Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Transkript

1 Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 15 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: Ole Jørgen Skippervold/Ancha Wesnes Forslag til budsjett 2014 Bevilgning fra fakultetet I disposisjonsskriv for SV-fakultetet for 2014 vises en fordeling til TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur på kr for 2014, mot kr i Måltallet for stipendiater er redusert med 0,5 årsverk, noe som gir en reduksjon i bevilgningen på kroner fra I tillegg har UiO endret beregningsgrunnlaget for internhusleie i 2013, dette medfører en reduksjon i bevilgningen på kroner. Husleiekostnaden har en tilsvarende reduksjon slik at dette ikke har en effekt på senterets handlingsrom. Den resterende endringen skyldes kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 % samt en generell økning av rammen til fakultetet. Resultatkomponentene har kun mindre endringer fra 2013, men totalt er det en liten økning. Den estimerte bevilgningen fra fakultetet i langtidsprognosen videreføres på samme nivå som i Det er i midlertid justert for strategisk fordelte stipendiater samt gjort vurderinger i forhold til endringer i resultatkomponentene i fordelingsmodellen. Senteret trekker med seg et estimert positivt resultat fra 2013 på kroner. Forslag til budsjett viser et negativt isolert resultat for basisvirksomheten på kroner. Dette betyr at et negativt resultat på kr videreføres til Det er budsjettert med en lønnsjustering for 2014 på 3,4 %.

2 2 Forklaring til tabell 1 og 4: Forklaring til tabeller: Inntekter føres med negativt fortegn og kostnader føres med positivt fortegn. Inntekter + Kostnader er lik resultat. Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2014 Tall i tusen kroner Regnskap Prognose Budsjett Overført fra i fjor Basisbevilgning Egenandel Overheadinntekter Andre inntekter* Sum inntekter totalt Personalkostnader Investeringer Andre driftskostnader Avsluttede prosjekter Internhusleie Sum kostnader totalt Isolert resultat Resultat inkl overført fra i fjor *inkluderer salgsinntekter og bidragsinntekter Endringer fra 2013 Justert for forventet lønnsvekst har fastlønnskostnadene hatt en liten nedgang fra Dette skyldes i hovedsak en nedgang i rekrutteringsstillinger. Sykmeldinger og svangerskap har gitt en del forlengelser og dermed har antall rekrutteringsstillinger i en periode ligget høyere enn opprinnelig beregnet. Endringer i driftsbudsjettet for 2014 Generell drift ble redusert med kroner i 2013, dette er videreført. IT-budsjettet er redusert kr. fra Årsaken er at det i 2013 var et større behov for utskiftning av maskiner enn normalt. Det ble satt av en midlertidig øremerking for 2013 på kroner til spesielle satsninger, dette er nå videreført som en permanent økning i småforskmidler. Det er budsjettert kostnader til 5 disputaser i 2014.

3 3 I 2013 var kr. av senterleders strategiske pott øremerket spesielle tiltak og dermed redusert. Strategisk pott er nå justert opp til tidligere nivå. Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2014 Tiltak Prognose 2013 Budsjett 2014 Forskningsassistanse IT-tiltak Senterleders strategiske pott Undervisning forskerutdanning Veiledning forskerutdanning Bedømmelse og disputas forskerutdanning Mastergrad veiledning Eksamen høyere grad Formidling Bedømmelse vitenskapelig stilling Til disposisjon for styret Mastergrad undervisning TIK seminar Vitenskapsteori Generell drift Småforsk Internhusleie Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte Til disposisjon for senterleder Spesielle tiltak Studenttiltak (Teknovatøren og stipend) Kontorhold (møbler etc.) Til disposisjon for adm leder HMS-tiltak for alle ansatte Driftsmidler stipendiater Reisemidler prof II

4 4 Forutsetninger for budsjett 2014 og langtidsperioden Vi har lagt en plan for å ansette stipendiater slik at vi overholder måltallet. Det ble tilsatt 2 stipendiater i 2013, begge med virkning fra august. Det vil bli tilsatt en stipendiat i 2014 som er øremerket innovasjon. Det er planlagt to stipendiater i Postdoktorstillinger planlegges slik at vi overholder måltallet på 1 bevilgningsfinansiert postdoktor. Det er planlagt ny ansettelse i august I 2013 og 2014 vil senteret ligge et halvt årsverk over måltallet som følge av ansettelse av en ny postdoktorstilling der halve stillingen finansieres av basis og halve av prosjektmidler (Censes). En fast vitenskapelig stilling har 60 % ulønnet permisjon fra august 2011 til august Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2014, justert for tiltak som er omtalt som midlertidige. Estimatet for basistildeling fra fakultetet er basert på 2013-fordeling, men justert for kjente endringer ut over i perioden. Det budsjetteres med et nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter på ca i 2014 og 2015 og for den resterende langtidsperioden. Dette er et forsiktig estimat basert på foregående år og kjente prosjekter. Det budsjetteres med 5 disputaser i 2014, 6 i 2015 og 4 for resten av langtidsperioden. Det er forutsatt at en vitenskapelig stilling som har hatt ulønnet permisjon gjeninntrer i stillingen etter permisjonslutt 1. august Deretter vil vedkommende fratre stillingen 31. mars Erstatter vil være tilsatt i hele perioden slik at vi får et overlapp i lønnskostnader på totalt 8 måneder i 2014 og Usikkerhet i budsjett 2014 Det budsjetteres med prognose for overføring til Dersom det kommer vesentlige endringer i 2013 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. Risikovurdering Langtidsperioden Usikkerheten knytter seg først og fremst til om nivået på eksternt finansiert virksomhet kan økes. Budsjettet er basert på konservative anslag, og et økt bidrag fra eksternt finansiert virksomhet kan gi et bedret handlingsrommet. Usikkerheten er med andre ord betydelig større på inntektssiden enn på kostnadssiden i langtidsperioden.

5 5 Tabell 3. Utvikling i årsverk basisvirksomheten Stillingskategori Undervisnings- og forskerstillinger 6,7 6,9 6,7 6,6 7,0 7,0 Saksbehandler-/utrederstillinger 2,3 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 Rekrutteringsstillinger 8,9 8,1 5,6 5,7 4,5 5,0 Mellomlederstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Professor II 0,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 20,5 19,5 16,6 16,3 15,6 16,1 Tabell 4. Artsrapport totalvirksomheten Tall i tusen kroner Regnskap Prognose Budsjett Overført fra i fjor Basis-inntekter NFR-inntekter EU-inntekter Andre prosjektinntekter Sum inntekter totalt Personalkostnader Investeringer Andre driftskostnader Internhusleie Sum kostnader totalt Isolert resultat Resultat inkl overført fra i fjor NB! Denne rapporten har definert inntekter fra bidrags og oppdragsprosjekter lik kostnader påløpt (balansert) Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 med de endringene som kom fram i møtet og tar langtidsbudsjettet til orientering.