DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Transkript

1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtak Saksnr: V-sak 5 Møtedato: 25.september 2014 Notatdato: 15.september 2014 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Foreløpig fordeling 2015 Rammebevilgning fra UiO for 2015 Fordeling per hovedaktivitet Utdanning Forskning Infrastruktur /sentrale tjenester Fordeling totalt Totalsum Fordeling per tildelingsmåte Basis Resultat Satsinger Tabell 1: Rammebevilgning 2015 Samlet vurdering av rammen fra UiO Universitetsstyret har behandlet tildeling av 2015 bevilgningen. UiOs tildeling for 2015 til SV er på mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2015 og rammer som ble sendt fakultetet i juni Basis Resultat Satsinger ,5 % 33,8 % 0,7 % ,6% 33,8 % 1,6 % ,5 % 33,1 % 0,4 % ,9 % 34,1 % 1,0 % Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i % Forholdet mellom basis, satsinger og resultater er rimelig konstant. Basisdelen øker som følge av tildeling av 10 nye studieplasser på masternivå fra 2014, hvorav 5 er fordelt til OLA programmet og 5 er fordelt til PSI. Det er en økning i tilpasningselementet på 2,9 mill. kroner fra Dette som følge av styrking av rammen med 1 mill. kroner og kompensasjon som følge av tapte studiepoengsinntekter (1,6 mill. kr.). Totalt får fakultetet nå tildeling for 2855 studieplasser, hvorav 1420 på Bachelornivå, 858 på masternivå, 559 på profesjon og 138 studieplasser på lektorprogrammet. 1

2 Det er i tildelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2015 på 2,8 % for alle elementene i finansieringsmodellen unntatt for satsinger og toppforskningsstøtte. Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres i 2015 fra 13,15 % til 12,70 %. Samtidig skal internhusleien økes med 2,8 % lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for Fakultetet må avsette mill. kroner til internhusleie i Vekst i tildeling Fakultetet har hatt en vekst i tildelte midler i perioden etter Dette skyldes hovedsakelig tildelte midler til flere studieplasser. Fra og med 2014 ser vi også effekten av økte resultatinntekter på grunn av EU-inntekter. SV opplever en markant økning i EU-inntekter fra Fortsetter denne trenden vil effekten bli enda større i fordelingen for PSI har fått økt studieplasser på profesjonsstudiet som også har begynt å produsere flere studiepoeng som også har en merkbar effekt i økte resultatinntekter. Veksten for 2015 justert for internhusleie og satsinger er tilnærmet lik veksten for Dette tilsier at SV fikk en sterk vekst i tildelingen for (Tall i tusen) Tildeling uten internhusleie Prosentmessig vekst fra året før 0,6 % 2,0 % 3,2 % 5,6 % 3,0 % Tildeling uten internhusleie og satsinger Prosentmessig vekst fra året før 0,6 % 1,5 % 3,4 % 5,4 % 3,3 % veksten er i tillegg til pris- og lønnsjusteringen Sentrale poster Internhusleien er justert med kompensert prisvekst på 2,8 %. Totalt utgjør internhusleien 39,272 mill. kr i Fakultetsadministrasjonen Øremerkingen av lønn til felles personal, IT og økonomi tjenester blir justert med 2,8 %, tilsvarende kompensert prisvekst. Kostnadene fordeles på enhetene på grunnlag av antall årsverk som skal serves på hver enkelt enhet, samt et konstantledd for lederstøtte til hver enhet og et påslag for indirekte kostnader på 10 % for økonomi og personal og 15 % for IT-tjenester. Det beregnede beløpet trekkes som en negativ øremerking i tildelingen. Ettersom det ikke er noen vesentlig endring i årsverk som skal serves på den enkelte enhet justeres den negative øremerkingen i 2015 også med kompensert prisvekst på 2,8 %. 2

3 Småforsk UNIVERSITETET I OSLO Småforsk har vært en ordning fra Kunnskapsdepartementet siden 2006 for å støtte enkeltforskere/forskergrupper som skal gi UiOs forskere mer armslag i form av økte driftsmidler og dekker formål som for eksempel mindre utstyr, reiser, seminarer og feltarbeid. Hver tildeling har vært i størrelsesorden kr, hvorav opptil 40 % kan dekkes via Forskningsrådet. Denne ordningen er avviklet fra 2010, men UiO ønsker å fortsette å støtte sine forskere og småforskmidler er derfor med i rammene fra UiO. Imidlertid er de ikke øremerket og størrelsen av totalbeløpet må nå bestemmes av fakultetene selv. Rammen for småforsk ble satt til 5,235 mill. kroner i 2014 og dette videreføres i Fakultetet øremerker disse midlene til institutter og midlene skal benyttes på samme måte som før. Se vedlegg 3 for detaljer. Styrepott. Det har ikke blitt fordelt midler til styrets satsinger fra rammebevilgningen fra UiO i 2014 og Dette har vært et midlertidig tiltak for å redusere akkumuleringen av ubrukte midler på styretpotten. Det er fordelt en Postdoktorstillng til ARENA, under forutsetning om tilslag på prosjekter, denne står foreløpig på styret. 1 stipendiatstilling til «unpacking the nordic model», står foreløpig på styret. Det er fordelt kr til «Demokrati som ide og praksis» under forskningssatsninger som står på styret. Det er fordelt 1 mill. kr til lektorprogrammet samt 0,8 mill. kr for vitenskapelig stilling til det samme programmet, under undervisningssatsninger, dette står fortsatt på styret. Postdoktorstillinger. Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. 7 stillinger er permanent fordelt og 5 stillinger er omgjorte stipendiater (i 2010) som også er permanent fordelt. 3 stillinger fordeles strategisk: 1 stilling ble fordelt til PSI i fra 1. januar stilling ble fordelt til ISS fra 1. januar stilling ble fordelt ISV i forbindelse med Global Governance fra 1. januar Global Governance arbeidet er under endring og stillingen trekkes tilbake og refordeles. Stillingen (inndratt GG) fordeles til ARENA under forutsetning av tilslag på prosjekter Neste stilling som skal fordeles er i Stipendiatstillinger. Fakultetet har for 2015 et måltall på 85 stipendiatårsverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 4). Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelingsmodellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Stipendiatmodellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisning- og forskningsstillinger. For 2015 er det 8 stillinger som skal fordeles fra 1. januar samt 1 stilling som allerede er fordelt strategisk av Dekan til TIK. Av disse 8 er 5 fordelt gjennom fordelingsmodellen ved plantall, 3 skal fordeles strategisk og forslaget: er: 3

4 1 stilling ifm prosjektet «unpacking the nordic model». En tverrfakultær HUMSAM forskningssatsning. Satsingen starter opp i 2015, med full drift fra ERC støtte til miljøene rundt Kristin Asdal-TIK, Carl Henrik Knutsen-ISV Ufordelte stillinger plassers midlertidig hos styrekontoen. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer samt å fordele strategiske rekrutteringsstillinger. Gudleik Grimstad Fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Fordeling av midlene til enhetene 2. Endring i fordelingen per enhet, Oversikt over strategiske tildelinger (småforsk og øremerkede midler til satsingsområder) 4. Fordeling av midlertidige stillinger

5 Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene 2015 STYRET FAKADM TIK ARENA PSI ØI ESOP ISS ISV SAI Sommerskolen SUM B1 PhD-stillinger B2 Post.doc.-stillinger B3.1 Internhusleie B3.2 Øremerket basis (1 222) (693) (2 294) - (1 383) (481) (1 762) B3.3 Plantall SUM BASIS R1.1 Studiepoenginntekter BACHELOR R1.2 Studiepoenginntekter MASTER R1.3 Studiepoenginntekter PROFESJON R1.4 Utvekslingsstudenter R2 PhD-kandidater R3 NFR-inntekter R4 EU-inntekter R5 Publikasjonspoeng SUM RESULTATER S1 Småforsk S2 Forskningssatsninger S3 Undervisningssatsninger SUM SATSNINGER T1 TILPASNING Sum planrammer fra fakultetet Fordeling 2015 Negative øremerking basis skyldes fordeling av kostnader til IT, økonomi- og personal på enhetene. Styret har et trekk tilsvarende rammen for satsninger og PhD-stillinger på grunn av ubrukte midler akkumulert på styret. 5

6 Vedlegg 2: Endring i fordelingen per enhet, Øremerkede midler fra fakultetet til enhetene går ned med 3,5 mill.kr. samt at øremerkede satsinger fra UiO går ned. Disse midlene går da inn i planpotten og fordeles ihht til vår fordelingsmodell. Støtten til FME-konsortiepartner går ut i 2015, dette utgjør 0,5 mill. kr hver for ISV, ØI og TIK. Fak.adm får 5 prosent mer i tildeling på grunn av nye øremerkinger strategisk pott til dekan og PESmidler. Sommerskolen har ingen endring i rammen. TIK får 0,2 mill. kr mindre i tildeling på grunn av flytting av vitenskapsteori fra TIK til PSI. I tillegg faller resultatinntektene til TIK på grunn av lavere PhD-produksjon. TIK fikk i tillegg en stipendiat. ARENA reduseres med 1 mill. kr på grunn av 1 stipendiatstilling faller bort. Arena får en stipendiat forutsatt tilslag på eksterne midler (ligger foreløpig på styret). PSI øker hovedsakelig på grunn av økning i plantallspotten. I tillegg har instituttet en betydelig vekst i resultatkomponentene, spesielt EU-inntekter og PhD-kandidater. Vitenskapsteori satsning er flyttet fra TIK til PSI. ØI har en økning på grunn av god uttelling på EU-prosjekter. De øker også plantallpotten og andel på rekrutteringsstillinger, men har en reduksjon på studiepoeng for master på 0,5 mill. kr. ISS øker med 2,8 mill. kr hovedsakelig på grunn av høyere plantallspott. De opplever en liten reduksjon på resultatpotten og den øremerkede OLA-potten er redusert med 0,7 mill. kr på grunn av studiepoenginntekter. ISV øker med 4,5 mill. kr på grunn av høyere plantallspott. De mister 0,5 mill. kr ifm avslutning av FME-konstortiemidlene SV får fra UiO sentralt. ISV mistet Post Doc for Global Governance, men fikk 1 stipentiat knyttet til ERC støtte. SAI øker med 1,0 mill. kr på grunn av høyere plantallspott. Men de mister også en PhD-stilling i Endring Endring i % Styret % FAKADM % TIK % ARENA % PSI % ØI % ESOP % ISS % ISV % SAI % Sommer-skolen % SUM % 6

7 Vedlegg 3: Oversikt over strategiske tildelinger: SMÅFORSK midler FAKADM 0 0 TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Totalt

8 Øremerkede midler til forskningssatsninger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS Finansiering NSD Fakadm SV Childw atch Childw atch SV Professor II-Senter for kvinneforskn FAKADM SV Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV Forskerlinje ved SV Fakadm 50 Såkornmidler Fakadm Prosjekt etableringsstøtte (PES) Fakadm 200 Strategisk Pott Dekan Fakadm SFF ESOP UiO nesten SFF PSI UiO Horisont Søknadsutvikling Fakadm 200 Studietur til Brussel for Fane teamet Fakadm 100 "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV (500) (500) Demokrati som idé og praksis Styret SV Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena (1 275) (1 275) FME-konsortiepartner ØI UiO 500 FME-konsortiepartner TIK UiO 500 FME-konsortiepartner ISV UiO 500 Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO Total satsinger

9 Øremerkede midler til undervisningssatsninger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av Vitenskapsbutikken, kandidatundesøkelsen Fakadm SV PLUSS, studentrekruttering Fakadm SV Internasjonalisering, inkl EIAE-konferanse Fakadm SV Arbeidslivsrelevans Fakadm SV Periodisk programevalueringer Fakadm SV Seminar forum for studiespørsmål -læringsinnhold Fakadm SV Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV Demografi ØI SV 200 Ekstrautgifter tverrf. Studieprog. Fakadm SV 300 Vitenskapsteori TIK SV 503 Vitenskapsteori PSI SV 503 Utvikling Global Governance Fakadm SV Ola programmet Fakadm SV Ola programmet ISS SV Innføring Engelsk språklige program Fakadm SV årig lærerutdanning- lektor programmet Styret SV årig lærerutdanning- lektor programmet Styret UiO Total satsinger Ola programmet er redusert med 0,7 mill. Kr i 2015 som følge av produksjon av studiepoeng. 9

10 Vedlegg4. Fordeling av midlertidige stillinger i 2015 Stipendiatfordeling Faste Basert på modell Strategisk fordelte stillinger 2015 Total 2014 Total Endring Styret FAKADM 0 TIK ARENA PSI ØI ESOP 0 ISS ISV SAI Culcom 0 0 Totalt Fordeling Postdocstillinger Permanent fordelt Strategisk fordelt total total Styret 1 1 TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Totalt En Postdoc er gått fra Global Governance (ISV) til Arena, under forutsetning av tilslag på eksterne midler. 10