Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet

Transkript

1 Fordelings- og budsjettmodellen ved Det humanistiske fakultet

2 Utfyllende informasjon: UiOs fordelingsmodell ansatte/arbeidsstotte/okonomi/fordeling/int ern- finansieringsmodell/ Fakultetsstyrets vedtak om HFs budsjettmodell /moter/arkiv/2009/fs- protokoll _.html#11 2

3 Fordeling ved UiO HF mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs fordelingsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer i juni. Bevilgningen beskrives i et årlig disponeringsskriv fra UiO. Budsjettmodellen ved HF Fakultetsstyret ved HF vedtok i 2009 en ny budsjett- og fordelingsmodell. Modellen skal: knytte fordelingen av midler til instituttene tettere opp til fakultetets prioriteringer og UiOs fordelingsmodell bidra til mer forutsigbare rammer og større samsvar mellom aktiviteter og midler på instituttnivå være gjennomsiktig ift. hvorfor instituttene får den tildelingen de gjør og ikke som tidligere videreføre historiske tildelinger HF følger i all hovedsak prinsippene i UiOs fordelingsmodell, men det er noen lokale variasjoner. Hvert fjerde år skal fakultetsstyret ta stilling til en eventuell justering av modellen, første justering av modellen vil kunne skje i 2013 med virkning fra

4 Modellens innhold Budsjettmodellen ved HF har fire hovedelementer som benyttes i fordelingen av midler videre til institutter og sentre: 1. Tidligere oppnådde resultater 2. Studieplasser 3. Rekrutteringsstillinger 4. Øremerkinger/satsinger I 2010 fordelte fakultetet midlene slik: 29,7 % 13,6 % 39,8 % Studieplasser Rekrutterings- stillinger Resultater 16,9 % Øremerkinger /satsinger 4

5 Resultatdel: 30 % Denne delen av modellen inneholder to hovedkomponenter: utdanning forskning Resultatdelen baserer seg på et treårig gjennomsnitt av resultater innenfor utdanning og forskning. Kronebeløpet som tildeles kalkuleres hvert år basert på resultater og eventuelle endringer i satsene. Satsene som benyttes er basert på Kunnskapsdepartementets/UiOs satser. 5

6 Utdanningskomponenten Utdanningskomponenten består av to indikatorer: avlagte studiepoeng antall utvekslingsstudenter Studiepoeng tildeles etter et treårig gjennomsnitt av faktiske avlagte studiepoeng. For 2010 er det snittet av studiepoeng i som er benyttet, i 2011 vil grunnlaget være årene Satser i 2010 Lavere grad Høyere grad Kroner pr. 60 poeng Kroner pr. enkeltpoeng Midler for utvekslingsstudenter tildeles etter et treårig gjennomsnitt av antallet studenter som reiser på en utvekslingsavtale. Satsen for utvekslingsstudenter var i kroner pr student. HF fordelte 93,9 millioner etter studiepoeng og 1,4 millioner etter utvekslingsstudenter i

7 Forskningskomponenten Forskningskomponenten består av fire underliggende indikatorer: publiseringspoeng avlagte doktorgrader NFR- midler EU- midler I 2010 ble det fordelt 30 millioner kroner etter disse resultatkomponentene. Innbyrdes fordeling vises i figuren under. Avlagte Dr.grader 49 % 36 % NFR- midler EU- midler 4 % 11 % Publikasjons- poeng Fakultetet fordeler også disse midlene etter et treårig gjennomsnitt. Publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader baserer seg på tall fra Database for høyere utdanning (DBH). EU- og NFR- midler hentes fra regnskapsrapporter ved UiO. 7

8 Satsene i 2010 Doktor- grader Publika- sjonspoeng NFR- midler EU- midler Fordelingsgrunnlag Treårig gjennomsnitt antall avlagte doktorgrader Treårig gjennomsnitt av antall oppnådde publikasjonspoeng Treårig gjennomsnitt av kroner NFR- midler Treårig gjennomsnitt av kroner EU- midler Pr. Måleenhet ,352% 115% Eksempelvis vil et gjennomsnitt på 100 publikasjonspoeng gi en tildeling til et institutt på kroner. Et snitt på 10 doktorgrader vil gi kroner. Et gjennomsnitt på én million kroner i NFR- midler vil gi kroner i resultatmidler (8,352 prosent av NFR- beløpet). Tilsvarende vil én million i EU- midler gi kroner (115 prosent). 8

9 Basisdelen Basisdelen av budsjettet består av to komponenter som til sammen utgjør over 50% av tildelingen til instituttene. Denne delen av budsjettet skal ivareta stabilitet og forutsigbarhet. Basisdelen består av: studieplasser rekrutteringsstillinger Studieplasser Studieplasser er over tid tenkt å være budsjettets mest stabile tildelingselement. 40 % Totalrammen til HF Midler til rekrutteringsstillinger Midler til øremerkinger/satsinger Midler til resultater = Antallet kroner som fordeles etter studieplasser Studieplasser er i denne modellen en «myntenhet» som skal finansiere undervisning og forskning, administrasjon og infrastruktur. Det er intet én til én forhold mellom disse studieplassene og antallet studenter eller opptaksrammer. 9

10 Fakultetsstyret har gitt verdien av en studieplass ulike vekter på forskjellige grupper av fag. Denne vektingen baserer seg på ressursinnsatsen forbundet med faget. I tildelingen fra UiO får imidlertid HF samme sats for alle våre studier. Vektingen vedtas av fakultetsstyret og kan justeres hvert fjerde år. Verdien av en studieplass er et resultat av antall kroner fordelt etter studieplasser dividert på totalt antall vektede studieplasser. Verdien av denne mynten var i 2010 ca kroner. Den faglige vektingen vises i tabellene under. Satser lavere grad Musikk 2,5 Konservering 1,5 Språk 3 ARA, JAP, KIN, HEB 2,0 Språk 2 Slaviske og klassiske språk mv 1,6 Språk 1 Germanske og romanske fag 1,3 Øvrige 1,0 Exphil 0,5 Satser høyere grad Konservering 3,0 Andre fag 2,0 Studieplassene fordeles for fire år av gangen etter de fire kriteriene og vektene som er vist i 10

11 tabellen under. Studieplassene er også den delen av budsjettet hvor fakultetets faglige prioriteringer og strategiske vurderinger får direkte konsekvenser for fordelingen. Kriterier Lavere Høyere grad grad Studentårsverk 78% 68% Faglige prioriteringer utdanning 5% 5% Faglige prioriteringer forskning 15% 25% Særskilte samfunnsbehov og andre strategiske vurderinger 2% 2% Som tabellen viser er 68% av studieplassene på høyere grad fordelt etter studentårsverk (samme komponent og nøkkel som i resultatdelen) 5% fordelt etter studieprogrammer (og dermed institutter) som oppnådde status som prioriterte utdanningsområder 25% fordelt til fag (institutter) som oppnådde status som prioriterte forskningsområder De resterende 2% inntil videre fordelt pro rata til alle institutter. 11

12 Rekrutteringsstillinger Midler til rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer) fordeles etter faktiske årsverk i det året det fordeles for. Satsen 17 % for én stipendiat var i kroner pr år, mens satsen for en postdoktor var kroner pr. år. Øremerkede midler/satsinger Øremerkede midler og satsinger fordeles i sin helhet til det 13,6 % angjeldende institutt. Eksempler på øremerkinger og satsinger er Tekstlaboratoriet, sentrene, Enhet for Digital Dokumentasjon, Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS), Forum for samtidshistorie, Centre for the Study of Mind in Nature mv. Øremerkede midler omfatter også fakultetets fellesfunksjoner og spesielle satsinger. 12