Rammebetingelser. Budsjett Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Styret Fra: Fakultetsdirektør Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 4 Møtedato: 7.desember 2017 Notatdato: 30. november 2017 Saksbehandler: Terje Hegge Forslag til budsjett for fakultetsadministrasjonen 2018 Rammebetingelser I disposisjonsskrivet til enhetene, datert 10. november 2017, vises en fordeling til Fakultetsadministrasjonen på kr kr. for 2018, mot en tildeling på i 2017, altså en økning på kr. Det er i hovedsak økte resultatinntekter knyttet til EU-Inntekter på ca. 2,0 mill. kr som utgjør endring i tildeling mellom 2017 og Det er ellers kun mindre endringer i de andre elementene. Det er gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,4%, men også innarbeidet effektiviseringskutt på 0,8%. Funksjon Fakultetsadministrasjonen er sekretariat for fakultetsstyret og fakultetets ledelse og fellestjeneste for instituttene og primærvirksomheten. Fellestjenestene gir administrativ støtte innen studier, forskning, kommunikasjon, personal, arkiv, økonomi og IT/AV. Budsjett 2018 Det budsjetteres med et isolert negativt resultat på ca kr for Ved utgangen av året er det forventet et negativt akkumulert resultat på ca. 7,7 mill. kr. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: Telefaks: postmottak@sv.uio.no

2 2 Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2018 Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Fak Adm Regnskap Prognose Budsjett Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter -19 Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Inntekter føres med negativt fortegn. Endringer fra 2017 til 2018 Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2018 Tabell 2 angir noen av de mest sentrale tiltakskodene. Dette er kun et utvalg av tiltak. Summen av de tiltak som er gjengitt i tabell 2 dekker ikke hele fakultetsadministrasjonens budsjett. IT/AV: driftsutgifter og innkjøp er dekket av hver enkelt enhet. Aktivitet Prognose 2017 Budsjett 2018 NSD PhD Ex.Fac Programevaluering Eksamensutgifter Digitale undervisnings- og vurderingsformer Internasjonalisering Eilert Sundt-forelesning Studenttiltak Styreseminar Generell drift IT og AV Tiltak Kompetanse- og lederutvikling, studiereiser Forskningstorget

3 3 Endringer i driftsbudsjettet for 2018: Hovedendringene er som følger: o Eksamensutgifter, i hovedsak bilagslønn til vakter, skal dekkes sentralt fra Pga. etterslep fra 2016 er prognosen for 2017 på ca. 1,3 mill. kr. Denne skal kun være kr i 2018, da alle kostnader i prinsippet skal dekkes sentralt. o Posten digitale undervisnings- og vurderingsformer er redusert med kr knyttet til ekstra IT ressurser i forbindelse med avvikling av eksamen. Restbeløpet på kr skal i 2018 dekke vikar for en ansatt i fakultetsadministrasjonen som deltar i sentralt prosjekt for digitale undervisnings- og vurderingsformer. o Posten for Eilert Sundt forelesing inneholder i til å feire 200 årsjubileum, disse midlene er ikke med videre i 2018 budsjettet. o Det er satt av kr til et fellesseminar for ansatte ved fakultetsadministrasjonen i Forutsetninger for budsjett 2018 og langtidsperioden Basistildeling fra fakultetet er i henhold til fordelingsmodellen minkende utover langtidsperioden. Bakgrunnen for dette er i hovedsak reduserte inntekter fra RBO midler på eksternfinansierte EU prosjekter. I budsjettet for 2017 lå fakultetsadministrasjonen an til å få ca. 50,6 mill. kr i RBO midler i perioden , dette er nå redusert til en forventning om ca. 43,1 mill. kr i samme periode. Personalkostnader går noe opp i 2018, før den går ned igjen i Årsaken til dette er at budsjettet for 2018 inneholder kostnader til vikarer i forbindelse med kjent fravær grunnet sykdom eller barsel. Usikkerhet i budsjett 2018 og langtidsperioden Det budsjetteres med prognose for overføring til Dersom det kommer vesentlige endringer i 2017 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til UiO sentralt, Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. Et snitt tre år tilbake i tid er brukt som grunnlag for budsjettet i 2018 og videre i langtidsperioden.

4 4 Styrepott Det fordeles ikke frie midler til styrepotten, utover satsninger fra rammebevilgningen fra UiO for Satsninger for 2018 er følgende: 1. Det er satt av kr til Professor II-senter for kvinneforskning 2. 1,2 mill. kr er satt av til strategisk forskningsstøttepott (hovedsakelig PES og såkornmidler) 3. 1,0 mill. kr er satt av i pott for finansiering av internasjonale toppforskere. Denne potten kan enhetene søke finansiering fra.1,5 mill. kr er delt ut til henholdsvis SAI, ISS og ISV i Fakultetet mottok i likestillingsmidler for Disse er foreløpig ikke delt ut til enhetene. Tabell 3a. Utvikling i årsverk , faste og midlertidige ansatte Stillingskategori Undervisnings- og forskerstillinger 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Saksbehandler-/utrederstillinger 42,7 42,6 39,9 39,9 39,9 39,9 Lederstillinger 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Teknikse/It stillinger 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Professor II 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Total 70,7 70,7 67,9 67,9 67,9 67,9 NB: inkludert i årsverk her er, ikke spesifiserte vikarer, med ett årsverk i , ligger i stillingskategori saksbehandler-/utredestillinger. Tabell 3b. Utvikling i årsverk , timelønn Stillingskategori Timelønn 5,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Grand Total 5,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

5 5 Tabell 4. Prognose for langtidsbudsjett til fakultetsadministrasjonen Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Prognose Fak Adm Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Inntekter føres med negativt fortegn Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget til fakultetsadministrasjonen for 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsinger Vedlegg 2: Øremerkede midler til undervisningssatsinger

6 6 Vedlegg 1: Øremerkede midler til forskningssatsinger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena SV (1 275) (1 275) Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Professor II-Senter for kvinneforskn Styret SV "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV Toppforskningsstøtte ERC StG Walhovd PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG Fjell PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG Asdal TIK UiO Toppforskningsstøtte ERC StG Harstad ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG Moxnes ØI UIO Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS SV FME-konsortiepartner ISV UiO FME-konsortiepartner TIK UiO FME-konsortiepartner ØI UiO Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV Toppforskningsstøtte ERC CoG Harstad Øi UiO Finansiering NSD Fakadm SV Toppforskningsstøtte ERC AdG Eriksen SAI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG Storesletten ØI UiO Fellesløftet III ISS UiO C-rex ISV UiO Fellesløftet III ARENA UiO Fellesløftet III PSI UiO Strategisk forskningsstøttepott Styret SV Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV SFF ØI UIO Eilert Sundt Visiting Scholar Styret SV VLM ESOP ØI UIO VLM LCGC PSI UIO Toppforskningsstøtte ERC CoG Fjell PSI UiO Eilert Sundt Visiting Scholar SAI SV 500 Eilert Sundt Visiting Scholar ISS SV 500 Eilert Sundt Visiting Scholar ISV SV 500 Total satsinger

7 7 Vedlegg 2: Øremerkede midler til underviningssatsinger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av Arbeidslivsrelevante tiltak Fakadm SV Karriereplanlegging Ph.d Fakadm SV Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning Fakadm SV Skrivekurs, formidlingskurs for Ph.d. Fakadm SV Seminar forum for studiespørsmål (studiedekanen) Fakadm SV 100 Studentrekruttering Fakadm SV Utenlandsstipend PhD Fakadm SV 200 Studiestart Fakadm SV Variert undervisnigns- og vurderingsformer Fakadm SV Likestillingsmidler 2017 Styret UiO 466 Læringsmiljø annen etasje Styret SV 500 Vitenskapsteorikurs PSI SV Digitalisering av undervisningen Fakadm SV Studiekvalitetstiltak, BA i statsvitenskap ISV UiO Total satsinger