Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Transkript

1 Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 15/2011 Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: Ole Jørgen Skippervold/Ancha Wesnes Forslag til budsjett 2012 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2011 datert vises en fordeling til Senter for teknologi, inovasjon og kultur på kr for 2012, mot kr i Dette er en nominell økning av rammen på 6%. Det er i tildelingen gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2012 på 2,7%. Fakultetet er informert om at alle enheter ved UiO har fått en generell rammereduksjon på 0,7 %. Premiesatsene i Statens pensjonskasse øker med 0,94% til 12,09 i 2012 Samtidig øker internhusleien med 2,7 % lik kompensasjonen for lønns- og prisstigning. Det er budsjettert med en lønnsjustering for 2012 på 3,6%. Senteret trekker med seg et estimert positivt resultat fra 2011 på ca kr med et forventet isolert negativt resultat for 2011 på ca kr. Forslag til budsjett viser et negativt isolert resultat på 1,567 mill kroner. Dette betyr at et negativt resultat på 1,252 mill kr videreføres til 2013.

2 Forklaring til tabeller: Inntekter føres med negativt fortegn og kostnader føres med positivt fortegn. Resultatet er lik inntekter pluss kostnader. Tabell 1. Artsrapport Budsjett 2012 Prognose 2011 Budsjett 2012 Overført fra i fjor IB - Overført fra i fjor Inntekter / 390 Inntekt fra bevilgninger /3911 Investeringer i anleggsmidler Overheadinntekter UiOs egenandel Personalkostnader Fast lønn Bilagslønn Feriepenger Pensjon og AGA Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Refusjon internt frikjøp Driftskostnader Andre driftskostnader Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service /69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni Reisekostnader Representasjon, bevertning, markedsføring kontingent og tilskudd Isolert resultat Akkumulert resultat Endringer fra 2011 Lønnskostnadene får en stor økning fra 2011 til Dette skyldes forsinkelser i flere rekrutteringsstillinger, at en rekrutteringsstilling starter opp tidligere enn opprinnelige budsjettert samt et overlapp mellom to vitenskapelige stillinger fra september 2012 til januar 2013.

3 Teknisk/administrativt personale utgjør 3,8 årsverk pr år, en reduksjon på 0,5 årsverk fra TIKs it-konsulent er delvis frikjøpt for å bistå andre enheter på SV. Kompensasjon til fakultetsadministrasjonen for økonomitjenester og personaltjenester fordeles med virkning fra 2011 i finansieringsmodellen for fakultetet. Tabell 2. Oversikt over utvalgte tiltak 2012 Endringer i driftsbudsjettet for 2012: Prognose 2011 Budsjett 2012 Tiltak (tall i 1000 kroner) Bedømmelse Bedømmelse og disputas forskerutdanning Driftsmidler stipendiater Eksamen Formidling Generell drift Instituttbibliotek 4 10 Internhusleie IT-tiltak Kontorhold (møbler etc) Lønn Administrasjon Lønn post doc Lønn Stipendiater Lønn Vitenskapelig ansatte Mastergrad undervisning Mastergrad veiledning Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt ansatte Senterleders strategiske pott Småforsk Studenttiltak (teknovatøren og stipend) 25 TIK seminar 21 Til disposisjon for administrativ leder 10 Til disposisjon for bestyrer 24 Til disposisjon for styret Undervisning forskerutdanning Veiledning forskerutdanning Viteskapsteori kurs 78 Det settes av kr ekstra til kompetanseutvikling for administrasjonen i Instituttet får tildelt kr mindre i småforskmidler i 2012 enn i 2011 Det er satt av kroner til Teknovatøren og kroner til studentstipend fra 2012 Rammen for instituttbibliotek økes til kroner

4 Generell drift øker med kroner etter gjennomgang av regnskapsførte kostnader for tidligere år. Økningen skyldes leiekostnader til maskiner som er budsjettert for lavt i foregående år. Det er gjort endringer i rammen for senterleders strategiske pott. Denne er redusert med kroner. Samtidig er det satt av kroner til disposisjon for senterleder og kroner til administrativ leder. I tillegg er kostnader til telefon flyttet fra denne potten til IT budsjettet. Det er budsjettert med kroner til seminardelen av vitenskapsteorikurset som overføres fra fakultetet til senteret i Det settes av kroner til TIK-seminar per år. Det er satt av kroner ekstra på mastergrad undervisning til et pilotprosjekt i forbindelse med nytt metodekurs i Rammen for formidling øker fra kr. til kr. Forutsetninger for budsjett 2012 og langtidsperioden Vi har lagt en plan for å ansette stipendiater slik at vi overholder måltallet. Første planlagte ansettelse er i september Også postdoktorstillinger planlegges slik at vi overholder måltallet på 1 bevilgningsfinansiert postdoktor. En fast vitenskapelig stilling er innvilget 60% ulønnet permisjon fra august 2011 til august 2016 Der er forutsatt tilsetning i en ny fast vitenskapelig stilling i I tillegg er det lagt inn en 25% stilling som masterprogram-koordinator i hele perioden. Det er forutsatt tilsetting i én professor II stilling for 3 år i år med tiltredelse i april Driftskostnader og variabel lønn videreføres på samme nivå som i 2012, med unntak av vitenskapsteorikurset som har halvårsvirkning i Basistildeling fra fakultetet videreføres på samme nivå som i 2012, i tillegg er det lagt inn en foreløpig ekstratildeling i forbindelse med overføringen av Vitenskapsteori fra fakultetet til senteret kroner som er øremerket til aktivitet i CenSES-prosjektet som har status som forskningssenter for miljøvennlig energi (FME Samfunn) er trukket ut ettersom senteret har vedtatt at dette skal gå til aktivitet i prosjektet. Det budsjetteres med et nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter på ca , dette er inkludert eksternt finansierte frikjøp. Dette er forsiktig estimat basert på foregående år og kjente prosjekter Det er forutsatt tilsetning i èn ny stilling som førsteamanuensis fra april Det budsjetteres med to disputaser i 2012 og tre videre i perioden. Etter gjennomgang av administrativ leder er det forventet at det reelle antallet vil ligge noe høyere en dette. Men vi velger å budsjettere i tråd med resultateffekten som er lagt til grunn i inntektsestimatet på rammebevilgningen.

5 Usikkerhet i budsjett 2012: Det budsjetteres med prognose for overføring til Dersom det kommer vesentlige endringer i 2011 vil prognosen oppdateres frem mot frist for levering av budsjett til Økonomi- og planavdelingen ved UiO. Refusjon av svangerskapspermisjon og sykemeldinger er vanskelig å vurdere og svært variabelt fra år til år. I forhold til prognosen for 2011 så avhenger denne også av at refusjoner for sykemeldinger kommer inn i løpet av året. Risikovurdering Langtidsperioden Usikkerheten knytter seg først og fremst til om nivået på eksternt finansiert virksomhet kan øke. Budsjettet er basert på konservative anslag, og et økt bidrag fra eksternt finansiert virksomhet kan øke handlingsrommet. Usikkerheten er med andre ord betydelig større på inntektssiden enn på kostnadssiden i langtidsperioden. Tabell 3. Utvikling i årsverk for undervisnings- og forskerstillinger , basis- og prosjektfinansiert TIK Årsverk Undervisnings- og forskerstillinger 11,7 12,4 9,5 7,6 7,7 8,0 8,2 8,1 7,9 7,7 7,9 Tallene for er hentet fra database for høyere utdanning (DBH). Tabell 4. Akkumulert resultat Senter for teknologi, innovasjon og kultur Akkumulert resultat Forslag til vedtak: Styret godkjenner budsjettforslaget for 2012 med eventuelle endringer fra styret og tar langtidsbudsjettet til orientering.