DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Transkript

1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 24. september 2015 Notatdato: 14. september 2015 Saksbehandler: Terje Hegge Foreløpig fordeling 2016 Rammebevilgning fra UiO for 2016 Fordeling per hovedaktivitet Utdanning Forskning Infrastruktur/ sentrale tjenester Fordeling Fordeling per tildelingsmåte totalt Totalsum Basis Resultat Satsinger Tabell 1: Rammebevilgning 2016 Samlet vurdering av rammen fra UiO Universitetsstyret har behandlet tildeling av 2016 bevilgningen. UiOs tildeling for 2016 til SV er på mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2016 og rammer som ble sendt til fakultetet i juni 2015 gjennom foreløpig tildelingsbrev. Basis Resultat Satsinger ,40 % 33,83 % 0,77 % ,01 % 33,28 % 1,71 % ,49 % 33,50 % 1,01 % ,39 % 32,82 % 0,79 % Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i % Forholdet mellom basis og resultat er ganske stabilt. I 2016 er det en marginal økning av begge, da satsingene reduseres med ett prosentpoeng fra Dette skyldes at Global Governance og Demokratiprogrammet faller bort, innsatsmidler til likestilling blir redusert og det trekkes inn midler som skal finansiere et fellesprosjekt angående digital eksamen på UiO. Til sammen utgjør dette en reduksjon på 3,9 mill. kr på satsinger. Totalt får fakultetet nå tildeling for 2876 studieplasser, hvorav 1420 er på bachelornivå, 859 er på masternivå, 579 er på profesjon og 18 studieplasser er på lektorprogrammet. Det er en økning på 21 studieplasser fra året før, deriblant en økning på 20 studieplasser på profesjonsprogrammet i psykologi. 1

2 Det er i tildelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2016 på 2,25 % for alle elementene i finansieringsmodellen unntatt for satsinger og toppforskningsstøtte. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres i 2016 fra 12,70 % til 12,30 %. Samtidig skal internhusleien økes med 2,25 % lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for Fakultetet må avsette mill. kroner til internhusleie i Effektivitetskuttet er økt fra 0,6 % i 2015 til 1,0 % i For fakultetet utgjør dette 4,6 mill. kr i basistildelingen. SV har fått kr for et nytt ERC-grant som ble tildelt TIK. På resultatsiden øker NFR-og EU-incentivmidlene på bakgrunn av gode resultater i 2012 og Studiepoengproduksjonen i 2014 synker i forhold til 2013 på bachelor- og masterprogrammene, men profesjonsprogrammet øker. Totalt får SV en økning på 2 mill. kr i studiepoengproduksjon, som er litt lavere enn prisjusteringen. Vekst i tildeling Fakultetet har hatt en realvekst i tildelingen hvert år siden Dette har vært på grunn av økninger i antall studieplasser og økte resultatinntekter som f. eks flere tilslag på EU-prosjekter. Tildelingen for 2016 utgjør omtrent pris- og lønnsjusteringen. (Tall i tusen) Tildeling uten internhusleie Prosentmessig vekst fra året før 3,2 % 5,6 % 4,6 % -0,9 % Tildeling uten internhusleie og satsinger Prosentmessig vekst fra året før 4,2 % 5,4 % 3,8 % 0,2 % *veksten er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen Sentrale poster Internhusleien er justert med kompensert prisvekst på 2,25 %. Totalt utgjør internhusleien mill. kr i Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen blir finansiert gjennom skattlegging av resultatinntektene og øremerking av lønn til felles personal-, IT- og økonomifunksjon. Øremerkingen blir oppdatert med reelle årsverk og justert med 2,25 % for 2015, tilsvarende kompensert prisvekst. Småforsk Småforsk har vært en ordning fra Kunnskapsdepartementet siden 2006 for å støtte enkeltforskere/forskergrupper som skal gi UiOs forskere mer handlingsrom i form av økte driftsmidler og dekker formål som for eksempel mindre utstyr, reiser, seminarer og feltarbeid. Hver tildeling har vært i størrelsesorden kr, hvorav opptil 40 % kan dekkes via Forskningsrådet. Denne 2

3 ordningen er avviklet fra 2010, men UiO ønsker å fortsette å støtte sine forskere og småforskmidler er derfor med i rammene fra UiO. Rammen for småforsk ble opprinnelig satt til 5,235 mill. kroner i Fra 2015 fordelte UiO sentralt ut 1,0 mill. kr ekstra i øremerkede forskningsmidler, dette videreføres i 2016 og totalt fordeles 6,3 mill. kr i småforskmidler. Styrepott. Det er satt av 2,3 mill. kr til forskningssatser som disponeres av fakultetsstyret. I tillegg er det gjort følgende disponeringer i fordelingen for 2016 som er lagt på styret:. Det er fordelt 0,5 mill. kr til lektorprogrammet samt 1,6 mill. kr for vitenskapelig stilling til det samme programmet. Det er satt av 1 mill. kr til prodekankompensasjon som blir tildelt de enhetene som prodekan for perioden blir valgt fra. Postdoktorstillinger. Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. 7 stillinger er permanent fordelt og 5 stillinger er omgjorte stipendiater (i 2010) som også er permanent fordelt. 3 stillinger fordeles strategisk: 1 stilling ble fordelt til PSI fra 1. januar Skal refordeles fra 1. januar stilling ble fordelt til ISS fra 1. januar Skal refordeles fra 1. januar stilling ble fordelt til ARENA fra Skal refordeles fra 1. januar Stipendiatstillinger. Fakultetet har for 2016 et måltall på 85 stipendiatårsverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 4). Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelingsmodellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Stipendiatmodellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisnings- og forskningsstillinger. For 2016 er det 1 stilling som skal fordeles fra 1. juli. I 2017 er det 2 stillinger som skal fordeles fra 1. juli. Ufordelte stillinger plasseres midlertidig på styrekontoen. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling for 2016 og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer samt å fordele strategiske rekrutteringsstillinger. Gudleik Grimstad Fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Fordeling av midlene til enhetene 2. Endring i fordelingen per enhet, Oversikt over strategiske tildelinger (småforsk og øremerkede midler til satsingsområder) 3

4 Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene Fordeling 2016: 2016 STYRET FAKADM TIK ARENA PSI ØI ESOP ISS ISV SAI Sommerskolen SUM B1 PhD-stillinger B2 Post.doc.-stillinger B3.1 Internhusleie B3.2 Øremerket basis (1 402) (733) (3 293) - (1 862) (2 805) (1 866) B3.3 Plantall SUM BASIS R1.1 Studiepoenginntekter BACHELOR R1.2 Studiepoenginntekter MASTER R1.3 Studiepoenginntekter PROFESJON R1.4 Utvekslingsstudenter R2 PhD-kandidater R3 NFR-inntekter R4 EU-inntekter R5 Publikasjonspoeng SUM RESULTATER S1 Småforsk S2 Forskningssatsninger S3 Undervisningssatsninger SUM SATSNINGER T1 TILPASNING Sum planrammer fra fakultetet

5 Vedlegg 2: Endring i fordelingen per enhet, Enheter Endring Prosentvis STYRET % FAKADM % TIK % ARENA % PSI % ØI % ESOP % ISS % ISV % SAI % Sommerskolen % SUM % Alle enheter mottar 2,25 % i pris- og lønnsstigning gjennom basis- og resultatkomponenten. Det er også foretatt øremerkinger til undervisnings- og forskningssatsinger og flere av enhetene får en liten reduksjon i inntekt på grunn av denne øremerkingen. Styret reduserer tildelingen med 0,6 mill. kr. Dette er midlertidige satsinger som faller bort. Fak.adm øker tildelingen med 4,6 mill. kr. Fak. adm økes med 1 årsverk 1 og det settes av midler til ekstra stillinger ifm HumSAM+ og digital eksamen. Sommerskolen har ingen endring i rammen. TIK får 0,6 mill. kr mer i tildeling. Dette skyldes tildeling av et ERC-grant. ARENA reduseres med 0,2 mill. kr på grunn av lavere EU-inntekter. PSI øker med 1,9 mill. kr på grunn av økt studiepoengproduksjon på profesjonsstudiet. ØI reduseres med 0,5 mill. kr. ØI mister 0,5 mill. kr i prodekankompensasjon. EU-inntektene øker med 0,5 mill. kr. Nedgangen skyldes økt øremerking. ISS øker med 0,4 mill. kr da de fikk tildelt en stipendiat i løpet av ISV reduserer tildelingen med 0,9 mill. kr. ISV mister 0,5 mill. kr i prodekankompensasjon. SAI øker med 0,8 mill. kr på grunn av EU-inntekter. 1 Økningen skjedde tidligere år, men fak. adm har ikke blitt kompensert for dette før nå. 5

6 Vedlegg 3: Oversikt over strategiske tildelinger: SMÅFORSK midler FAKADM - - TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Totalt Øremerkede midler til forskningssatsninger Styret Sommerskolen FAKADM TIK ARENA PSI ØI ESOP ISS ISV SAI Totalt Øremerkede midler til undervisningssatsinger Styret FAKADM TIK - - ARENA - - PSI ØI ESOP - - ISS ISV SAI - - Totalt

7 Øremerkede midler til forskningssatsninger med spesifisering Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena SV (1 275) (1 275) SFF ESOP UiO Finansiering NSD Fakadm SV Humsam+ og kommunikasjonssatsinger Fakadm UiO Osloforskning (samfinansiering med Oslo kom. ISS SV FME-konsortiepartner ISV UiO Fellesløftet ISV UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Fellesløftet PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV Prosjektsøkerstøtte (PES, SFF, såkorn) Styret SV Strategisk Pott Dekan Styret SV FME-konsortiepartner TIK UiO Toppforskningsstøtte ERC StG TIK UiO FME-konsortiepartner ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO Total satsinger

8 Øremerkede midler til undervisningssatsninger med spesifiseringer UNIVERSITETET I OSLO Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av Vitenskapsbutikken, kandidatundersøkelsen Fakadm SV 220 Studentrekruttering; skolebesøk, brosjyre, nettsider Fakadm SV Arbeidslivsrelevante tiltak Fakadm SV 50 Semesterstart; faddersjef, diverse materiell Fakadm SV 150 Internasjonalisering; EIAE-konferanse, studentmottak Fakadm SV Digital eksamen Fakadm SV Periodisk programevalueringer BA+MA Fakadm SV Evaluering Ph.d. Fakadm SV 150 Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV Karriereplanlegging Ph.d Fakadm SV 250 Seminar forum for studiespørsmål (studiedekanen) Fakadm SV Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV Ola programmet Fakadm SV Utvikling Global Governance Fakadm UiO Innføring Engelsk språklige program Fakadm SV 200 Likestillingstiltak Fakadm UiO 263 Ola programmet ISS SV Studiekvalitetstiltak, BA i statsvitenskap ISV UiO Likestillingstiltak ISV UiO 60 Vitenskapsteorikurs PSI SV Likestillingstiltak, kjønnsubalanse PSI UiO Lektorprogrammet, lønn fast stilling Styret SV Lektorprogrammet, utviklingstiltak, drift Styret UiO Likestillingstiltak ØI UiO 220 Total satsinger

9 Vedlegg 4. Fordeling av midlertidige stillinger i 2016 Stipendiatfordeling Faste Basert på modell Strategisk fordelte stillinger 2015 Total 2016 Total Styret 0 0 0,5 FAKADM TIK ARENA PSI ØI ,5 ESOP ISS * ISV SAI Totalt *1 stipendiat ble fordelt i etterkant av utsendelse av tildelingsbrev til enhetene. Den gikk til ISS. Postdocfordeling Styret Permanent fordelt Strategisk fordelt total total TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Totalt