DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Transkript

1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtak Saksnr: V-sak 4 Møtedato: 26.september 2013 Notatdato: 19.september 2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Foreløpig fordeling 2014 Rammebevilgning fra UiO for 2014 Fordeling per hovedaktivitet Utdanning Forskning Infrastruktur /sentrale tjenester Fordeling totalt Totalsum Fordeling per tildelingsmåte Basis Resultat Satsinger Tabell 1: Rammebevilgning 2014 Samlet vurdering av rammen fra UiO Universitetsstyret har behandlet tildeling av 2014 bevilgningen. UiOs endelig tildeling for 2014 til SV er på 393,035 mill. kr. Tildelingen tar utgangspunkt i fordeling av antatt statsbevilgning for 2014 og rammer som ble sendt fakultetet i juni Basis Resultat Satsinger ,6% 33,8 % 1,6 % ,5 % 33,1 % 0,4 % ,9 % 34,1 % 1,0 % Tabell 2: Fordeling pr. tildelingsmåte i % Forholdet mellom basis, satsinger og resultater er rimelig konstant. Årsaken til at resultatandelen av rammebevilgningen økes noe fra foregående år er stor vekst i resultater, dette gjelder spesielt for EU-inntekter og avlagte doktorgrader. Økningen i satsinger skyldes tildeling på 1 mill. kroner til utvikling av masterprogrammet Global Governance. Basisdelen øker som følge av tildeling av 10 nye studieplasser på masternivå fra 2014, hvorav 5 er fordelt til OLA programmet og 5 er fordelt til PSI. Det er en generell styrking av rammen med 3,38 mill. kroner og kompensasjon som følge av tapte studiepoenginntekter på 2,36 mill. kr.. UiO har i 2013 endret beregningsgrunnlaget for internhusleie. Dette har medført en reduksjon i fakultetets basistildeling i 2014 på 10,135 mill. kroner, samtidig er internhusleien nedjustert tilsvarende beløp slik at dette ikke har resultateffekt. Totalt får fakultetet nå tildeling for 2798 studieplasser, hvorav 1450 på Bachelornivå, 829 på masternivå, 504 på profesjon og 15 studieplasser på lektorprogrammet. 1

2 Det er i tildelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2014 på 3 % for alle elementene i finansieringsmodellen unntatt for satsinger og toppforskningsstøtte. Premiesatsen i Statens pensjonskasse øker i 2014 fra 12,03 % til 13,15 %. Samtidig skal internhusleien økes med 3 % lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning for Fakultetet må avsette 38,802 mill. kroner til internhusleie i Vekst i tildeling Fakultetet har hatt en vekst i tildelte midler i perioden etter Dette skyldes hovedsakelig tildelte midler til flere studieplasser. Samtidig har andelen av midlene med øremerking blitt betydelig redusert siden Det medfører at veksten i midler som fakultetet disponerer fritt er høyere enn veksten i den totale tildelingen. Hvis vi ser på veksten i tildeling siden 2010, korrigert for internhusleie og lønns- og prisvekst, så ser vi at fakultetet har hatt en moderat vekst i tildeling hvert år bortsett fra i tildeling I denne perioden har Culcom blitt avsluttet (midtveis i 2010) og dermed har en årlig tildeling på 5 mill. kr forsvunnet. Samtidig har fakultetet blitt bevilget midler til 373 nye studieplasser siden 2009, og dette forklarer mye av veksten. Hvis vi også korrigerer for øremerkede midler/satsinger i tildelingen ser vi en kraftigere vekst for alle år unntatt 2012, og nå er veksten positiv også for Dette reflekterer at en mindre og mindre andel av fakultetets bevilgede midler kommer med øremerkinger. Flere av tiltakene som tidligere var satsinger med øremerkede midler er videreført i rammen. Dette betyr at fakultetet er bedt om å videreføre satsingen, men står fritt til å bestemme hvor mye midler som skal brukes. tall i tusen kr Tildeling uten internhusleie og satsinger Prosentmessig vekst fra året før* 1,38 % 3,28 % 0,72 % 2,80 % 5,31 % Tildeling uten internhusleie Prosentmessig vekst fra året før* 1,03 % -0,62 % 1,19 % 2,08 % 3,91 % *KPI og lønnsvekst fra SSB 2010, prognose fra ØPA Sentrale poster Internhusleien er justert med kompensert prisvekst på 3%. Dette utgjør 38,802 mill.kroner. Dette har ingen effekt for fakultetets handlingsrom. Fakultetsadministrasjonen Øremerkingen av lønn til felles personal, IT og økonomi tjenester blir justert med 3%, tilsvarende kompensert prisvekst. Kostnadene fordeles på enhetene på grunnlag av antall årsverk som skal serves på hver enkelt enhet, samt et konstantledd for lederstøtte til hver enhet og et påslag for indirekte kostnader på 10 % for økonomi og personal og 15% for IT-tjenester. Det beregnede beløpet trekkes som en negativ øremerking i tildelingen. Ettersom det ikke er noen vesentlig endring i årsverk som skal serves på den enkelte enhet justeres den negative øremerkingen i 2014 også med kompensert prisvekst på 3 %. 2

3 Småforsk Småforsk har vært en ordning fra Kunnskapsdepartementet siden 2006 for å støtte enkeltforskere/forskergrupper som skal gi UiOs forskere mer armslag i form av økte driftsmidler og dekker formål som for eksempel mindre utstyr, reiser, seminarer og feltarbeid. Hver tildeling har vært i størrelsesorden kr, hvorav opptil 40 % kan dekkes via Forskningsrådet. Denne ordningen er avviklet fra 2010, men UiO ønsker å fortsette å støtte sine forskere og småforskmidler er derfor med i rammene fra UiO. Imidlertid er de ikke øremerket og størrelsen av totalbeløpet må nå bestemmes av fakultetene selv. SV økte rammen for småforsk fra 3,587 til 5,235 mill. kroner i 2013 og dette foreslås videreført i Fakultetet øremerker disse midlene til institutter og midlene skal benyttes på samme måte som før. Se vedlegg 3 for detaljer. Styrepott. Styrepotten er en interimkonto der tildelte midler fra UiO kommer inn. Disse videreføres så til aktivitet på enhetene ihht. vedtatt rammefordeling. Det har ikke blitt fordelt midler til styrets satsinger fra rammebevilgningen fra UiO i 2012 og Dette har vært et midlertidig tiltak for å redusere akkumuleringen av ubrukte midler på styretpotten. Gjenstående midler er nå bundet i fremtidig aktivitet og satsninger for 2014 vil derfor fordeles til styrepott, alle midler vil videreføres til enhetene. Satsninger for 2014 er følgende: 1. 2 stipendiattildelinger med oppstart 1. januar post. doc tildelinger med oppstart 1. januar Demokratiprogrammet, kroner Postdoktorstillinger. Fakultetet har per i dag 15 postdoktorstillinger. Det er 12 stillinger som er fordelt permanent til enhetene. 3 stillinger er ikke permanent fordelt. 1 ble fordelt til ISS i 2010 og 1 ble fordelt til SAI i Disse utløper og refordeles med virkning fra 1. januar ble fordelt til PSI i Stipendiatstillinger. Fakultetet har for 2014 et måltall på 85 stipendiatårsverk. UiO vil vurdere inndragning av midler som følge av eventuell manglende måltallsoppnåelse. Fakultetet fordeler det samme antall stillinger til sine enheter som man er tildelt fra UiO. Det er fordelt 65 stillinger gjennom stipendiatfordelingsmodellen og 20 stillinger er fordelt strategisk (se vedlegg 4). Tildelingen av alle stillingene er foretatt etter en vurdering av resultatene i stipendiatfordelingsmodellen og en gjennomgang av strategiske satsinger. Stipendiatmodellen fordeler stillingene iht. oppnådde resultater for plantall, gjennomføringsrate og andel undervisning- og forskningsstillinger. Av de 20 stillingene til strategisk fordeling er 18 stillinger allerede fordelt. To stillinger fordeles med virkning fra 1.januar

4 Vedtaksforslag: Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling og gir dekanen fullmakt til å foreta eventuelle mindre endringer samt å fordele strategiske rekrutteringsstillinger. Gudleik Grimstad Fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Fordeling av midlene til enhetene 2. Endring i fordelingen per enhet, Oversikt over strategiske tildelinger (småforsk og øremerkede midler til satsingsområder) 4. Fordeling av midlertidige stillinger

5 Vedlegg 1: Fordeling av midlene til enhetene Fordeling 2014 Styret FAKADM Sommerskolen TIK ARENA PSI ØI ESOP ISS ISV SAI SUM PhD-stillinger Post.doc.-stillinger Internhusleie Øremerket basis* (1 187) (672) (2 213) - (1 347) (1 909) (1 711) Plantall SUM BASIS Studiepoenginntekter BACHELOR Studiepoenginntekter MASTER Studiepoenginntekter PROFESJON Utvekslingsstudenter PhD-kandidater NFR-inntekter EU-inntekter Publikasjonspoeng SUM RESULTATER Småforsk Forskningssatsninger Undervisningssatsninger SUM SATSNINGER Sum planrammer fra fakultetet *Negative øremerking basis skyldes fordeling av kostnader til IT, økonomi- og personal på enhetene. Styret har et trekk tilsvarende rammen for satsninger og PhD-stillinger på grunn av ubrukte midler akkumulert på styret. 5

6 Vedlegg 2: Endring i fordelingen per enhet, Alle enheter får en reduksjon i rammen sammenlignet med 2013 som følge av redusert internhusleie. Restleddet som fordeles gjennom plantall har en vesentlig økning fra 2013 (10%), dette som følge av økningen i tilpasningselementet i UiOs fordeling. Fak.adm får 2 % reduksjon i bevilgning i Dette er pga. øremerkingen av 1,5 til fakultetets 50- års jubileum i 2013 som går ut i Ut over denne reduksjonen har fakadm fått kompensert for pris og lønnsvekst og det er satt av 1 million kroner til oppussing av 1. etasje i Eilert Sundts hus. Sommerskolen har ingen endring i rammen. TIK har en liten økning som følge av resultater og prisjusteringen. En strategisk stipendiat utgår i 2013, men en er fordelt fra styret i 2013 slik at dette ikke endrer rammen til senteret. ARENA reduseres med kroner, dette som følge av dårligere uttelling på resultater. PSI økes i hovedsak som følge av nye studieplasser på profesjonsprogrammet. I tillegg har instituttet en betydelig vekst i resultatkomponentene samt 400 i støtte for et nytt ERC Starting Grant. ØI har en økning på grunn av god uttelling på EU-prosjekter. Det er en stor vekst i resultatkomponenten for EU-midler samt 800 kroner i støtte for et nytt ERC Advanced Grant. ISS reduseres som følge av at 3 strategisk fordelte rekrutteringsstillinger utgår, 1stipendiat fra 30. juni 2013 og 1 stipendiat og 1 post. doc fra 31. desember I tillegg har instituttet en reduksjon i resultatinntekter fra 2013 til ISV er tildelt en ny stipendiatstilling med virkning fra 1. juli 2013 som gir en vekst i rammen for SAI øker som følge av resultatkomponenten for EU-midler og ph.d. En strategisk post. doc. går ut i 2013 som isolert fører til en reduksjon i rammen. Endring Endring i % Column Styret/ufordelt % Fak.adm % Sommerskolen % TIK % ARENA % PSI % ØI % ESOP % ISS % ISV % SAI % Totalt ,75 % 6

7 Vedlegg 3: Oversikt over strategiske tildelinger: SMÅFORSK midler Småforsk TIK ARENA PSI ØI ISS ISV SAI Totalt Øremerkede midler til forskningssatsninger Øremerkede midler til forskningssatsninger Enhet Ørem. av Satsingsmiljøer / ARENA Arena SV Osloforskning (samfinansiering med Oslo kommune) ISS SV Finansiering NSD Fakadm SV Professor II-Senter for kvinneforskn FAKADM SV Internasjonal sommerskole dr.grad Sommerskolen SV Styrets strategiske pott Styret SV 0 0 Forskerlinje ved SV Fakadm SV Såkornmidler Fakadm SV SFF ESOP UiO "Ødemarkstillegg" ARENA Arena SV Bidrag til publiseringspotten (permanent) Arena SV Demokrati som idé og praksis Styret SV Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder Styret SV 300 Bidrag til NFR- og EU-potten (permanent) Arena SV FME-konsortiepartner ØI UiO FME-konsortiepartner TIK UiO FME-konsortiepartner ISV UiO Toppforskningsstøtte ERC AdG SAI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG ØI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO Toppforskningsstøtte ERC StG PSI UiO 400 Toppforskningsstøtte ERC AdG ØI UiO 800 Totalt øremerkede midler til forskningssatsninger

8 Øremerkede midler til undervisningssatsninger Øremerkede midler til undervisningssatsninger Enhet Ørem. av Vitenskapsbutikken, kandidatundesøkelsen Fakadm SV PLUSS, studentrekruttering Fakadm SV Internasjonalisering, inkl EIAE-konferanse Fakadm SV Periodisk programevalueringer Fakadm SV Seminar forum for studiespørsmål -læringsinnhold Fakadm SV Gjesteforelesere (Paneldebatt og Eilert Sunds forelesning) Fakadm SV Skrivekurs, formidlingskurs, veilederopplæring Ph.d. Fakadm SV Demografi ØI SV Ekstrautgifter tverrf. Studieprog. Fakadm SV Vitenskapsteori TIK SV Utvikling Global Governance Fakadm SV Ola programmet Fakadm SV Ola programmet ISS SV Ekstra tildelte studieplasser Profesjon 2009* PSI UiO Ekstra tildelte studieplasser Profesjon 2009* Fakadm UiO 317 Ekstra tildelte studieplasser Profesjon i 2011* PSI UiO Ekstra tildelte studieplasser Profesjon i 2011* Fakadm UiO 187 Ekstra tildelte studieplasser Profesjon i 2012* PSI UiO Ekstra tildelte studieplasser Profesjon i 2012* Fakadm UiO 118 Total Undervisningssatsninger *Nye studieplasser på profesjonsprogrammet er ikke tatt ut av fordelingen for 2014, men øremerkingen er flyttet fra undervisningssatsninger til en basisøremerking. 8

9 Vedlegg4. Fordeling av midlertidige stillinger i 2012 Stipendiatfordeling Antall stipendiater Fordeling basert på modell '14 Strategisk fordelte stillinger '14 Total fordeling 2014 Styret * 2,0 2,0 Total fordeling 2013 (Endelig) Endring '13-'14 TIK 4,0 2,0 6,0 6,5 (0,5) ARENA - 3,0 3,0 3,0 - PSI 20,0 5,0 25,0 25,0 - ØI 11,0 3,0 14,0 14,0 - ISS 15,0 1,0 16,0 17,5 (1,5) ISV 10,0 2,0 12,0 12,0 - SAI 5,0 2,0 7,0 7,0-65,0 20,0 85,0 85,0 - Fordeling postdocstillinger Antall postdocer Permanent fordelt Ikke permanent fordelt Total fordeling 2014 Total fordeling 2013 Styret * 2,00 2,00 - TIK 1,0 1,00 1,0 ARENA 0,00 - PSI 4,0 1,00 5,00 5,0 ØI 2,0 2,00 2,0 ISS 1,0 1,00 2,0 ISV 3,0 3,00 3,0 SAI 1,0 1,00 2,0 Sum 12,0 3,0 15,0 15,0 9