Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Transkript

1 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 34/2018 ephorte: Møtedato: 28. november 2018 Notatdato: 22. november 2018 Saksbehandler: Vegar Balstad/Inger-Lise Schwab Forslag til budsjett 2019 Fordeling 2019 I disposisjonsskriv fra SV-fakultetet for 2019, datert , vises en fordeling til Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på kr 62,90 mill. kr for 2019, mot kr 62,76 mill. kr i 2018, altså en økning på kr. Vi sammenligner tildelingen 2019 med tildelingen for 2018 som er benyttet i fordelingsmodellarbeidet. Etter tildelingen ble behandlet i Fakultetsstyret, har Dekanen, med fullmakt fra styret, fordelt stipendiat- og postdoktorstillinger. Dette medførte at ISS nå får midler for til sammen 17 stipendiatog 3 postdoktorstillinger. Endringene som dette medfører er oppdatert i budsjettet samt langtidsprognosen. Basisvirksomheten Det er budsjettert med lønnsjustering for 2019 på 2,4 %. I henhold til UiO-modell budsjetteres det ikke med lønnsøkning utover kommende år. Eksisterende prosjekter er budsjettert med aktivitet ihht. avtale med ekstern finansiør i løpet av prosjektperioden. Det er i tillegg lagt inn forventning om kommende prosjekter. o Når det gjelder NFR/andre er det lagt inn faktiske tall i 2019, inkludert en mindre forventing på ca kr og så en forventning om inntekter på rundt 19,0 mill. kr i året, ut langtidsperioden. Dette er om lag 1,5 mill. kr høyere enn det har vært historisk. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Postadr.: Postboks 1096 Blindern, 0317 Oslo Kontoradr.: Harriet Holters hus, Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: Telefaks: postmottak@sv.uio.no Org.nr.:

2 2 o For EU ERC, er det lagt inn forventning om ett Starting Grant i 2019 og ett Consolidator Grant i Disse vil generere ca. 2,4 mill. kr og 2,6 mill. kr hver, årlig, fra oppstart. o Når det gjelder nettobidrag så er det tatt hensyn til historiske tall for nettobidrag, men også at ISS har sendt inn mange NFR-søknader det ennå ikke er kommet svar på. Med dette som bakgrunn er det lagt inn en forventing om nettobidrag på 7,0 mill. kr fra 2019 og ut Tabell 1, Forventninger om nye Prosjekter med inntekter og nettobidrag EFV Inntekter Eksisterende/kjente prosjekter Forventning om nye NFR/Andre prosjekter Forventning om nye ERC prosjekter Total EFV Nettobidrag Eksisterende/kjente prosjekter Forventning nettobidrag nye NFR/Andre/ERC Total Under EFV Inntekter, viser tabellen at ISS må få inn nye NFR/andre prosjekter med inntekter på kr i Den viser også forventningen om inntekter for et nytt Starting Grant i 2019 med kr. Dette er forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet for 2019 samt prognosen i langtidsperioden. Under EFV Nettobidrag, viser tabellen at ISS må få inn prosjekter med nettobidrag på kr i Dette er forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet for 2019 samt prognosen i langtidsperioden. Følgende ansettelser er budsjettert/planlagt i langtidsperioden; o To postdoktorer med oppstart i juli 2019, samt en post.doc i 2021 og en i Ved denne takten vil instituttet nå måltallet for post.doc som er 3. o Det er budsjettert med en 20% professor II-stilling/Visiting Scholar i fire år, fra Stillingen finansieres i sin helhet over en tildeling fra SV-fakultetet. o Det er budsjettert med ansettelser av stipendiater som følger: tre i 2019, fire i 2020, seks i 2021, fire i 2022 og tre i Med disse ansettelsene, vil Instituttet nå måltallet for stipendiater som er 17. Faktisk rekrutteringsplan vil justeres i henhold til permisjoner og forlengelser, men gir også rom for å tildele det fjerde året til prosjektstillinger igjen. o Småforsk var tidligere en øremerket post i tildelingen til Instituttet, det er den ikke lenger for Denne posten er derfor redusert fra budsjettet i 2018 på ca. 1,2 mill.

3 3 kr, til kr i Beløpet er tenkt som forskningsstøtte i forbindelse med søknader av type ERC og lignende. Tabell 2. Artsrapport basisvirksomheten Regnskap Prognose Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning -772 Basisvirksomhet (bevilgningsfinansiert virksomhet, post 50) Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat Overført fra i fjor Budsjett Akkumulert resultat Inntekter føres med negativt fortegn

4 4 Tabell 3. Oversikt over utvalgte tiltak 2019 Tiltak Budsjett 2018 Budsjett 2019 Småforsk Driftsmidler Bachelor undervisning Bachelor eksamen Mastergrad undervisning Eksamen mastergrad Generell drift Gjesteforsker ordning 0 0 Studenttiltak Studentrekkutering Støtte til ekskursjoner Kurs og konferanse, hele staben Kurs og konferanse, admin Sos MA Reisestipend SGO Reisestipend Ola Reisestipend UTV Reisestipend Tabell 4. Utvikling i årsverk for undervisnings- og forskerstillinger basisfinansiert. Sum of Årsverk År Stillingskategori SKO m/navn Rekrutteringsstillinger 1017 STIPENDIAT 17,5 18,2 17,3 17,4 16,8 17, POSTDOKTOR (førstestilling) 2,5 2,5 2,9 3,0 3,0 3,0 Rekrutteringsstillinger Total 20,0 20,7 20,2 20,4 19,8 20,0 Undervisnings- og forskerstillinger 1009 UNIVERSITETSLEKTOR 0, FØRSTEAMANUENSIS (førstestilling) 4,8 6,2 7,0 7,0 7,0 7, PROFESSOR (førstestilling) 26,9 25,9 27,6 28,1 28,1 27,1 Undervisnings- og forskerstillinger Total 32,0 32,1 34,6 35,1 35,1 34,1 Professor II 8013 PROFESSOR II (førstestilling) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 Professor II Total 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 Saksbehandler-/utrederstillinger 1363 SENIORKONSULENT 5,3 5,1 4,8 4,8 4,8 4, FØRSTEKONSULENT 5,6 6,3 5,6 5,6 5,6 5, RÅDGIVER 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Saksbehandler-/utrederstillinger Total 11,9 12,4 11,4 11,4 11,4 11,4 Mellomlederstillinger 1054 KONTORSJEF 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, INSTITUTTLEDER 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Mellomlederstillinger Total 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Grand Total 66,2 67,5 68,4 69,1 68,4 67,5

5 5 Risikovurdering langtidsperioden Fremtidige effektiviseringskutt og andre type kutt (f.eks i toppforsk) er ikke med i nåværende fordelingsmodell og vil kunne medføre lavere inntekter. Det er knyttet betydelig risiko til forventningene om ERC Grants, totalt utgjør RBO og toppforskstøtte ca. 8,0 mill. kr i langtidsperioden. Det er også knyttet risiko til anslagene på NFR/Andre, men den ansees som lavere og konsekvensen mindre, grunnet lav sats på RBO. Det er knyttet usikkerhet til nettobidraget fra ekstern finansiert virksomhet. Dette er forutsatt å være på ca. 7,0 mill. kr årlig i langtidsperioden og krever god tilgang på nye prosjekter, som vist i tabellen for EFV Nettobidrag. Offentlige refusjoner er et risikoelement i langtidsperioden. Størrelsen på refusjoner varierer mellom årene med opp til 2,5 mill. kr. I langtidsperioden er det lagt til grunn et snitt av tre siste år for estimat på refusjoner. Det er vesentlig at denne posten følges opp og eventuelt justeres jevnlig. Det er forutsatt oppstart i en rekke stillinger i langtidsperioden. Det er vesentlig at disse bemannes i henhold til planene for å nå et resultat i tilnærmet balanse for perioden. Det store antallet midlertidige stillinger og nyansettelser/erstatninger gir instituttet en god fleksibilitet i budsjettet til å håndtere eventuelle uforutsette hendelser. Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2019 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering. Instituttledelsen gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer dersom de finner det nødvendig. Budsjettet oversendes fakultetet for godkjenning. Katrine Fangen Instituttleder Inger-Lise Schwab kontorsjef