LANGTIDSBUDSJETT IMK

Transkript

1 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 45/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen LANGTIDSBUDSJETT IMK Herved legges forslag til langtidsbudsjett for Institutt for medier og kommunikasjon fram for styret til vedtak. Langtidsbudsjett for perioden 2012 til 2016 finnes i tabell 1. Styret ba i forrige styremøte, , om en alternativ prognose for perioden, der resultat av et ekstra eksternt fiansiert prosjekt (tilsvarende Mediation of Migration) ble lagt inn i perioden. Denne alternative prognosen finnes i tabell 2. Det er i langtidsbudsjettet satt av driftsmidler til alle ansatte, faglig-sosiale midler til studentene, og midler til kurs og kompetanseheving i administrasjonen på linje med postene for Langtidsbudsjettet vil som vanlig justeres i tre omganger i LEIE AV FLERE KONTORER I FORSKNINGSPARKEN HFs ledelse besluttet i begynnelsen av desember 2011 at fakultetet ikke ønsker å leie flere lokaler i Forskningsparken. Det er dermed Plan- og eiendomsseksjonen ved UiO som beslutter hvilke(n) gruppe(r) som får leie kontorene. IMKs ledelse vil ta saken opp igjen med styret når det kommer en avklaring på hvorvidt IMK fremdeles kan be om å få leie flere kontorer. RESULTAT FOR BASISBUDSJETTET AV TO ULIKE EKSTERNT FIANSIERTE PROSJEKTER I tabell 3 er resultatet av overhead pluss frikjøp minus egenandel i de to prosjektene Kunst og makt og Mediation of Migration satt opp. Resultatet er beregnet i et gjennomsnittsår. Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar i styremøte det fremlagte langtidsbudsjettopplegget for perioden 2012 til 2016.

2 Tabell 1 Budsjett for 2012 etter artsgrupper Artsklasse Artsgruppe Overført fra i fjor Overført fra i fjor Inntekter Andre inntekter Tilskudd og refusjoner Inntekt fra bevilgninger Investeringer i anleggsmidler Overheadinntekter UiOs egenandel Inntekter Total Andre personal-kostnader Fast lønn Bilagslønn Feriepenger Pensjon og AGA Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) Refusjon frikjøp Refusjon internt frikjøp Total Andre driftskostnader Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Datautstyr/bøker/inventa r/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni Reisekostnader Representasjon, bevertning, markedsføring

3 kontingent og tilskudd Avsluttede prosjekter Total Total

4 TABELL 2 PROGNOSE FOR ETTER ARTSGRUPPER, MED ET FORSKUTTERT EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKT FRA 2013 Det tenkte eksternt finansierte prosjektet tilsvarer tilsvarer Mediation of Migration: over fire år med samme overhead, frikjøp og egenandel. Det er ikke lagt inn kostnader til vikar for frikjøpte ansatte i dette budsjettet. 100 % universitetslektor koster omtrent kroner i året (inkludert sosiale kostnader og overhead). Artsklasse Artsgruppe Overført fra i fjor Overført fra i fjor Inntekter Andre inntekter Tilskudd og refusjoner Inntekt fra bevilgninger Investeringer i anleggsmidler Overheadinntekter UiOs egenandel Inntekter Total Andre personal-kostnader Fast lønn Bilagslønn Feriepenger Pensjon og AGA Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) Refusjon frikjøp Refusjon internt frikjøp Total Andre driftskostnader Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler Datautstyr/bøker/inventa r/materiell/service Kjøp av tjenester

5 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni Reisekostnader Representasjon, bevertning, markedsføring kontingent og tilskudd Avsluttede prosjekter Total Total TABELL 3 RESULTAT FRA TO EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER 2013 Mediation of Migration Gjennomsnittsår Overhead Egenandel Frikjøp Resultat / Inntekt for basis Kunst og Makt Gjennomsnittsår Overhead Egenandel Frikjøp Resultat / Inntekt for basis