiltaket for stimulering av nivå-2 publisering har ikke blitt møtt med så mye interesse som forventet. Likevel videreføres tiltaket fordi det anses som viktig og bør være tilgjengelig selv om kun et mindre antall tilsatte benytter seg av det. En utfordring blir å øke interessen blant de tilsatte. Mange stipendiater gjennomfører ikke innenfor normert tid (gjennomgående problem på landsbasis), og det kan være mange grunner til dette. Det kan være utfordringer knyttet til at ulike tiltak rettet mot stipendiatene ikke treffer godt nok med tanke på årsakene til eventuelle forsinkelser. Noen grunner til forsinkelse kan være vanskelig å gjøre noe med. Resultatmål HiOAs resultatindikatorer - FoU Risikonivå* Resultat Mål Antall publikasjonspoeng per uff-årsverk 0,647 0,8 0,9 0,9 NFR-tildeling pr uff-årsverk i hht KDS/DBHs definisjon og beregningsmåte (i kr 1000) EU-tildeling pr uff-årsverk i hht KDs/DBHs definisjon og beregningsmåte (i kr 1000) 23, Antall avlagte doktorgrader på egen institusjon Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. (stipendiater på egne programmer) *) Grønt for lav risiko, gult for middels risiko og rødt for høy risiko Tiltak for å redusere risiko Organisering med forskergrupper kan anses som et tiltak for å redusere risiko mht. måloppnåelse innen publisering og innhenting av ekstern finansiering. Det er også planlagt tiltak for å oppnå bedre gjennomføring for stipendiater (veiledning, oppfølging, insentiver). Høgskolen i Oslo og Akershus side 10

11 SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET OG FORMIDLING (Sektormål 3) Virksomhetsmål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten HiOA skal 1. Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv 2. Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling 3. Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter 4. Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg 5. Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 6. Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsningsområdene 7. Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved utvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier 8. Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning I planperioden er strategi 1, 3 og 5 høyest prioritert. Fakultetets tilleggsstrategier 1. Fakultetets utdanninger, institutter og fagmiljø skal bli mer synlige i samfunnet. 2. Instituttene skal bidra til faglig utvikling i yrkesfeltene gjennom etter- og videreutdanning og oppdragsundervisning. 3. Fakultetets institutter skal ha et aktivt, kritisk samspill med samfunns- og arbeidsliv som bidrag til utviklingen av yrkesfeltene. 4. Fakultetet skal bidra til etablering av alumnivirksomhet. Prioriterte satsinger Samfunnsrettet virksomhet og formidling Prioriterte satsinger Oppstart og drift av School of Management (arbeid- og næringslivsrettet oppdrags, etter- og videreutdanningsvirksomhet) *) Grønt for lav risiko, gult for middels risiko og rødt for høy risiko Risikonivå* Driftsfinansiert Hovedutfordringer knyttet til prioriterte satsinger En åpenbar utfordring vil være å etablere seg i markedet i konkurranse med store velkjente aktører (BI, NHH m.fl.). Høgskolen i Oslo og Akershus side 11

12 School of Management skal ikke ha egne ansatte utover en prosjektleder, men skal trekke på tilsatte ved instituttene for økonomi og administrasjon og offentlig administrasjon og velferdsfag. Det kan være en utfordring å styre kapasiteten slik at en på den ene siden har mulighet til å ta oppdrag på relativt kort varsel samtidig som en unngår ubenyttet kapasitet i rolige perioder og kostnadene dette medfører. Resultatmål HiOAs resultatindikatorer - Samfunnsrettet virksomhet og formidling Andel eksternfinansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE Formidlingspoeng (i hht budsjettfordelingsmodellens spesifikasjon) Risikonivå* Resultat Mål ,73 % 4 % 4 % 4 % KDs nasjonale styringsparametre Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) utenom NFR og EU *) Grønt for lav risiko, gult for middels risiko og rødt for høy risiko 2 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % Tiltak for å redusere risiko Det forventes at School of Management vil bidra til økte oppdragsinntekter. MENNESKELIGE OG ØKONOMISKE RESSURSER (Sektormål 4) Virksomhetsmål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt HiOA skal 1. Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling 2. Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktiviteten innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon 3. Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader 4. Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted 5. Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling 6. Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer 7. Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer Høgskolen i Oslo og Akershus side 12

13 I planperioden er strategi 3, 4, 6 og 7 høyest prioritert Fakultetets tilleggsstrategier 1. Fakultetet skal arbeide med rekruttering av kompetente medarbeidere på alle områder. 2. Fakultetet skal opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø, med vekt på faglige utviklingsmuligheter for alle tilsatte. 3. Fakultetet skal utvikle sin organisasjon og organisasjonskultur, med sikte på god samhandling på alle områder og nivåer. 4. Institutt for økonomi og administrasjon og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag skal utrede muligheten for sammen å danne en «School of Management». 5. Fakultetet skal ha en sunn økonomi. Prioriterte satsinger Menneskelige og økonomiske ressurser Prioriterte satsinger Strategimidler til instituttene styrking av instituttenes evne til å gjennomføre diverse lokalt forankrede strategiske tiltak knyttet til utdanninger, FoU mv. Faste tiltak Risikonivå* Driftsfinansiert Fakultetets kulturutvalg Oppstartsseminar for tilsatte Gratis frukt til tilsatte Kompetanseutviklingsmidler fakultetsadministrasjonen Midler til dekanens disposisjon sikring av faglige konferanser, nettverksmøter etc. *) Grønt for lav risiko, gult for middels risiko og rødt for høy risiko Hovedutfordringer knyttet til prioriterte satsinger Det vil kunne være en utfordring for instituttene å ha tid og kapasitet til å få brukt opp strategimidlene på hensiktsmessige tiltak ettersom de aller fleste tilsatte har fullt opp med løpende undervisnings og FoU-oppgaver. Høgskolen i Oslo og Akershus side 13

14 Resultatmål HiOAs resultatindikatorer - Menneskelige og økonomiske ressurser Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk (NB! Stipendiater ikke medregnet) Antall studenter pr faglig årsverk/uff-årsverk, i hht DBHs spesifikasjon Risikonivå* Resultat Mål ,73 % 61,97 % 66 % 68 % 70 % 16, Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap 4,4 % *) Grønt for lav risiko, gult for middels risiko og rødt for høy risiko Tiltak for å redusere risiko Det er satt i gang et arbeid med mer systematisk bemanningsplanlegging for å oppnå bedre oversikt over kompetansebehov over de nærmeste årene. III-II. Langtidsbudsjettet I denne saksframstillingen tar vi for oss følgende hovedpunkter som først og fremst bygger på malen i langtidsbudsjettet (se vedlegget): a) Midler ved oppstart av langtidsperioden b) Allerede kjente endringer i studieplasser med tilhørende tildelte studieplasser c) Ønsker om nye studieplasser d) Kategoriendring barnevern e) Rammekutt f) Rekrutteringsstipend g) Utdanningsinsentiver h) Forskningsinsentiver i) Andre inntekter j) Kostnader til lønn og drift k) Tilskudd l) Investeringskostnader m) Prioriterte satsinger n) Eksternfinansiert virksomhet o) Budsjettresultat Høgskolen i Oslo og Akershus side 14

15 a) Midler ved oppstart av langtidsperioden Vi starter perioden med en basistildeling for studieplasser mv. som tilsvarer det vi fikk i budsjettramma for Det beløper seg til kr Ved utgangen av 2013 kommer et forventet merforbruk i 2013 på kr , slik at netto midler ved oppstart av perioden, er kr b) Allerede kjente endringer i studieplasser med tilhørende tildelte inntekter Høsten 2014 får vi følgende nye studieplasser: - MA bibliotek styring og ledelse 3. år 5 plasser kategori: D - MA sosialfag 2. år 5 plasser kategori: D - BA barnevern deltid 2. år 5 plasser kategori: F (ny: E) Høsten 2015 får vi følgende nye studieplasser: - BA barnevern deltid 3. år 5 plasser kategori: F (ny: E) Høsten 2016 får vi følgende plasser: - BA barnevern deltid 4. år 5 plasser kategori: F (ny: E) Dette gir følgende økonomisk uttelling i nye midler det enkelte (uten kategoriendring for barnevern) år: År Beløp Helårsvirkning året før Sum c) Ønsker om nye studieplasser Høgskolestyret har i sin langtidsplan for perioden vedtatt disse nye studieplassene for fakultetet: Høsten 2014 får vi følgende nye studieplasser: - MA journalistikk 1. år 5 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 1. år 15 plasser kategori: D Høsten 2015 får vi følgende nye studieplasser: - MA journalistikk 2. år 20 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 1. år 5 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 2. år 15 plasser kategori: D 2 Dette tallet framgår ikke av langtidsbudsjettets prognose for 2013, men budsjettet for Årsaken til det er at restmidlene i prognosen gir oss et resultat som ikke er reelt for den ordinære driften i Høgskolen i Oslo og Akershus side 15

16 Høsten 2016 får vi følgende plasser: - MA økonomi og administrasjon 1. år 15 plasser kategori: D Dette gir følgende økonomisk uttelling i nye midler det enkelte år: År Beløp Helsårsvirkning for året før Sum Utover det vi har fått tildelt, har vi vurdert behov for andre nye studieplasser, men de er ikke lagt inn i langtidsbudsjettet. Bakgrunnen for disse behovene (ønskene) er: a) gi studiene en nødvendig grunnfinansiering med et minimum av studieplasser for å kunne drive studiene (f.eks. årsstudier, BA journalistikk) b) tilpasse plantallet til virkeligheten i studenttall etter omgjøring til bachelorstudier (f.eks. BA journalistikk) c) gi en naturlig oppbygging av måltall til studier fra første til tredje studieår (første til andre studieår for MA) (f.eks. BA arkivistikk) d) oppstart av nye studier med et minimum av studieplasser for å gi en nødvendig grunnfinansiering (f.eks. MA samhandlingsledelse og MA administrasjon og ledelse) Høsten 2015 har vi behov for disse plassene: - BA arkivistikk 2. år 4 plasser kategori: F - BA journalistikk 3. år 10 plasser kategori: E - Å kulturledelse 15 plasser kategori: F - Å økonomi og ledelse 10 plasser kategori: F - MA bibliotek styring og ledelse 4. år 5 plasser kategori: D - MA samhandlingsledelse 1. år 10 plasser kategori: D - Høsten 2016 har vi behov for disse plassene: - BA arkivistikk 3. år 4 plasser kategori: F - MA samhandlingsledelse 2. år 13 plasser kategori: D - MA administrasjon og ledelse 1. år 25 plasser kategori: D Høsten 2017 har vi behov for disse plassene: - MA administrasjon og ledelse 1. år 25 plasser kategori: D Høgskolen i Oslo og Akershus side 16

17 d) Kategoriendring barnevern I forslaget til statsbudsjett ligger det inne forslag om endring av finansieringskategori for bachelor i barnevern fra kategori F til kategori E. Det vil gi utslag i økning i basisfinansiering for alle studieplasser som utdanningen har og for de nye som kommer. For 2014 gir det en halvårsvirkning, og helårsvirkning fra Det vil også gi utslag fra 2016 for studiepoengsproduksjonen da vi det året får inntekter for studiepoengsproduksjonen i Tallene nedenfor er inntekten til fakultet og ikke den eksakte tildelingen til utdanningen. Tildelingen til utdanningen skjer etter budsjettmodellen for fakultetet slik for inntekter for alle andre studieplasser og all annen studiepoengsproduksjon. Dette ligger ikke i langtidsbudsjettet til høgskolen, men vi anser dette som sikre midler og det gir disse utslagene de enkelte år: År Studieplasser Studiepoeng Sum e) Rammekutt Det er foretatt rammekutt slik det framgår av tabellen under. År IKT infrastruktur Studentpc-er PC på møterom Masteropptak Sum f) Rekrutteringsstipend Per i dag har vi fått tildelt rekrutteringsstillinger som gir følgende uttelling i årene som kommer: År Beløp Antall som utløper dette år Antall som fortsetter videre Høgskolen har vedtatt at alle doktorgradsprogrammene skal få tildelt 15 rekrutteringsstillinger med en opptrapping slik: , , Dette er ikke lagt inn i langtidsbudsjettet for høgskolen, men vi anser dette som sikre tildelingen, og ut fra dette skal vi da ha tilført følgende stillinger i årene som kommer: Høgskolen i Oslo og Akershus side 17

18 År Beløp nye dette år Nye stipendiatstillinger dette år Stipendiatstillinger videreført fra forrige år 5 13 Økonomisk virkning fra året før Stipendiat stillinger videreført fra to år tidligere 5 Økonomisk virkning fra to år tidligere Totalt beløp g) Utdanningsinsentiver Utdanningsinsenstivene er inntekter for studiepoengsproduksjon og studentutveksling på minst tre måneders varighet. Prognosen for studiepoeng i 2015 og 2016 er beregnet ved å ta utgangspunkt i antall studieplasser, studiepoengsproduksjonen året før, økning i antall studieplasser og en gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon på 50 studiepoeng for hver student per studieår. Studentutvekslingen at utgangspunkt i 229 studenter hvert år. År Beløp h) Forskningsinsentivene Forskningsinsentivene består av tildeling av midler beregnet ut fra publiseringspoeng, formidlingspoeng, EU-inntekter (forskning), inntekter fra Norges forskningsråd og uteksaminering av doktorgradskandidater (både på egne programmer og stipendiater hos oss som tar programmer ved andre institusjoner). Departementet har en totalsum for dette, og alle institusjonene i sektoren får tildelt midler etter egen produksjon sett i forhold til den totale produksjonen i sektoren. Derfor er det svært vanskelig å gjøre prognoser for påfølgende år, og derfor er inntekten for 2014 satt opp som prognose for 2015 og 2016: kr i) Andre inntekter Vi får tildelt øremerkede midler til School of Management. Av salgsinntekter ser vi for oss de faste knyttet til kursinntekter, materiellpenger, konferanseavgift, indirekte kostnader for valgfagskurs og salg av kompendier. Årsaken til at tallene for 2013 er betydelig høyere enn for påfølgende år, er at vi i 2013 leide ut arbeidskraft ekstraordinært. År School of management Salgsinntekter Sum De som er nye, får virkning fra høstsemesteret og dermed bare halv uttelling dette året. Høgskolen i Oslo og Akershus side 18

19 j) Kostnader til lønn og drift I lønnskostnadene inngår lønnskostnader til ordinær drift. Lønnskostnader til prioriterte tiltak er satt opp der. Raden «lønnskostnader» inkluderer radene «lønnskostnader, lønnsoppgjør, lønnsglidning og lønnskostnader som følge av nye studieplasser fra året før. Avviket fra år til år i dette oppsettet kommer av at et professorat ved Institutt for journalistikk om mediefag blir stående ledig i 2014, og dermed vil det være lavere kostnader der enn normalt. Det er også lagt inn en professor II-stilling knyttet til Studielederområdet barnevern i 2014 og Denne er det avsatt midler til (jf. punkt m). Lønn til stipendiater er beregnet ut fra det sluttidspunktet som nå er ventet på de stipendiatene vi har tilsatt i dag, og i tillegg er det lagt inn lønn for de stillingene vi forventer å kunne besette det enkelte år. Endring i lønnskostnader som følge av prioriterte tiltak, gjelder to førsteamanuensisstillinger fra høsten 2014 ifm. School of Management med tilknytning til hvert sitt institutt (Offentlig administrasjon og velferdsfag og Økonomi og administrasjon). I driftskostnadene inngår driftskostnader til ordinær drift. Driftskostnader til prioriterte tiltak er satt opp der. Det er lagt inn gjennomsnittlig pris- og lønnsstigning for driftskostnadene. Tilskuddene omhandler tilskudd fra enheter på høgskolen (sentralt og fakulteter). Disse er høye i 2013, og ut fra hvilke vi ser at ikke blir videreført i 2014 og senere, har vi justert budsjettanslaget. Lokale indirekte kostnader er hentet fra BOA-budsjettet og er den andelen fakultetet får fra de eksternfinansierte prosjektene. Det er lagt inn noen økte driftskostnader knyttet til School of Management (2014: kr 35, 2015: kr 35, 2016: kr 45). Disse er så små, at vi anser dem som en del av de ordinære driftskostnadene fra høsten 2016 og legger dermed ikke inn ekstra kostnader på raden for «Endring i driftskostnader som følge av prioriterte satsinger». k) Tilskudd Tilskudd er midler tildelt fra høgskolen sentralt eller andre fakulteter/enheter. Tildelingene i 2013 har vært høy og inkl. bl.a. etterbetaling for postdoktorstipender som ikke får midler i de kommende år, og vi har redusert prognosen for 2014 og de kommende år ut fra hva vi forventer per i dag. l) Investeringskostnader Høgskolen har i hovedsak trukket inn investeringsmidler til IKT og AV fra fakultetene. I 2013 har vi et stort etterslep på regninger fra 2012, så derfor er det et relativt stort beløp her. For de kommende år har vi justert det betraktelig ned. Det vil i tillegg bli foretatt en del oppgraderinger i 2014, men disse blir betalt av oppsparte midler utenfor dette budsjettet (se egen sak til dette fakultetsstyremøtet). Høgskolen i Oslo og Akershus side 19

20 m) Prioriterte satsninger (strategimidler) Prioriterte satsinger skal utgjøre 3 % av rammetildelinga (med unntak av øremerkede midler). I Langtidsbudsjettet har vi kun synliggjort to av de prioriterte satsingene, og det er forskningsgrupper og School of Management. De øvrige satsingene framgår av langtidsplanen. Det er gjort en oppdeling hvor noen av midlene blir fordelt til bruk på instituttene. Vi skal videreføre de forskningsgruppene som startet opp i De skal foreløpig vare i to år, men det er høyst sannsynlig at de blir videreført (ev. i en justert form) i den nye styreperioden som følge av høgskolens universitetsambisjon og forskningssatsing fram mot år 2020, og derfor er de også satt opp for Det er fjorten grupper og det dekkes lønn i 10 % og gis årlige driftsmidler på kr per gruppe. School of Management starter opp i 2014 og skal være en prioritert satsing i tre år. I tillegg til avsatte midler her, skal instituttene sette av egne midler. Dette framkommer av raden «Endring i lønnskostnader som følge av prioriterte satsinger». År Forskningsgrupper School of Management Diverse strategiske tiltak Sum n) Eksternfinansiert virksomhet BOA-budsjettet (regneark nr. 2) Her har vi gjort et anslag ut fra kjente prosjektinntekter og et anslag på forventede prosjektinntekter. Vi har beregnet lønnskostnader for kjente stipendiatstillinger. Vi har beregnet øvrige lønns- og driftskostnader ut fra kjente prosjektkostnader og forventede prosjektinntekter. Sentrale indirekte kostnader er 5 % av inntektene, og ut fra budsjettet for 2013, har vi lagt til grunn en gjennomsnittlig lokal indirekte kostnad på 15 % av lønnskostnadene. Dette er nok lavt, for det er ventet at de indirekte kostnadene blir betydelig høyere med ny beregning ved høgskolen (se egen sak til dette fakultetsstyremøtet). Den beregningen er ikke gjort enda, og vi vet heller ikke hvor midlene blir tilført, så derfor har vi her forholdt oss til dagens ordning. Det er budsjettert med et resultat for BOA for årene 2014, 2015 og 2016 som tilsvarer kostnadene i HPMT-prosjektet ved Sosialforsk, fordi det prosjektet har mottatt alle sine inntekter allerede, men skal fortsette inn i 2016 og dekkes av mottatte og avsatte inntekter. I langtidsbudsjettet er det ikke lagt opp til interne tilskudd til den eksternfinansierte virksomheten. Høgskolen i Oslo og Akershus side 20

21 o) Budsjettresultat Det som vanskeliggjør å kunne vise et forståelig budsjettresultat for det enkelte år, er at selv om det er en rad for «Ordinært driftsresultat», så blir denne litt fiktiv. Det er fordi vi har en del penger på bok som er øremerket bl.a. å dekke lønn til stipendiatene. Dette inngår i de avsatte midlene. Men i de avsatte midlene ligger også avsetninger til andre prosjekter. For noen av disse er det ikke lagt inn kostnader i budsjettet, fordi det ikke er kjent om de vil bli benyttet i perioden. Nå er det stort sett snakk om små midler i denne sammenheng. Slik budsjettet nå framstår, så vil det være et negativt driftsresultat for de aktuelle år med hhv. kr (2014), kr (2015) og et positivt resultat i 2016 på kr , men det er en differanse i inntekter og kostnader for rekrutteringsstillingene, og denne skal dekkes av øremerket innsparing. Den differansen er kr (2014), kr (2015) og kr (2016), og med det blir det faktiske driftsresultatet kr (2014), kr (2015) og kr (2016). Dette gjør at vi etter hvert opparbeider en innsparing som gjør at vi kan dekke tidligere opparbeidet merforbruk på doktorgradsstudiene. III-III. Budsjettfordeling 2014 Budsjettet for 2014 er fordelt etter budsjettmodellen fakultetsstyret vedtok høsten Når det gjelder enkeltkostnader, så har jo stort sett alle kostnader som kan relateres til en enhet, blitt budsjettert og belastet der. Det har ikke vært gjeldende for kostnader til bedømmelseskomitéer (sakkyndige utvalg), stillingsannonser i Finn.no og arbeids-/databriller. Fra 2014 vil også disse kostnadene bli budsjettert og belastet på den enhet kostnaden påløper, og ikke på felleskostnader. Denne delen av saken består av: a) rammetilskuddet b) stillinger c) budsjett for fakultetsledelse med strategimidler d) budsjett for felleskostnader og administrasjon e) budsjettrammer for instituttene f) totalvurdering g) gruppe 1-prosjekter a) Rammetilskuddet Rammetilskuddet er inndelt i basis, utdanning og fou. Nedenfor viser vi endringene i de enkelte komponentene fra 2013 til Høgskolen i Oslo og Akershus side 21

22 Basiskomponenten (tall i kroner) 2013 endring 2014 merknad Grunnlag studieplasser ) Rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater) ) Fou fra ) Øremerkede midler ) Små driftsmidler ) Rammekutt ) Helårsvirkning nye studieplasser Halvårsvirkning nye studieplasser Kategoriendring barnevern Sum Lønns- og prisjusteringen er lagt inn i det enkelte punkt der den får utslag, og der ikke synliggjort eksplisitt. Den utgjør totalt kr ) Se vedlegg 3. 2) Vi har her lagt inn de som allerede er tildelt oss fra høgskolen, og vi har ikke tatt inn de som vi forventer å få i 2014 fordi de er øremerkede midler og dermed ikke får utslag for budsjettet og er heller ikke klar for fordeling i vårt budsjett for ) Gjelder: ph.d.-koordinatorer for begge doktorgradene og lønnsrefusjon for Jan Grund. 4) Disse måtte vi tidligere søke på. Nå er de lagt inn i ramma, men skal fortsatt brukes til samme formål som før: driftsmidler til forskning. 5) Gjelder: fakultetets andel av satsing på infrastruktur til studentdatasaler, kontorpc-er og møteromspc-er. 6) I 2005 endret departementet noe av finansieringssystemet ved at høgskolene og universitetene fikk fordel FoU-midler fra samme tildelingspott. For å sikre høgskolene noen midler fra FoUpotten, så «frøs» departementet noen av de midlene høgskolene hadde fått og ga dem til høgskolene som et fast beløp videre, og det er det som er kr for vårt vedkommende. Vi fordeler dem videre til instituttene slik de ble opptjent. Utdanningskomponenten 2013 endring 2014 Studiepoengsproduksjon Studentutveksling internasjonalt Sum Satsen for utveksling har økt med kr per student, så selv om antallet studenter gikk ned med 27 fra 2011 til 2012, så er reduksjonen i inntekt bare kr Høgskolen i Oslo og Akershus side 22

23 Fou-komponenten 2013 endring 2014 merknad Tildeling Sum Totalt gir dette kr (oppgitt i reelle kroner) som er en økning på kr b) Stillinger Nye stillinger skal forhandles med tjenestemannsorganisasjonene. Som hovedregel skal det skje i budsjettsammenheng. Det er da planen for året legges, og det vil normalt ikke være endringer i løpet av året som gir midler til å opprette nye stillinger. Unntak fra dette er stillinger finansiert av eksterne midler og tilsetting i tildelte rekrutteringsstillinger. I budsjettforslagene har lederne fremmet ønsker om nye stillinger (ansettelse i eksisterende og vakante stillinger kommer ikke inn under dette). i. Institutt for økonomi og administrasjon har behov for flere stillinger som følge av oppstart av master i økonomi og manglende bemanning innen enkelte fagområder. Instituttet ønsker én professor II-stillinger for veiledning på masterstudiet (årlig kostnad er ca. kr per stilling), én stilling i økonomifeltet sammen med Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag (fordeling 70-30, årlig kostnad er ca. kr ), en stilling i organisasjonspsykologi sammen med Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag (fordeling 50-50, årlig kostnad er ca. kr ) og en stilling i samfunnsøkonomi på masterstudiet (årlig kostnad ca. kr ). ii. Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag skal ha en stilling knyttet til School of Management (årlig kostnad ca. kr ). iii. Institutt for journalistikk og mediefag ønsker å forskuttere at en medarbeider skal gå av med pensjon og fortatt tilsetting fra (årlig kostnad ca. kr ). iv. Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ønsker en stilling i arkivfag med oppstart (årlig kostnad ca. kr ). c) Budsjett for fakultetsledelse med prioriterte satsinger (strategimidler) Budsjettet for fakultetsledelsen er i 2013 på kr Prioriterte satsinger er omtalt i langtidsplanen. Den utgjør kr og utgjør 3 % av rammetildelingen (da er ikke rekrutteringsstillinger og øremerkede midler tatt med i beregningen). Høgskolen i Oslo og Akershus side 23

24 Disponering av disse midlene framgår av langtidsplanen (kapittel III-I). Øremerkede midler kommer til fradrag med kr i små driftsmidler. Budsjettendring fra 2013 til Endring Rammetildeling Andre inntekter Omfordelt 0 0 INNTEKTER Tilsatte Timebetalt Sosiale kostnader NAV-refusjoner Sum arbeidskraftkostnader Reise- og seminarkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Interne inntekter, stipend, prosjekter mv Interne kostnader/prosjektkostnader Sum interne transaksjoner KOSTNADER RESULTAT 0 0 d) Budsjett for felleskostnader og fakultetsadministrasjon Felles driftskostnader og fakultetsadministrasjonen har i 2013 et budsjett på kr Budsjettendring fra 2013 til Endring Rammetildeling Andre inntekter Omfordelt INNTEKTER Tilsatte Timebetalt Sosiale kostnader NAV-refusjoner Sum arbeidskraftkostnader Reise- og seminarkostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Høgskolen i Oslo og Akershus side 24