Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år."

Transkript

1 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, pr Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere enn forventet, noe som blant annet skyldes at vi ikke er blitt belastet for internhusleie hittil i år. Det er også kommet inn noen prosjektinntekter på basis. Dette vil bli ompostert straks vi har fått organisert prosjektet og opprettet prosjektkoder. Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. pr

2 1/1 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for MED og underliggende enheter

3 2/ , -6, -5, -4, , -2, -1, 5 MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) 7, -8, 6, -6, 5, -4, 4, -2, 3, 2, 1, 2, 4, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg - NA Videresalg Totalt - NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp 55 1 Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader 473 Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 7% 8% 9% 58% Personalkostnadsgrad 69% 69% 72% 86% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 31% 31% 28% 14% Kommentar til basis økonomien Halvor Fahle den 21.mar.213 Budsjettet på Klinmed er ikke kommet riktig inn i systemet ennå. Dette utgjør et avvik på ca 6 millioner på årsbasis og gjør det umulig å forklare avvik. Resultatet hittil i år er et overskudd på 65,9 millioner. Dette er 9,9 millioner høyere enn ved inngangen av året og skydes at fakultetet ikke er belastet for internhusleie. Resultat (isolert)

4 3/ , -15, -1, -5, , 1, Institutt for medisinske basalfag per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) 14, -16, 12, -14, 1, -12, -1, 8, -8, 6, -6, 4, -4, 2, -2, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner -4 Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg NA - NA Videresalg Totalt NA - NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader 473 Representasjon/markedsføring NA Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 9% 1% 7% 4% Personalkostnadsgrad 78% 77% 81% 89% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 22% 23% 19% 11% Kommentar til basis økonomien Trude Abelsen den 19.mar.213 IMBs bevilgningsfinansierte virksomhet viser et positivt regnskapsresultat på kr 9,5 mill. Avviket på kr 5 mill mot budsjett skyldes i hovedsak 3,6 mill høyere inntekter og 1,2 mill lavere lønnskostnader. Avvik KD-inntekter i hovedsak overføring av utstyrsmidler kl. I fra UiO sentralt (kr 2,34 mill), som ble tildelt i 212. Dette er kun en forskyvning av inntekt, da den er budsjettert overført i 2. tertial. Fordi man på en del prosjekter har hatt lavere driftskostnader i perioden enn budsjettert, er instituttets overført av egenandel til prosjekter kr,7 mill lavere enn budsjett. Avviket antas ikke å være varig. Noe lavere fastlønn med tilhørende sosiale kostnader (kr,7 mill) er hovedsakelig forårsaket av utsatt tilsetning i et par undervisningsstillinger. Resultat per forventes å bli som budsjettert. Resultat (isolert)

5 4/ , -1, -8, -6, , -2, 2, 4, Institutt for helse og samfunn per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) 1, -1, -8, 8, -6, 6, -4, 4, -2, 2, 2, 4, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg NA Videresalg Totalt NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 9% 12% 11% 55% Personalkostnadsgrad 91% 86% 87% 96% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 9% 14% 13% 4% Kommentar til basis økonomien Lars Roald den 2.mar.213 Overskuddet i basisøkonomien etter og 213 er 2,1 mill større enn budsjett.,3 mill kommer fra nettobidraget fra prosjekter. Avsetninger i regnskapet for 212 er tilbakeført uten at alle avsatte kostnader er bokført (1, mill) og driftskostnadene er,5 mill mindre enn budsjett. Vi forventer ikke endringer i årsprognose for 213. Inntektene og lønnskostnad er som budsjett. Driftskostnader er lavere enn budsjett (,5mill), men er likevel høyere enn samme periode i 212. De bundne midlene er 2,4 mill og ikke bokførte, men avsatte kostnader er 1, mill, slik at summen av framtidige forpliktelser er 3,4 mill. Resultat (isolert)

6 5/1-16, -14, -12, -1, -8, 211-6, , -2, Institutt for klinisk medisin per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) 25, -2, -1, 2, 15, 1, 1, 2, 3, 5, 4, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA Videresalg Totalt NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp 45 Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA -97 Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 3% 1% 6% 33% Personalkostnadsgrad 9% 89% 9% 93% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 1% 11% 1% 7% Kommentar til basis økonomien Svein Arnesen den 19.mar.213 Siden Klinmed sitt budsjett inntill nylig ikke var lagt inn i økonomisystemet, vises de ikke i styringskartet enda. Jeg har allikevel sammenlignet med budsjettall tatt ut av Kuben. 1. Generell kommentar til totalt resultat: Klinmed hadde per et positivt resultat på 13,5 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 15,1 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 1,6 mill. Dette er 1,1 mill dårligere enn for tilsvarende periode i 212, men 1 mill bedre enn budsjettert. 2. Kommentarer til hovedpostene: a. KD-inntekter: Inntektene fra KD er sålangt i år på 36,8 mill. Dette er,3 mill høyere enn budsjettert. b. Nettoeffekt prosjektene: Refusjon av indirekte kostnader (OH): Vi har til nå fått inn 3,9 millioner i overheadinntekter. Dette er,2 mill mer en for samme periode i 212, men,5 mill mindre enn budsjettert. Egenandel: Per har vi en egenandelskostnad på 1,2 mill,

7 6/1 mot 1, mill i foregående år, dette er,1 mill mindre enn budsjettert. c. Fastlønn: Klinmed sine faste lønnskostnader var på 27,8 mill per Dette er,5 mill høyere enn budsjettert. Tilsvarende tall for 212 var 26,4 mill. På grunn av at budsjettet først nylig har blitt lagt inn korrekt, har det vært vanskelig å avdekke hva avviket eksakt skyldes. Men dette jobber vi med. d. Total drift: Totale driftskostnader hittil i år er 3,1 mill. 3. smessig overskudd, fremtidige forpliktelser: Den kunnskapen vi har per gir foreløpig ingen grunn til å endre prognosen.

8 7/1-4, -35, -3, , , -15, -1, -5, Det medisinske fakultet felles per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) 2, -4, -35, 15, -3, -25, 1, -2, -15, 5, -1, -5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA NA NA Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 11% 13% 12% 16% Personalkostnadsgrad 31% 3% 33% 57% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 69% 7% 67% 43% Kommentar til basis økonomien Espen Lyng Andersen den 18.mar.213 Fakultetsadministrasjonen har et regnskapsmessig overskudd på 34,3 mill kroner, dette er vel 9,8 mill kroner mer enn budsjettert. Vi har en merinntekt på ca,4 mill kroner. Dette skyldes at det er viderefordelt mindre strategisk midler enn budsjettert For lønnskostnadene er det et mindreforbruk på,1 mill kroner. Mindreforbruket er i hovedsak knyttet til de Regionaletiske komiteer og skyldes i hovedsak lavere forbruk av bilagslønn. srapporten viser et mindreforbruk på drift på ca 9,4 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak at fakultetet ikke er blitt belastet med internhusleie for perioden og. Forventet kostnad er 9,4 mill kroner. Resultat (isolert)

9 1/1 ØKONOMIRAPPORT (Prosjekt) Månedsrapport for MED og underliggende enheter

10 2/1 5 MED per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) -35, -3, -25, -2, -15, -1, , , -3, 35, -25, 3, 25, -2, 2, -15, 15, -1, 1, 5, -5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg NA Videresalg Totalt NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 32% 55% 71% 82% Personalkostnadsgrad 49% 51% 51% 56% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 51% 49% 49% 44% Kommentar til prosjektøkonomien Halvor Fahle den 21.mar.213 Fakultetets 628 aktive prosjekter har et samlet overskudd på 231 millioner kroner pr 28.. Dette er 36 millioner lavere enn ved nyttår og skyldes at inntektene fra våre største finansiører kommer tertialsvis mens kostnadene er løpende. Resultatet er som budsjettert. Resultat (isolert)

11 3/1 Institutt for medisinske basalfag per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) -7, -6, -5, -4, -3, -2, , , -7, 1, -6, 8, -5, -4, 6, -3, 4, -2, 2, -1, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA Videresalg Totalt NA NA Fast lønn Overtid 74 NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring NA Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag 27 - NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 17% 38% 5% 358% Personalkostnadsgrad 47% 46% 46% 49% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 53% 54% 54% 51% Kommentar til prosjektøkonomien Trude Abelsen den 19.mar.213 Den eksternt finansierte porteføljen til IMB viser per et regnskapsmessig overskudd på kr 57,9 mill. Resultatet er kr 1 mill høyere enn budsjettert, hovedsakelig pga. høyere inntekter og at mindre penger er brukt til investeringer og drift i perioden. Avvik på tilskudd og refusjoner er i hovedsak forårsaket av bidrag som mottas på annet tidspunkt enn budsjettert, bl.a. ble kr 2,9 mill fra NFR budsjettert i 212 mens overføringen ble utsatt til 213. Investeringer (hovedsakelig i NFR-prosjektet Norbrain) er budsjettert noe for tidlig og er 5,7 mill lavere enn budsjett. Mindre egenandel enn budsjettert er overført til prosjekter, på grunn av lavere driftskostnader (kr 1,6 mill) i perioden. Per forventes resultatet per å bli som budsjettert. Resultat (isolert)

12 4/1 Institutt for helse og samfunn per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, , -7, 7, -6, 6, -5, 5, -4, 4, 3, -3, 2, -2, 1, -1, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg - NA Videresalg Totalt - NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp Kostnad internt fin frikjøp Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter NA Prosjektavslutning bidrag Driftskostnader Totalt Resultat Resultatgrad (res./inntekt) 31% 5% 61% 4 265% Personalkostnadsgrad 55% 66% 62% 56% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 45% 34% 38% 44% Kommentar til prosjektøkonomien Lars Roald den 2.mar.213 Saldo av ubrukte midler i eksternt finansierte prosjekter er ved periodeslutt 5,8 mill, en reduksjon fra årsskiftet på 11,9 mill. Inntektene blir i stor grad bokført kvartalsvis senere i kvartalet, mens kostnadene blir belastet løpende, unntaket er frikjøpet og det meste av underforbruket av prosjektkostnader, skyldes ikke bokført frikjøp. 4 prosjekter er stengt i perioden og det er opprettet 7. HELAM har 158 aktive prosjekt, 7 finansiert av EU, 29 fra NFR og 123 fra andre. Resultat (isolert)

13 5/1 Institutt for klinisk medisin per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) -2, -18, -16, -14, -12, -1, -8, -6, , -2, , -16, 14, -14, 12, -12, 1, -1, 8, -8, 6, -6, 4, -4, 2, -2, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA Videresalg Totalt NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp -45 Kostnad frikjøp Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA 97 Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler NA Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 54% 68% 98% 1 325% Personalkostnadsgrad 51% 47% 48% 58% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 49% 53% 52% 42% Kommentar til prosjektøkonomien Svein Arnesen den 19.mar Generell kommentar av totalen: Klinmed hadde per et positivt resultat på 124,6 mill. Dette inkluderer IB fra i fjor, som var på 143,6 mill. Driftsresultatet isolert var et underskudd på 19 mill. Dette er,3 mill bedre enn på tilsvarende tidspunkt i 212. Avviket mot budsjett er negativt med,1 mill. 2. Kommentar til hovedpostene: a. Inntekter: Inntektene sålangt i år har vært på 9,4 mill. b. Nettoeffekt: Overhead på 3,9 mill og egenandel på 1,2 mill er som forventet. c. Fastlønn: Fastlønn per er på 12 mill. 1,2 mill høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 212, som var et år der vi hadde litt mindre aktivitet på prosjektene enn forventet. Avviket mot budsjett er positivt med,3 mill. d. Total drift: 11,8 mill er brukt til driftskostnader per på prosjektene. Budsjettet var på 15,5 mill for de to første månedene, så vi

14 6/1 har her et positivt avvik på 3,6 mill. 3. Klinmed har per ekstern finansierte prosjekter. 45 NFR, 129 professorater, 13 EU og 63 «øvrige». 4. Klinmed har ingen prosjekter i dag som kan betegnes som «problemprosjekter».

15 7/ , 1, , 2,5 Det medisinske fakultet felles per (TOT) (TOT) Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse) 2,5-2, -1, 2, 1,5 1, 1, 2, 3, 5 4, 5, Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Overført fra i fjor Totalt Salgsinntekter NA NA NA NA NA Tilskudd og refusjoner Investeringer i Inntekt fra bevilgninger Økonomisk vurdering Overheadinntekter UiOs egenandel NA Øvrige inntekter Inntekter Totalt Varer for videresalg NA NA NA NA NA NA Videresalg Totalt NA NA NA NA NA NA Fast lønn Overtid NA Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Offentlige refusjoner Refusjon frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad frikjøp NA NA NA NA NA NA Refusjon internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Kostnad internt fin frikjøp NA NA NA NA NA NA Øvrige personalkostnader Personalkostnader Totalt Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Driftsmateriell og bøker Reparasjon og vedlikehold NA Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader - Transport/reise Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Prosjektavslutning bidrag NA NA NA NA NA NA Driftskostnader Totalt Resultat Resultat (isolert) Resultatgrad (res./inntekt) 17% -3% -66% -19% Personalkostnadsgrad 45% 95% 93% 97% Driftskostnadsgrad (eksl. husleie) 55% 5% 7% 3% Kommentar til prosjektøkonomien Espen Lyng Andersen den 18.mar.213 Fakultetsadministrasjonen har for perioden 213 et underskudd på ca 2,2 mill kroner på eksterne midler. Budsjettert resultat var et overskudd ca 1,3 mill kroner. Avviket på 3,6 mill kroner skyldes i hovedsak at første del av rammebevilgningen fra NFR til Forskerlinjen ikke er inntektsført. Forventet størrelse på overføringen fra NFR var 2 mill kroner. Stipendiene på forskerlinjen er også betalt ut tidligere enn budsjettert. Vi har et negativt avvik på ca 2, mill kroner på inntekter. Avviket skyldes i hovedsak at første del av bevilgningen fra NFR til Forskerlinjen ikke er blitt overført i 213 som forventet. Med motsatt effekt er det inntektsført en delvis tilbakebetaling av et forskerlinjestipend. Vi har et merforbruk på lønn på ca 1,7 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak at stipendene fra Forskerlinjen er betalt ut tidligere enn budsjettert. I tillegg har vi, men med motsatt effekt, et mindreforbruk

16 8/1 av lønnsmidler på OSCE prosjektet (godkjenning av utenlandsk medisinsk grad). Dette skyldes lavere aktivitet på prosjektet i perioden. Vi har et positivt avvik på,1 mill kroner på drift, som i hovedsak skyldes lavere aktivitet på OSCE prosjektet enn budsjettert. Vi har per i dag 3 aktive prosjekter.

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 213 5 MED og underliggende enheter 2/13 211 5 MED per 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 2, 1, -58 113 1, -52754-66661 -5628-3534 -38 9 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter /3 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/3 22-6, -5, -538 4-4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3228-3722 -38-258 54 25-458 9 26-8 924 27-48

Detaljer

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/11 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -6, -6, 6, -5, -5, -46163-47175 -4, -3, -2, -3363-52754

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/17 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober 215 5 MED og underliggende enheter -8, -7, -6, -5, -4, 213-3, -2, -31228-1, 5 MED per oktober 215 213 (TOT) 214 214 (TOT) 215 215-37122 -318-378 24-69196

Detaljer

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter /6 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 24 5 MED og underliggende enheter 2/6-6, 22-5, -5628-5628 -4, -3, -2, -, 5 MED per desember 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-3722 -3722-378 24-258 54 25-458

Detaljer

Fakultetsnotat REGNSKAP AUGUST 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet

Fakultetsnotat REGNSKAP AUGUST 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Regnskap pr august 215 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Halvor Fahle Møtedato: 27. oktober 215 REGNSKAP AUGUST 215 Vedlagt følger

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

Fredag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3

Fredag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Fredag 21.02.2014 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Til stede: Belinda Eikås Skjøstad (FF), Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat),

Detaljer

Regnskapsrapport xlsx EFV Medfak

Regnskapsrapport xlsx EFV Medfak EFV Medfak 399 Overført fra i fjor -149 175-149 175 - Overført fra i fjor Total -149 175-149 175-3 Øvrige inntekter -128-50 -78 30-32 Salgsinntekter -13 224-5 111-8 113 34 Tilskudd og refusjoner -434 678-422

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

FAKULTETSSTYRESAKER: html

FAKULTETSSTYRESAKER: html Møtet fant sted mandag 1. februar 2016 fra kl. 9. Til stede: Haneef Awan (Akademikerne), Gry Larsen (NTL), Torill Rolfsen (FF), Hilde Henriksen (VO) Hans Mossin (Klinmed), Marianne M. Østby (Klinmed),

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 26/13 Møtedato: 17. juni 2013 Notatdato: 10. juni 2013 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

120400 Nordisk institutt for sjørett

120400 Nordisk institutt for sjørett Sted 120400 Nordisk institutt for sjørett Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -1 615 515 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader 933 000 3964 UiOs egenandel

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet SAK 03-08 Notat Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Økonomi- og planseksjonen Dato:

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport Årsregnskap 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2008/15378 Dato: 5. februar 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Rapportering til ledelse og styre ved UiO. SUHS-konferansen 2010

Rapportering til ledelse og styre ved UiO. SUHS-konferansen 2010 Rapportering til ledelse og styre ved UiO SUHS-konferansen 21 1 Utfordringer rapportering til ledelser og styrer Tradisjonelt har fokus regnskapspreget Enhetene har rapportert til sentralt, men rapporteringen

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 26. mai 2016 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

FR-HUM sak 26/10 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL OG ÅRSPROGNOSE

FR-HUM sak 26/10 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL OG ÅRSPROGNOSE UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet 21.09.2010 FR-HUM sak 26/10 REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL OG ÅRSPROGNOSE Det humanistiske fakultet har ved utgangen av august et underskudd på 2,3 mill.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV 1.10 2006 HUM 213,1 205,1 212,4 226,8 225,5 217,1 SV 185,8 213,8 209,8 205,5 201,2 194,2 TN 149,9 147,9 149,2 159,4 159,8 155,1 AM 59,6 55,9 56,9 UB 26,6

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 47 / 2014 09.09.14 Dato: 29.08.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap per juli

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3/14 Møtedato: 7. april 2014 Notatdato: 28. mars 2014 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

SIRKULASJONSSTYREMØTE. Instituttstyrets møte nr 2/2011 uke 23. Forslag til vedtak: Regnskapet for 1. tertial 2010 godkjennes

SIRKULASJONSSTYREMØTE. Instituttstyrets møte nr 2/2011 uke 23. Forslag til vedtak: Regnskapet for 1. tertial 2010 godkjennes UNIVERSITETET I OSLO Biologisk institutt BIOLOGISK INSTITUTT ADMINISTRASJONEN I. 2/2011 SIRKULASJONSSTYREMØTE Instituttstyrets møte nr 2/2011 uke 23 V-SAK IS 5/2011 REGNSKAP 1. TERTIAL 2011 Sakspapirer:

Detaljer

Oppsummering av SFFs styringsmodell

Oppsummering av SFFs styringsmodell Oppsummering av SFFs styringsmodell Et senter styres som et ordinært institutt med underliggende prosjektportefølje Porteføljen av prosjekter skal styres iht minimumsstandarden ved UiO, (jfr EFP-prosjekt)

Detaljer

MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET, DET HUMANISTISKE FAKULTET), OKTOBER 2015

MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET, DET HUMANISTISKE FAKULTET), OKTOBER 2015 MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET, DET HUMANISTISKE FAKULTET), OKTOBER 2015 Møtet tas på sirkulasjon grunnet få saker Frist for å svare: torsdag 1. oktober --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 5/2011 Møtedato: 08.12.2011 Saksnr..: 2 Dato: 28.11.2011 Jnr.: 2011/14511TRONSK Budsjett 2012 og LTB 2012-2016 Tidligere vedtak/behandling:

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Senterstyret ved Senter for atferdsforskning Møtested: Q 301, Hulda Garborgshus Dato: 08.05.2012, kl. 12:00 Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet.

Samlet vurderes den økonomiske situasjonen etter februar som positiv i det kostnadene og aktiviteten i hovedsak følger planene og budsjettet. består av et positivt driftsresultat for GB på 23 mill kroner og et negativt driftsresultat for BOA på 27 mill kroner. Det er vanlig å ha et negativt driftsresultat for BOA tidlig på året fordi tilskuddet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten

Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13. Knut Arne Kissten 1 Årsbudsjett 2014 S-Sak 11-13 Knut Arne Kissten 2 Totalbudsjett bevilgningsøkonomi x1 MNOK Bevilgning IFM 233,0 Arealramme internhusleie 66,4 Bevilgning RSO 67,8 Omfordelt bevilgning 4,4 Indirekte kostnader

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Generelt om regnskap og budsjettering Universitetet budsjetterer og regnskapsfører på art og tiltak. I tillegg knyttes postene til en stedkode og eventuelt en

Detaljer

2017 (Prog.) 2016 (Prog.) 4,000 3,000 2,000 1,

2017 (Prog.) 2016 (Prog.) 4,000 3,000 2,000 1, 7/11 2011 (HiÅ) -5,000-4,500-4,000-4364 -4364-3,500-3,000-2,500-2,000-1,500-1,000-500 0 Norsk senter for menneskerettigheter per desember 2013 2011 (TOT) 2012 (HiÅ) 2012 (TOT) 2013 (HiÅ) 2013-198 8-1988

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 1. tertial 2015

Regnskapsrapport for SAI 1. tertial 2015 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Instituttstyret Orientering Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 19.05.2015 Notatdato: 08.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Olsbu/Nina Rundgren srapport for SAI 1. tertial 2015 Basisvirksomhet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 26. MAI 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI

Detaljer

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016

26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Sak: Til: Fra Møtedato 26/2016 Virksomhetsrapport NSE august 2016 Styringsgruppen Senterleder 13. oktober 2016 Bakgrunn Virksomhetsrapporten for NSE per august 2016 viser status for bemanning, sykefravær

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten

Fakultetsstyret DMF REGNSKAP 2012 S-Sak Det medisinske fakultet. Knut Arne Kissten Fakultetsstyret DMF 21.02.13 REGNSKAP 2012 S-Sak 01-13 Knut Arne Kissten Omsetning DMF 2009-2012 Total omsetning/kostnader 2009 2010 2011 2012 NTNU finansiert virksomhet (RD og RSO) 289 855 299 763 334

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896

Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Tiltak Art Årsbud 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896 Totalt 000000 Uspesifisert 000888 Avregning/overføring Totalt 000888

Detaljer

Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet Det odontologiske fakultet Budsjett 2016 Innledningsvis gis det noen kommentarer til regnskapet 2015 knyttet opp mot budsjetteringstidspunktet. Ihht budsjetteringsrutinene ved UiO ferdigstilles budsjettet

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61 / 2015 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-LAE Regnskap per august

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 8 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: Knut Arne Kissten S-SAK 01-13 Regnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2017 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 2.desember 2016 1. Innledning 2017 representerer en stor overgang for fakultetet.

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 41/11 13.09.2011 Dato: 29.08.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013

Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 Universitetet i Oslo porterende enhet: Klinmed Rapportert av: Hans Mossin Dato: 23.9.2013 Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 1. INNLEDNING Vi viser til notat fra Det medisinske Fakultet av 4.9.2013 (2013/11176),

Detaljer

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Universitetet i Oslo Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial Ledelsesvurdering 1. tertial 2015 1. Innledning UiO har bedt fakultetene vurdere oppnådde resultater og utviklingstrekk

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 49/2016 Fra: Instituttleder Terje Rasmussen Møtedato: 29.11.2016 Notatdato: 22.11.2016 Sakstype: Vedtakssak

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Rekneskapsrapport per juli 2015

Rekneskapsrapport per juli 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /3180 Orienteringssak: b Møte: 10. september Rekneskapsrapport per Bakgrunn Per har kostnadane vore ca. 14 millionar

Detaljer

Rekneskapsrapport per mars 2016

Rekneskapsrapport per mars 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: b Saksnummer: /2944 Orienteringssak: b Møte: 28. april Rekneskapsrapport per Bakgrunn Det er endå tidleg på året og vanskeleg

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 23.02.06 5/00211-121 Saksbehandler: Mette Fjulsrud ØKONOMIRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2005 Bakgrunn Styret vil få sak om årsregnskap for 2005

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V- 3 møte 03/14 Journalnr.: 14/459 Møtedato: 28. mai 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Regnskap per juli 2010

Regnskap per juli 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 28/2010 Sak nr.: 2009/8264 Møte: 14.09.10 Regnskap per juli 2010 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren er det forutsatt

Detaljer

Forslag til budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 1/2014 Møtedato: 24.02.2014, sak 2 Dato: 31.01.2014 J.nr.: 2013/6949 Regnskap 31. desember 2013 Årsregnskapet for 2013 legges

Detaljer

Til: Fakultetsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising

Til: Fakultetsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising Arkiv: 15/03162 SAKSNOTAT Styremøte ved Fakultet for teknologi Til: Fakultetsstyret Møtedato: 2.10. Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Krey Dising Sak 29/15 for FT Vedlegg: 1. FT Samlet 2. FT Bevilgningsfinansiert

Detaljer

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO

Introduksjonskurs for økonomicontroller. Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Introduksjonskurs for økonomicontroller Delemne 1: Virksomhets- og økonomistyring ved UiO Formålet Formålet med delemne 1 er å gå gjennom hovedprosessene innen virksomhets- og økonomistyringen for å få

Detaljer