FakAdm får ca kr lavere internhusleie i Dette medfører lavere tildeling samt kostnader og har ingen effekt på resultatet.

Transkript

1 NOTAT Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen Rammebetingelser I Fakultetsstyremøte møte 25.september 2014 vises en fordeling til Fakultetsadministrasjonen (Fak.adm) på kr kr. for 2015, mot en tildeling på i De største endringene i tildelingen fra 2014 til 2015 er disse: FakAdm får ca kr lavere internhusleie i Dette medfører lavere tildeling samt kostnader og har ingen effekt på resultatet. Tildeling 2014 inneholdt 1,0 mill. kr til ombygging i foaje Resultatbaserte inntekter øker med 1,7 mill. kr. Grunnen er økte EU-inntekter Tildeling forskningssatsninger, inkludert 1 mill. kr til strategisk pott for Dekan, øker med med 2,2 mill. kr. 1 mill. kr ble tildelt i 2014 og 1 mill. kr i 2015 til utvikling av Global Governance. Fakultetet beholder kr av dette i 2014, resten blir trukket tilbake. Det er i tildelingen gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2015 på 2,8 %. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres fra13,15 i 2014 % til 12,7 % i Fakultetet må totalt avsette 39,3 mill. kroner til internhusleie i Funksjon Fak.adm driver støttetjenester innen for primærområdene: Studier og forskning. Videre utøver Fak.adm administrative oppgaver innen Personal, Arkiv, virksomhets- økonomistyring, innkjøp og IT/AV-tjenester. Samordning av administrative tjenester, konkretisert ved økonomitjenestene i 2011 og IT/AV gjeldende fra 2013, har ført til at antall teknisk/administrative ansatte har gått ned på enhetene

2 og økt i fak.adm. På sikt er det et uttalt mål at antall teknisk/administrative ansatte på fakultet blir redusert. Studieadministrasjonen drifter i hovedsak bachelorstudentene med alt fra opptak til eksamen og vitnemål herunder også stipendiater med drifting av doktorgradsprogrammet med alt fra opptak og frem til deler av disputasavviklingen. Forskningsadministrasjon inklusiv FANE(forskingsadministrativt nettverk) bidrar med informasjon om utlysninger av forskningsmidler og gir støtte til søknadsprosessen i tillegg til generelle forskningsinformasjon samt drift av SV-nytt. Budsjett 2015 Fak.adm overfører et estimert negativt resultat fra 2014 til 2015 på ca. 6,3 mill. kr. Isolert sett for 2014 gir prognosen et negativt resultat på ca kr. Forslaget til budsjett for 2015 viser et negativt isolert resultat på ca. 2,8 mill. kr. Dette vil bety at et negativt akkumulert resultat på ca. 9,1 mill. kr videreføres til Det er budsjettert med en lønnsjustering for 2015 på 2,8 %. Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2015 Regnskap Prognose Budsjett Overført fra i fjor Basisbevilgning Egenandel 0 Overheadinntekter -13 Andre inntekter Inntekter Total Kostnader Personalkostnader Investeringer Internhusleie Andre driftskostnader Avsluttede prosjekter -430 Kostnader Total Isolert resultat Resultat inkl. overførte midler Inntekter føres med negativt fortegn.

3 Endringer fra 2014 til 2015 Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2015 Forklaring: I UiOs regnskapssystem skilles det mellom art og tiltak. Artskoder gir god oversikt over den generelle utviklingen i instituttets økonomi og er brukt som grunnlag for tabell 1. Skal man derimot se mer detaljert på innenfor hvilke deler av enhetens virksomhet pengene brukes gir tiltakskodene mer mening. Tabell 2 angir noen av de mest sentrale tiltakskodene. Dette er kun et utvalg av tiltak. Summen av de tiltak som er gjengitt i tabell 2 dekker naturligvis ikke hele FakAdms budsjett. IT/AV: driftsutgifter og innkjøp er fortsatt dekket av hver enkelt enhet. Ved FakAdm dekkes innkjøp til FakAdm og timelønn til drift av studentenes PC-stuer. Tiltak Prognose 2014 Budsjett 2015 NSD Kvinneforskning PhD Ex.Fac Programevaluering Eksamensutgifter Internasjonalisering Eilert Sundt-forelesning Studenttiltak Styreseminar Dekanens disponible midler Generell drift Likestillingstiltak (Studentrekruttering) IT og AV Tiltak Kompetanse- og lederutvikling, studiereiser Forskningstorget Endringer i driftsbudsjettet for 2015: Strategisk pott for Dekan øker fra kr i 2014 til 1 mill. kr i 2015 IT og Av- tiltak reduseres med kr relatert til ombygging i Generelle AV-tiltak øker med ca kr ifm fornyelser i Harriet Holters hus, det er budsjettert med til fornyelse av sceneteppe auditorium 1 og 7 i Eilert Sundts hus. Ellers ingen vesentlige endringer. Budsjettet videreføres på 2014-nivå

4 Forutsetninger for budsjett 2015 og langtidsperioden Basistildeling fra fakultetet går noe ned i langtidsperiode. For 2015 ligger det inne 1 mill. kr til Global Governance, dette er ikke videreført i langtidsperioden. Øremerket basis går ned totalt 1,3 mill. kr i perioden, grunnet bortfall kompensasjon ifm profesjonsstudiet. Resultatinntekter øker utover i perioden som følge av økte EU inntekter. Det er lagt inn 1,4 mill. kr mindre i undervisningssatsninger fra 2016, dette medfører lavere tildeling til Fak. Adm. Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2014, foruten spesifikt nevnte engangsutgifter Bemanning i fakultetsadministrasjonen forutsettes videreført på dagens nivå. 1 mill.kr i investeringer ifm oppussing av foaje, er flyttet fra 2014 til Usikkerhet i budsjett 2015: Det budsjetteres med prognose for overføring til Dersom det kommer vesentlige endringer i 2014 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. I forhold til prognosen for 2014 så avhenger denne også av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året. Vurdering av langtidsperioden Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å si noe om effekten av prosessen Internt handlingsrom. Selv om det er et uttalt mål at antall ansatte i teknisk/administrative stillinger skal reduseres, så budsjetterer vi med å opprettholde antall ansatte i perioden frem til På inntektssiden har vi fem innvilgede EU-prosjekter som vil generere store inntekter mot slutten av perioden. I perioden mottar FakAdm over 30 mill. kr i slike inntekter. Styrepott Det fordeles ikke frie midler til styret, utover satsninger, fra rammebevilgningen fra UiO for Satsninger for 2015 er følgende: 1. 1 Stipendiatstilling til «unpackung the nordic model» står foreløpig på styret Postdoktorstilling til Arena, under forutsetning om tilslag på prosjekter, står foreløpig på styret. 3. Det er fordelt kr til «Demokrati som ide og praksis» 4. 1,3 mill kr er budsjettert til lektorprogrammet. 5. Dekanatet besluttet i 2012 å bevilge midler til 5 professor II-stillinger som blir fordelt til enhetene etter søknad. Det er avsatt 1 mill. til dette formålet per år frem til 2016.

5 Tabell 3. Utvikling i årsverk Årsverksutvikling Sum of Årsverk År Stillingskategori Timelønn 12,0 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 Undervisnings- og forskerstillinger 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Saksbehandler-/utrederstillinger 38,1 38,1 36,8 36,8 36,8 36,8 Lederstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Mellomlederstillinger 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Professor II 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Ingeniører 15,8 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Grand Total 75,5 75,8 74,5 74,3 74,3 74,3 Tabell 4. Prognose for langtidsbudsjett FakAdm Overført fra i fjor Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Isolert Resultat Akumulert Resultat Inntekter føres med negativt fortegn Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering. Vedlegg: Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsninger Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsninger

6 Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsninger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS Finansiering NSD Fakadm SV Childw atch Childw atch SV Professor II-Senter for kvinneforskn FAKADM SV Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV Forskerlinje ved SV Fakadm 50 Såkornmidler Fakadm Prosjekt etableringsstøtte (PES) Fakadm 200 Strategisk Pott Dekan Fakadm Støtte til søknadsprosess SFF Fakadm 800 SFF ESOP UiO Horisont Søknadsutvikling Fakadm 200 Studietur til Brussel for Fane teamet Fakadm 100 "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Demokrati som idé og praksis Styret SV Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena (1 275) (1 275) FME-konsortiepartner ØI UiO 500 FME-konsortiepartner TIK UiO 500 FME-konsortiepartner ISV UiO 500 Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO Såkornmidler Styret Total satsinger

7 Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsninger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av Vitenskapsbutikken, kandidatundesøkelsen Fakadm SV PLUSS, studentrekruttering Fakadm SV Internasjonalisering, inkl EIAE-konferanse Fakadm SV Arbeidslivsrelevans Fakadm SV Periodisk programevalueringer Fakadm SV Seminar forum for studiespørsmål -læringsinnhold Fakadm SV Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV Demografi ØI SV 200 Ekstrautgifter tverrf. Studieprog. Fakadm SV 300 Vitenskapsteori TIK SV 503 Vitenskapsteori PSI SV 503 Utvikling Global Governance Fakadm SV Ola programmet Fakadm SV Ola programmet ISS SV Innføring Engelsk språklige program Fakadm SV årig lærerutdanning- lektor programmet Styret SV årig lærerutdanning- lektor programmet Styret UiO 500 Total satsinger