LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR PERIODEN

Transkript

1 Mal for fakultetene og SPS Benytt malen så langt det passer, stryk det som er uaktuelt, f.eks. indikatorer som ikke må målsettes på enhet. LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT FOR PERIODEN (Vedtas av fakultetsstyret innen ) Innledning Økonomiske rammer i planperioden Inntekter ordinær virksomhet Inntekter fra statstilskuddet Øremerkede tildelinger Salgsinntekter mm (I kr 1.000) Sum Inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Tildeling fra NFR Tildeling fra EU Andre bidragsinntekter Oppdragsinntekter Sum Forventede inntekter totalt Hovedsatsinger, herunder universitetsambisjonen Hovedutfordringer 1

2 UTDANNING (Sektormål 1) Virksomhetsmål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger HiOA skal 1. Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi 2. Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse 3. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte 4. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming 5. Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger 6. Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping 7. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi 8. Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid I planperioden er strategi 3,4 og 7 høyest prioritert Fakultetets/SPSs tilleggsstrategier Prioriterte satsinger - Utdanning Prioriterte satsinger Driftsfinansiert Fin. av strategimidler Eks: Helt Eks: I hovedsak Eks: Delvis Hovedutfordringer knyttet til prioriterte satsinger/strategiske tiltak Kort beskrivelse med utgangspunkt i vurdering av risikonivå 2

3 Resultatmål Utdanning HiOAs resultatindikatorer - utdanning Inntakskvalitet Rammekvalitet Programkvalitet Læringskvalitet Samfunnsrelevans Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (pr 60-studiepoengenhet) årsgj.snitt Andel utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) av totalt antall egenfinansierte SPE med varighet > 4 uker Antall uteksaminerte kandidater - BA Antall uteksaminerte kandidater - MA Anslag for antall egenfinansierte SPE (analysegrunnlag) Resultat Mål Beskrives under KDs nasjonale styringsparametre Gjennomføring på normert tid - BA Gjennomføring på normert tid - MA Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Høgskolen har utarbeidet et egne indikatorer og Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som analysegrunnlag for å indikere/måle om er definert for studieprogrammene - kvalitativt studentene lykkes med å oppnå definert læringsutbytte. Tiltak for å redusere risiko Korte, presise punkter 3

4 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID (Sektormål 2) Virksomhetsmål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid HiOA skal 1. Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene 2. Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater 3. Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU 4. Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning 5. Utvikle en solid forskningsinfrastruktur I planperioden er strategi 1, 2 og 3 høyest prioritert Fakultetets/SPSs tilleggsstrategier Prioriterte satsinger Forskning og utviklingsarbeid Prioriterte satsinger Driftsfinansiert Hovedutfordringer knyttet til prioriterte satsinger Kort beskrivelse.. 4

5 Resultatmål HiOAs resultatindikatorer - FoU Antall publikasjonspoeng pr uff-årsverk Publiseringspoeng pr FoU-årsverk NFR-tildeling pr uff-årsverk i hht KDS/DBHs definisjon og beregningsmåte (i kr 1000) EU-tildeling pr uff-årsverk i hht KDs/DBHs definisjon og beregningsmåte (i kr 1000) Antall avlagte doktorgrader på egen institusjon Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. (stipendiater på egne programmer) Resultat Mål KDs nasjonale styringsparametre Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere Resultatoppnåelse på forskning i hht institusjonens egenart - kvalitativt HiOA har utarbeidet en definisjon/forståelse av begrepet «robuste fagmiljøer». Definisjonen er ment som et verktøy i arbeidet med blant annet analyser av fagporteføljen Det er utarbeidet et analysegrunnlag knyttet til utdanningskvalitet for blant annet å kunne Samspill mellom utdanning og forskning - kvalitativt indikere grad av samspill mellom utdanning og forskning. Tiltak for å redusere risiko Korte, presise punkter! 5

6 SAMFUNNSRETTET VIRKSOMHET OG FORMIDLING (Sektormål 3) Virksomhetsmål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten HiOA skal 1. Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv 2. Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling 3. Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter 4. Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg 5. Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 6. Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsningsområdene 7. Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved utvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier 8. Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning I planperioden er strategi 1, 3 og 5 høyest prioritert. Fakultetets/SPSs tilleggsstrategier Prioriterte satsinger Samfunnsrettet virksomhet og formidling Prioriterte satsinger Driftsfinansiert Hovedutfordringer knyttet til prioriterte satsinger Kort beskrivelse.. 6

7 Resultatmål HiOAs resultatindikatorer - Samfunnsrettet virksomhet og formidling Andel eksternfinansierte studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE Formidlingspoeng (i hht budsjettfordelingsmodellens spesifikasjon) Under arbeid: Difi kvalitetsmål på nettsider Under arbeid: Brukertilfredshet med «HiOA.no» Resultat Mål KDs nasjonale styringsparametre Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA) uten NFR og EU Samarbeid med arbeids- og samfunnsliv - kvalitativt Fleksibel utdanning Det er under utvikling et sett med indikatorer/ analysegrunnlag for å kunne måle om/og i hvilken HiOA lykkes med å ivareta rollen som aktiv samfunnsaktør. Jevnlige omdømmeundersøkelser vil være en del av dette. Tiltak for å redusere risiko Korte, presise punkter! 7

8 MENNESKELIGE OG ØKONOMISKE RESSURSER (Sektormål 4) Virksomhetsmål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt HiOA skal 1. Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling 2. Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktiviteten innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon 3. Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader 4. Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted 5. Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling 6. Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer 7. Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer I planperioden er strategi 3, 4, 6 og 7 høyest prioritert Fakultetets/SPSs tilleggsstrategier Prioriterte satsinger Menneskelige og økonomiske ressurser Prioriterte satsinger Driftsfinansiert Hovedutfordringer knyttet til prioriterte satsinger Kort beskrivelse.. 8

9 Resultatmål HiOAs resultatindikatorer - Menneskelige og økonomiske ressurser Langsiktig virksomhetsplanlegging - kvalitativt Medarbeidertilfredshet - kvalitativt Resultat Mål Prosjekt startet Prosjektgjennomføring Brukertilfredshet med administrative tjenester - kvalitativt Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk Andel administrative årsverk av totalt antall årsverk, utenom leder- og mellomlederstillinger og rektoratet, i hht DBHs stillingskategorier Antall studenter pr faglig årsverk/uff-årsverk, i hht DBHs spesifikasjon Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap KDs nasjonale styringsparametre Andel kvinner i dosent- og forskerstillinger Andel midlertidig tilsatte Langsiktig økonomisk planlegging - kvalitativt HiOA har «Langsiktig virksomhetsutvikling» som egen indikator. Denne omfatter også langsiktig økonomisk planlegging. HiOA har utarbeidet en definisjon/forståelse av begrepet «robuste fagmiljøer». Definisjonen er Robuste fagmiljøer - kvalitativt ment som et verktøy i arbeidet med blant annet analyser av fagporteføljen. 9