Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Transkript

1 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 8 Møtedato: 10. desember 2015 Notatdato: 1. desember 2015 Saksbehandler: Terje Hegge Langtidsbudsjett for perioden 2016 til Innledning Fakultetsstyret behandlet fordeling 2016 i møte 24.september Denne saken viser enhetenes budsjettering i 2016 samt langtidsbudsjettering i perioden Totalt sett er fakultetets økonomiske situasjon meget sterk, og hovedfokus for enhetene i perioden må være å gjennomføre aktivitetsøkning forankret i fakultetets strategi. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet Alle inntekter og kostnader er budsjettert på 2016-nivå og uten prisjustering Budsjettert lønnsjustering for 2016 er 2,25 % Enhetenes bemanningsplaner er lagt til grunn ved utarbeidelse av fastlønnsprognosen. Fakultetet fordeler 85 stipendiatstillinger og 15 postdoktorstillinger til enhetene i langtidsperioden Inntektsprognosen er vurdert enhet for enhet og samlet. Resultater på de inntektsgivende resultatindikatorene er basert på kjente størrelser, samt enhetenes realistiske ambisjonsnivå. Samlet sett er inntektsprognosen konservativ UiOs priser på resultatinntekter videreføres på 2016-nivå Det budsjetteres med et nettobidrag på 34,5 mill. kr i Det er forventet at dette er rimelig stabilt eller noe fallende i langtidsperioden. Her er det betydelig usikkerhet ref. punkt 3. vurdering av langtidsbudsjettet. Alle enheter viderefører driftskostnader og variabel lønn på samme nivå som i 2016-budsjettet foruten små enkeltposter 3. Vurdering av langtidsbudsjettet Budsjettet viser et akkumulert resultat på 6,8 mill. kr ved utløp av langtidsperioden og viser at fakultetet som helhet fortsatt har et godt handlingsrom i perioden. Grunnen er økte inntekter pga. flere tildelte studieplasser innen profesjonsstudiet i psykologi og økte resultatinntekter som følge av tildelte EU-prosjekter. Flere enheter har tidligere hatt betydelig ubrukte midler. I dette langtidsbudsjettet er det satt inn konkrete tiltak for å øke aktiviteten i perioden. Tiltakene dreier seg hovedsakelig om vitenskapelige stillinger. En eventuell overkapasitet i vitenskapelige stillinger vil kunne håndteres ved å endre tilsettingstakten og ved naturlig avgang(pensjonering) dersom det blir nødvendig. Det kommer til å bli en betydelig naturlig avgang de kommende årene, se tabell Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kontoradr.: Eilert Sundts hus 3. et., Moltke Moes vei 31, 0851 Oslo Telefon: Telefaks: postmottak@sv.uio.no

2 2 Alder 60-62år 63-67år 68-70år #Vitenskaplige stillinger Fakultetet har vært aktive på å prøve å tiltrekke seg attraktive forskningsmiljøer. Fakultetet har nylig fått tilsagn om ca. 60 millioner til verdensledende miljøer på PSI og ØI i en periode på 5 år ( ). Potensiell ny eksternfinansiering Fakultetet er inne i en betydelig søknadsprosess rundt toppforskningssøknader. Det er søknader som ikke er innvilget og som det knytter seg stor usikkerhet rundt. Disse er ikke lagt inn i langtidsprognosen. 1. Det er planlagt å søke på 4 SFF er (PSI,ØI og SAI, ISS, ARENA) Senterstart er tidlig 1.januar Omfang på disse sentrene er på fra NOK til NOK Senter for høyreekstremisme omfang ca. NOK Dette senteret er innvilget og blir opprettet med oppstart i februar Organisatorisk tilhørighet ikke avklart: Prosjektleder Tore Bjørgo, nestleder Anders Jupskås toppforskningssøknader til NFR. Sannsynligheten for at vi får noen av disse er vurdert til å være betydelig. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret godkjenner det fremlagte langtidsbudsjettet. Vedlegg: 1. Budsjettert resultatutvikling for perioden (LTB) 2. Årsverksutvikling totalt Årsverksutvikling administrative- og undervisningsstillinger 4. Utvikling av årsverk for undervisnings- og forskerstillinger Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett

3 3 Vedlegg 1. Budsjettert resultatutvikling for perioden (LTB) Sted/År Fakultetsstyret ufordelte midler Fakultetsadministrasjonen ved det samfunnsvite Sommerskole i komparative metoder Senter for teknologi, innovasjon og kultur ARENA Senter for europaforskning Psykologisk institutt Økonomisk institutt Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Institutt for statsvitenskap Sosialantropologisk institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet Isolert resultat resultat Akkumlert resultat Enhetenes isolerte resultat pr år og akkumulert for hele fakultetet pr år. Negativt fortegn angir positivt resultat Vedlegg 2: Årsverksutvikling totalt Stillingskategori Saksbehandler-/utrederstillinger 92,4 92,9 92,2 91,7 91,7 91,7 Mellomlederstillinger 20,0 21,4 21,5 20,5 20,5 20,5 Lederstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Ingeniører 19,9 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 Rekrutteringsstillinger 124,6 134,4 132,0 121,8 124,3 114,4 Undervisnings- og forskerstillinger 180,2 193,5 205,2 207,0 205,2 198,9 Professor II 5,2 3,1 2,3 2,4 2,6 2,4 Hjelpestillinger for undervisning, forskning og fo 4,1 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 Grand Total 448,4 470,7 479,0 469,2 470,1 453,6

4 4 Vedlegg 3: Årsverksutvikling administrative- og undervisningsstillinger Note: Administrative stillinger er saksbehandlere, mellomledere og ledere. Undervisning- og forskningsstillinger omfatter faste vitenskapelige stillinger, rekrutteringsstillinger er ikke inkludert. Vedlegg 4. Utvikling av årsverk for undervisnings- og forskerstillinger Insitutt 1700 Sv-Fakultetet, Fak.Adm/Felles 3,7 3,4 3,3 3,3 3,3 3, Senter for teknologi, innovasjon og kultur 7,1 8,2 9,0 9,0 9,0 9, ARENA - Senter for Europaforskning 7,4 7,4 6,8 7,1 6,9 6, Psykologisk Institutt 64,6 71,5 73,3 73,8 72,6 71, Sosialøkonomisk Institutt 20,8 20,7 27,8 28,3 28,8 27, Instituttet For Sosiologi 30,8 31,0 34,5 33,0 34,0 33, Institutt For Statsvitenskap 32,0 35,6 33,8 34,7 32,6 31, Institutt Og Museum For Antropologi 13,8 15,8 16,8 17,8 18,0 17,0 Isolert resultat resultat 180,2 193,5 205,2 207,0 205,2 198,9

5 5 Vedlegg 5. Kommentarer til enhetenes langtidsbudsjett Fakultetet totalt Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Fak Adm Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning Årsresultat med prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar: FakAdm øker sine inntekter i langtidsperioden, særlig innenfor øremerkinger, satsninger og resultater. Dette medfører at trenden med overforbruk snur og årsresultatene er mer i tråd med tildelingen.

6 6 Styrepott og sommerskole Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar: Budsjettet på sommerskolen er stabilt. Styrepotten relaterer seg til fremtidige rekrutteringsstillinger som ikke er fordelt til instituttene, samt enkelte satsninger som skal deles ut til instituttene. TIK Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar: TIK har økt prosjektporteføljen sin betraktelig i løpet av 2015 som bidrar til et høyt nettobidrag i og økte RBO-inntekter i løpet av 5-årsperioden. Nedgangen i inntekter skyldes bortfall av strategiske stipendiater, som også reflekteres i lavere personalkostnader. Økningen i personalkostnader fra 2015 til 2016 skyldes flere ansettelser i vitenskapelige stillinger. TIK er veldig sårbare for endringer i prosjektporteføljen og budsjetterer forsiktig med tanke på nettobidraget sent i perioden.

7 7 Arena Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar: ARENA har tatt grep for å redusere underskuddet i langtidsbudsjettet. Faste stillinger blir ikke erstattet automatisk ved avgang, driftsmidler er kuttet og rekrutteringsstillinger er låst til måltallet. I tråd med retningslinjer fra fakultetets ledelse budsjetteres det med forutsetningen om at underskuddet fra tidligere år ikke trengs å balanseres i 5-årsperioden. ARENA har i 2015 fått et nytt EU-prosjekt som bidrar til en betydelig bedre økonomi, samtidig som det forventes flere nye prosjekter i fremtiden. PSI Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat

8 8 Kommentar: Psykologisk institutt er i ferd med å øke aktiviteten og vil i en periode ha overlapp mellom flere undervisnings- og forskerstillinger stillinger, instituttet ligger i langtidsperioden over måltallet for både stipendiat- og postdoktorstillinger. Det forventes en kraftig økning i personalkostnader i de neste årene. PSI vil i løpet av 2016 øke kontorarealet som vil øke driftskostnadene. ØI Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar: Inntektene går noe ned i langtidsperioden. Dette skyldes økt øremerking til sentrale aktiviteter, men er i stor grad balansert av økte resultatinntekter på EU prosjekter. ØI er tildelt midler ifm verdensledende miljøer. Dette er inne i prognosen fra 2015, og dreier seg om ca. 5,5 mill. kr i inntekter i året, det samme er lagt inn i forventede kostnader. ESOP avsluttes i 2016, dette vil gi økte forpliktelser for basisvirksomheten ved instituttet.

9 9 ISS Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar: ISS har lagt opp til å gå i balanse ved utgangen av langtidsperioden. Økte sentrale satsninger medfører noe lavere inntekter fremover, men instituttet har benyttet et godt handlingsrom i perioden og tilsetter i flere faste vitenskapelige stillinger for å øke aktiviteten.

10 10 ISV Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar: ISV har en solid økonomi og planlegger tilsettinger i flere faste vitenskapelige stillinger slik at instituttet går i balanse ved utgangen av perioden. SAI Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer prosjektavslutninger Nettobidrag Prosjektavslutning og prosjektavslutninger Overført fra i fjor Akkumulert resultat Kommentar: SAI vil ansette 2 vitenskapelige stillinger i året de neste tre årene for å erstatte avganger. I tillegg vil de har to ekstra rekrutteringsstillinger over måltallet. I 2016 har SAI ansatt vikarer for å dekke undervisningsplikten.