Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Universitetet i Oslo Økonomirapport 1. tetial 2010 Det medisinske fakultet Saksnr: 2010/ Dato: Saksbehandler: Økonomiseksjonen

2 Det medisinske fakultet Bevilgningsfinansiert virksomhet - Post tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total /341 Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og refusjoner Øvrige inntekter Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3290 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel Inntekter Total Varer for videresalg Investering & videresalg Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Driftskostnader Total Grand Total

3 Det medisinske fakultet Noter til regnskapet 1. tertial Periodiseringer og regnskapstekniske føringer. I all hovedsak internt på fakultetet. 2 Inntektsføring i 2010 for å dekke en kostnad som ble ført i regnskapet for Fakturaene blir betalt i Føringene gjelder avansert vitenskapelig utstyr og sees i sammenheng med merforbruket beskrevet i note 4. 3 Avskrivining av anleggsmidler som ble innkjøpt før 1. januar Vurdering av gjenstående levetid er gjort sentralt. Det er en motpost til denne føringen under driftskostnader. 4 Her ser vi virkningen av det vi har forklart i note 2 angående tilbakeføring av avsetninger. I tillegg til virkningen beskrevet i note 2 utgjør 1,3 mill kroner feil artsvalg for inndragning av saldo ved seksjon for utenlandsmedisin. 5 Overhead og egenandel er føringer mellom prosjekt og basis. Differansen mellom disse postene gir netto inntekt til enhetene. 6 Feil bruk av artsklasse. Fakultetet har ingen varer for videresalg. 7 Kun 1% avvik på personalkostnader hittil i år. Et lite underforbruk på fast lønn oppveies av et tilsvarende merforbruk på variabel lønn og overtid. 8 Dette er motposten til note 3. 9 Driftskostnadene bør sees under ett. Planlegging av forbruk gjøres hovedsakelig på tiltak- /aktivitetsnivå. Det er et lite mindreforbruk som skyldes sent tildelte driftsmidler til fagmiljøene. 10 Avviket skyldes i hovedsak avsetning av inntekten for betaling for bruk av sykehus (KUFmidler). 11 Det er avsluttet 35 prosjekter hittill i år med et samlet underskudd på kroner. 12 Lavere inntekt skyldes periodiseringsfeil. Ingen enheter melder om noen form for inntektssvikt for eksternfinansiert virksomhet. 13 Avviket skyldes større og tidligere investeringer enn budsjettert. 14 Kun 1% avvik på personalkostnader hittil i år. Et lite underforbruk på fast lønn oppveies av et tilsvarende merforbruk på variabel lønn og overtid. 15 Driftskostnadene bør sees under ett. Det er et lite mindreforbruk hittil i år. Vi forventer at dette vil ta seg opp utover året.

4 Det medisinske fakultet Ekstern finansiert virksomhet 1. tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total /341 Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og refusjoner Øvrige inntekter Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3499 UiOs egenandel Inntekter Total Varer for videresalg Investering & videresalg Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise /7211 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Driftskostnader Total Grand Total

5 Fakultetet felles Bevilgningsfinansiert virksomhet - Post tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total /341 Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og refusjoner Øvrige inntekter Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3290 Overheadinntekter Inntekter Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter Driftskostnader Total Grand Total

6 Noter for regnskapet 1. tertial 2010 Fakultetet felles Bevilgningsfinansiert virksomhet. Note 1 Avviket skyldes lavere fordeling av strategiske midler enn budsjettert Dette gjelder i hovedsak startpakker Note 2 Føringene på 3 øvrige inntekter skyldes alle avskrivning av anleggmidler. Avvskrivningene har to kilder. Innkjøp gjort i år av fak.sek og et anslag gjort utifra registreringer i utstyrsregisteret før All avsetning gjort utifra registreringer i utstyrsregisteret. Har havnet hos fak. sek. Alle føringene har motpost på 60 av-og nedskrivning. Note 3 Avviket skyldes i hovedsak valg av feil art i budsjettet. Det er her snakk om inndragning av midlene som står igjenn på basis hos utenlandsmedisinerne (1,387 mill kroner). Uten denne inntektsføringen er det gjort større investeringer i anleggsmidler enn budsjettert. Det ser ut som om vi har bommet på valg av fire siffra art i budsjettet. Note 4 Avviket skyldes i hovedsak at to enheter ligger etter budsjettet på fastlønn og honorarer. Dette gjelder i hovedsak Rettsmedisinsk komite og Regionaletisk komite. Når det gjelder fastlønn( ca. 1 mill kroner) så vil dette være varige innsparinger, men honorarene( 1,4 mill kroner) er bli utbetalt i sin helhet. Note 5 Avviket skyldes i hovedsak studieseksjonen som ligger foran budsjettet på bilagslønn. Dette gjelder to tiltak som eksamen profesjonsutdanningen og utgifter til sensor utbetalinger. Eksamen profesjonsutdanningen ser ut til å følge sitt budsjett for året mens sensorutbetalinger vil bli større enn budsjettert. Dette på grunn av en ekstra eksamen. Regionaletisk komite har også et merforbruk på 741 kroner. Dette er poster som er ført på andre arter enn budsjettert. Se note 4. Note 6 Avviket skyldes at det Med. Fak. sek. ikke budsjetteres med overtid. Forbruket er på følgende enheter Med fak sek, Økonomi, Studieseksjonen, Rek ene og Rmi Note 7 Avviket skyldes avvikene ovenfor da dette er en prosentsats av forskjellige typer lønn. Note 8 Regionaletisk komite har også et merforbruk på 383 kroner. Dette er poster som er ført på andre arter enn budsjettert. Se note 4. Note 9 Avviket skyldes i hovedsak at fak sek kun budsjeterer med nye offentlige refusjoner. Dette på grunn av for lite informasjon hvor mye refusjoner som er igjenn på hver enkelt permisjon. Note 10 Avviket skyldes at frikjøp av arbeidskraft hos USITpå studieportalen ikke fullført. Note 11 Dette er motposten til Note 2

7 Note 12 Avviket skyldes at vi ligger etter planen. Dette vil ta seg opp i løpet av året. Note 13 Avviket skyldes i hovedsak større kjøp av vikar tjenester ved som arkiv, personal, økonomi studieseksjonen og med fak sek. Note 14 Her er det lavere forbruk over hos alle enhetene. Mindreforbruket er størst hos Komiteene hos rek ene. Her er det muligheter for en innsparing i løpet av driftsåret. Note 15 Avviket skyldes i hovedsak at det er gjort store avsetninger. De største avsettningen er refusjon for bruk av sykehus(11,650 mill kroner). Note 16 Avviket skyldes i hoveedsak at midlene satt av ved rek ene til representasjon og bevertning har et mindre forbruk på 318 kroner. Note 17 Avviket skyldes i hovedsak at refusjon bruk av sykehus er ført på denne artsgruppen Beløpet er 3,350 mil kroner

8 Fakultetet felles Ekstern finansiert virksomhet 1. tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total Tilskudd og refusjoner Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler Inntekter Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise /7211 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Driftskostnader Total Grand Total

9 Noter for regnskapet 1. tertial 2010 Fakultetet felles Ekstern finansiert virksomhet. Note 1 Avviket skyldes i hovedsak at faktura til politi og justisdepartementet for 1 kvartal ikke er utfakturert. Dette er gjort i mai( 18,750 mill kroner). Det betyr at vi i realiteten har en mer inntekt på 5,6 mill kroner. Dette skyldes større inntekt til familie genetik og Periodisering av investeringer. Inntekten på investeringene må sees i sammenheng med kostnadsføringa på note 3 Note2 Avviket skyldes i hovedsak større inntekter til familie genetik prosjektet enn budsjettert i perioden. Dette vil jevn seg utover drifts året. Note 3 Avviket skyldes større og tidligere investeringe enn budsjettert. Det er også gjort store periodiseringer som vil skape et avvik på denne posten. Se note 1. Note 4 Avviket skyldes i hovedsak merforbruk ved sporprosjektet, utenlandsmedisinerne og turnusstudiet. Ved sporprosjektet var ikke budsjettert med variabellønn, men prosjektet har en bevcilgning på 75 mill som vil absorbere dette merforbruket. Ved seksjon for utenlandsmedisin kom forbruket tidligere enn budsjettert. Prosjekt for turnusstudiet skal avskluttes og her en positiv bunnlinje. Note 5 Avviket skyldes merforbruk ved sporseksjonen. Det var ikke budsjettert med noen overtid. Dette finansieres av refunsjoner og bevilgning på 75 mill. kroner. Note 6 Avviket skyldes i hovedsak en faktura fra politi og justis dep. for lønn på en prosjekt leder stilling. Note 7 Avviket skyldes i hovedsak at saksbehandling til Nav ligger etter budsjettet som er lagt. Dette er en kjent sak som gjentar seg hvert år. Avviket vil korrigeres i løpet av året. Note 8 Avviket skyldes i hovedsak Sporprosjektet, der alle kostnader vedrørende leie kostnader er ført på Basis. Note 9 Avviket skyldes i hovedsak prosjektene ved Rettsmedisinsk institutt som ligger ettter i plan i disse anskaffelsen. Det er meget mulig at det kommer omdisponeringer innenfor prosjektene på disse budsjettmidlene. Note 10 Den negative saldoen skyldes i hovedsak refusjoner av to fakturaer fra IDA INFRONT. Det er de et reelt mindreforbruk 900 kroner. Note 11 Avviket skyldes i hovedsak fakturaer fra IDA INFRONT. Note 12 Avviket skyldes i hovedsak Større utleggsrefusjon og større reise aktivitet på Sporseksjonen ogturnusstudiet.

10 Institutt for medisinske basalfag Bevilgningsfinansiert virksomhet - Post tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total /341 Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og refusjoner Øvrige inntekter Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3290 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel Inntekter Total Varer for videresalg Investering & videresalg Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Driftskostnader Total Grand Total

11 Bevilgningsfinansiert virksomhet Inntekter 1) KD-inntektene er forbigående 1,25 mill kr høyere enn budsjettert pga. seinere utbetaling av kr 0,5 mill kr fra Aalens nesten-sff til ekstern samarbeidspartner, samt tidligere innbetaling av 0,45 mill kr i e-læringsmidler og 0,2 mill kr til frikjøp av fakultetets verneombud. 2) 1,86 mill kroner av avviket på tilskudd og refusjoner er tilbakeføring av midler avsatt til investeringer i Anskaffelseskostnadene forbundet med investeringene fra 2009 inngår i posten investeringer i anleggsmidler. Disse avvikene må derfor ses i sammenheng. 3) En del av Øvrige inntekter er budsjettert på andre inntektsarter enn de regnskapsføres. Noen inntekter kommer seinere enn budsjettert. 4) Både overheadinntektene (DB) og UiOs egenadel (EA) i prosjekter var høyere enn budsjettert i første tertial. Økningen i instituttets bidrag til prosjekter var 1,1 mill kroner høyere enn økningen i prosjektenes bidrag til instituttet. Økningen i EA er hovedsakelig forårsaket av at det er brukt 3,7 mill kroner mer på drift av eksterne prosjekter enn budsjettert i perioden, i hovedsak på CMBN og avdelingene for fysiologi og biokjemi. Forutsatt at økningen i driftskostnader er forårsaket av fremskyndede kjøp, vil EA-overføringene i seinere perioder bli lavere enn budsjettert, og avviket utlignes. (Se også note 6 i rapportens EFV-del) 5) Totalt var inntektene 1,3 mill kroner lavere enn budsjettert i første tertial, hovedsakelig pga. av høyere egenadel til prosjekter enn budsjettert. Lønnskostnader 6) Totalt er det regnskapsført 1,55 mill kroner mer i lønnskostnader enn budsjettert for 1. tertial. Hovedårsaken er forsinket innbetaling av offentlige refusjoner (0,9 mill kr), samt mer bruk av variabel lønn og overtid enn budsjettert, hovedsaklig på Avdeling for komparativ medisin. Driftskostnader 7) Driftskostnadene bør ses under ett, da tilbakeføring av avsetninger fra regnskapsåret 2009 er inkludert i postene 68 Kurs, konferanser og 6-9- Øvrige driftskostnader, mens kostnadsføringene fra 2009 er fordelt også på de andre driftskostnadspostene. Underforbruk på 1,4 mill antas forårsaket av at kostnader faller i seinere perioder enn de er budsjettert. Prognose For året totalt antas IMB å gå i økonomisk balanse dersom bundne midler holdes utenfor. Det antas et positivt regnskapsresultat på 6,5 millioner grunnet bundne startpakker for fremtidige stillinger (1,5 mill kr) og forventet ubrukte, bundne midler for andre aktiviteter (totalt 5 mill kr) knyttet til sen AVIT-tildeling og andre utstyrsmidler med lang anbudsprosess, CMBN og nesten-sff.

12 Institutt for medisinske basalfag Ekstern finansiert virksomhet 1. tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total /341 Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og refusjoner Øvrige inntekter Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3499 UiOs egenandel Inntekter Total Varer for videresalg Investering & videresalg Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise /7211 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Driftskostnader Total Grand Total

13 Eksternt finansiert virksomhet Inntekter 1) Prosjektinntektene er i 1. tertial 9,2 mill kroner lavere enn budsjettert. Hovedsakelig pga seinere utfakturering i noen prosjekter, bl.a. prosjektene (5 mill kr), (2,6 mill), (1,6 mill). 2) Sammenliknet med total overhead er total eganandel til prosjekter høyere enn ønskelig. Dette kan bl.a. skyldes at relativt mer av driftskostnadene faller i dette regnskapsåret enn i andre år. Det kan også skyldes for høye egenandelssatser. IMBs prosjekter gjennomgås for å avdekke om egenandelsog overheadsatser fastsatt ved totalbudsjettering er i henhold til regelverk for totalregnskapsføring og gjeldende prosjektavtaler. (Se også note 5.) Lønnskostnader 3) Personalkostnadene er 2,7 mill kr lavere enn budsjettert i perioden. Det er ført 0,9 mill kr mindre på fastlønn (overveiende på Ernæring), og dermed mindre på de tilhørende sosiale kostnader. Samtidig har prosjektene mottatt 0,7 mill kr mer i offentlige refusjoner enn budsjettert. Driftskostnader Totalt er det regnskapsført 3,5 mill kroner mer i driftskostnader i 1. tertial enn budsjettert. 4) Samlet dekningsbidrag var 0,9 mill kr høyere enn budsjett, selv om de totale lønnskostnadene er lavere. Dette kommer av at det har vært mindre aktivitet i prosjekter med lav DB-sats og mer aktivitet i prosjekter med høyere DB-sats. 5) Det er ført 3,2 mill kr på Tilskudd og kontingenter i 1. tertial, det meste av dette er tilskudd til 3. parter i NFR-prosjekter. Disse overføringene skal ikke føres som kostnad men som inntektsreduksjon våre prosjektregnskaper, og vil bli ompostert i mai. Effekten for året totalt vil være om lag 2 mill kr lavere egenandelsoverføringer til prosjektene.

14 Institutt for helse og samfunn Bevilgningsfinansiert virksomhet - Post tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total /341 Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og refusjoner Øvrige inntekter Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3290 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel Inntekter Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Driftskostnader Total

15 Notekommentarer HELSAM, BFV for 1. tertial Note 1 inntekter fra Etikkprogrammet ikke kommet (961 ) og ekstratildeling fra fakultetet or KLOK er ikke overført (404 ). 2 Ubudsjettert inntekt pga virksomhet overført fra ekstern til basis. 3 Investeringer er budsjettert som kostnader og inkludert i driftskostnader (se note 8). 4 Inntektene (og reduserte kostnader) fra eksterne prosjekters innvirkning i basis, er totalt for Helsam overbudsjettert (156 ) 5 Lønnsbudsjettet gir ikke riktig fordeling gjennom året av utplasseringen og viser et underforbruk på (-653 ). Utplasseringen er underbudsjettert for 2010 med 0,5 mill. Det er et foreløpig underforbruk på lønn for vikarer ved ASH (-226 ). Dette får en tilsvarende virkning på feriepenger, AGA og pensjon. 6 Avviket skyldes reversering av avsetninger hvor kostnaden er ført som variabel lønn. 7 Avviket skyldes forsinkede innbetalinger fra NAV. 8 Instituttet anbefalte sine ansatte å være forsiktige med bruk inntil budsjettet var ferdigstilt. Det har ført til et underforbruk i forhold til hvordan budsjettet ble periodisert. Notekommentarer HELSAM, EFV for 1. tertial Note 9 All ekstern finansiert virksomhet viser et foreløpig avvik i mot budsjettert resultat på 1,1 mill.

16 Institutt for helse og samfunn Ekstern finansiert virksomhet 1. tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total Tilskudd og refusjoner Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3499 UiOs egenandel Inntekter Total Fast lønn Variabel lønn Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise /7211 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Driftskostnader Total

17 Institutt for klinisk medisin Bevilgningsfinansiert virksomhet - Post tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total /341 Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og refusjoner Øvrige inntekter Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3290 Overheadinntekter /3499 UiOs egenandel Inntekter Total Varer for videresalg Investering & videresalg Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5893 Refusjon frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Driftskostnader Total Grand Total

18 Bevilgningsfinansiert virksomhet - Post Inntekter: 1.Bevilgninger er 1,5 mill over budsjett. Dette skyldes i hovedsak periodisering av Personalkostnader: 2 Totalt er det et avvik på 3,4 mill. 0,6 mill skyldes overforbruk på fastlønn. Årsaken skyldes 3 Offentlige refusjoner har et vvik på ca 0,6 mill som skyldes for seint innsendt 4 Instituttet har vært lagt lista høyt vedr frikjøp. Det mangeler ca 0,7 mill som ikke var Driftskostnader: 5 Driftskostnader ligger ca 6,1 mill under budsjett. Dette skyldes seint fordelt driftsmidler. Prognose: Klinmed har et budsjett som er gjort opp med et underskudd på 3,5 mill. For å nå det, måtte

19 Institutt for klinisk medisin Ekstern finansiert virksomhet 1. tertial 2010 Alle tall i tusen Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Note 399 Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total Tilskudd og refusjoner Øvrige inntekter Salgsinntekter /3911 Investeringer i anleggsmidler /3499 UiOs egenandel Inntekter Total Varer for videresalg Investering & videresalg Total Fast lønn Variabel lønn Overtid Feriepenger, AGA og pensjon Øvrige personalkostnader Offentlige refusjoner /5894 Kostnad frikjøp Personalkostnader Total Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/materiell/service Kjøp av tjenester Kurs, konferanse og trykksaker Øvrige driftskostnader /71 Transport/reise /7211 Overheadkostnader Representasjon/markedsføring Tilskudd/kontingenter /9 Avsluttede prosjekter Driftskostnader Total Grand Total

20 Ekstern finansiert virksomhet Inntekter: 6. Tilskudd og refusjoner er 18 mill under busjett. Årsaken til dette er i hovedsak Personalkostnader: 8. Personalkostnader har et avvilk på 0,8 mill. 9. Driftskostnader har et underforbruk på 0,6 mill. I forhold til de 18 mill som er under

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

Regnskapsrapport xlsx EFV Medfak

Regnskapsrapport xlsx EFV Medfak EFV Medfak 399 Overført fra i fjor -149 175-149 175 - Overført fra i fjor Total -149 175-149 175-3 Øvrige inntekter -128-50 -78 30-32 Salgsinntekter -13 224-5 111-8 113 34 Tilskudd og refusjoner -434 678-422

Detaljer

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/8. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/8 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/8 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -6, -5, -4, -3, -33232-33232 -2, -1, -47175-47175

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter

ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for februar MED og underliggende enheter ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 (Prog.) 215(Prog.) 7, -7, -6, 6, -6, -5, -4, -3, -4931 5, 4, 3, 2, -5, -4, -3,

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 213 5 MED og underliggende enheter 2/13 211 5 MED per 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 2, 1, -58 113 1, -52754-66661 -5628-3534 -38 9 2, 3, 4, 5, 6, 7,

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 21-7, -6, -5, -69-4, -3, -2, -1, 5 MED per 212 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212-47175 -53929-52754 -538 14-38 693 213-23338

Detaljer

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/14. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter 1/14 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 213 5 MED og underliggende enheter 211 5 MED per desember 213 211 (TOT) 212 212 (TOT) 213 213 1, -52754 1, -52754-5628 -5628-37122 -38 9 2, 3, 4,

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter /3 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 24 5 MED og underliggende enheter 2/3 22-6, -5, -538 4-4, -3, -2, -, 5 MED per 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-5628 -3228-3722 -38-258 54 25-458 9 26-8 924 27-48

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/12 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -8, -8, -7, -6, -5, -52738-4, -3, -2, -1, 1, -47175-56755

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for juli MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-7, -6, -65442-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35457-37122 -4176-78 63

Detaljer

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 212 5 MED og underliggende enheter 2/11 5 MED per 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 7, -6, -6, 6, -5, -5, -46163-47175 -4, -3, -2, -3363-52754

Detaljer

Bundne midler Pr Pr Endring

Bundne midler Pr Pr Endring 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr august 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 27. august 2016 REGNSKAP pr august 2016 Vedlagt følger

Detaljer

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for august MED og underliggende enheter 1/13 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/13 212-8, -7, -6, -68 716-5, -4, -3, -2, -1, 1, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -35648-37122 -51257-78

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport per oktober 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 06/3942 Dato: 5. desember 2008 Saksbehandler: Økonomiseksjonen 1/6 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009

BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det medisinske fakultet Periode: året 2009 BFV Basis Noter: Års- Års- Avvik i regnskap budsjett Avvik % Inngående balanse -25 908 023-25 862 874-45 149

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr oktober 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 13. desember 2016 SAK 50 REGNSKAP pr oktober 2016 Vedlagt

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport akkumulert juli 2009 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2009/7567 Dato: 2. Sept 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen INGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post 50-52 Det

Detaljer

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 44 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: pr september 2016 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 01. november 2016 REGNSKAP pr september 2016

Detaljer

LANGTIDSBUDSJETT IMK

LANGTIDSBUDSJETT IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 45/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 13.12.2011 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen LANGTIDSBUDSJETT

Detaljer

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter

1/16. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember MED og underliggende enheter /6 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for desember 24 5 MED og underliggende enheter 2/6-6, 22-5, -5628-5628 -4, -3, -2, -, 5 MED per desember 24 22 (TOT) 23 23 (TOT) 24 24-3722 -3722-378 24-258 54 25-458

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober MED og underliggende enheter 1/17 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for oktober 215 5 MED og underliggende enheter -8, -7, -6, -5, -4, 213-3, -2, -31228-1, 5 MED per oktober 215 213 (TOT) 214 214 (TOT) 215 215-37122 -318-378 24-69196

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Økonomirapport Årsregnskap 2008 DET MEDISINSKE FAKULTET Saksnummer: 2008/15378 Dato: 5. februar 2009 Saksbehandler: Økonomiseksjonen BEVILGNINGSFINANSIERT VIRKSOMHET - Basis post

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. april 2013, klokken 9:00 10:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. april 2013, klokken 9:00 10:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 5. 213, klokken 9: 1:, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet Marianne Midthus Østby,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22 Møtedato: 18. juni 2007 Notatdato: 29. mai 2007 Saksbehandler: Bjørg Blix REGNSKAP

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Fakultetsnotat REGNSKAP AUGUST 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet

Fakultetsnotat REGNSKAP AUGUST 2015 Totaløkonomien Basisfinansiert virksomhet Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Regnskap pr august 215 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Halvor Fahle Møtedato: 27. oktober 215 REGNSKAP AUGUST 215 Vedlagt følger

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal. Rapporterende enhets leder: Versjon ØKONOMIRAPPORT Enhet: Periode: År: 1504 Fysisk 2. TERTIAL 2013 Saksbehandler: Rapporterende enhets leder: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Jøran Moen Versjon 3-2013 Page 1 of 8 18.09.2013 2. TERTIAL

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 11:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 11:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 18. oktober 2012, klokken 10:00 11:00, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Gry B. Larsen, NTL Belinda Eikaas Skjøstad, Forskerforbundet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 33/08 Møtedato: 27. oktober 2008 Notatdato: 17. oktober 2008 Saksbehandler: Jan E

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen

Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen Enhet: 1504 Fysisk År: 2015 Tertial: 2T Prosjekt: Alle Stedkode: Alle Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Moen Versjon 2015-2 Page 1 of 9 Utskrift: 16.09.2015

Detaljer

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 41/16 Møtedato: 18.10.2016 Notatdato: 14.10.2016 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Økonomirapportering 2.

Detaljer

Fredag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3

Fredag kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Fredag 21.02.2014 kl. 9 i møterommet Hippokrates i fakultetssekretariatet, Sogn Arena, 2. etasje, Klaus Torgårds vei 3 Til stede: Belinda Eikås Skjøstad (FF), Vigdis Bjerkeli (FF), Deborah Arnfinsen (Parat),

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 5 a) J.nr.: 21/ Møtenr: 4/21 Møtedato: 25.1.21 Notatdato: 13.1.21 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: pr 31.8.21 Tidligere

Detaljer

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/11. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/11 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april 212 5 MED og underliggende enheter 2/11 5 MED per april 212 21 21 (TOT) 211 211 (TOT) 212 212 213 214 215 216 Inntekter Kostnader Resultat (høyre akse)

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 22/08 Møtedato: 17. juni 2008 Notatdato: 6. juni 2008 Saksbehandler: Jan Aldal REGNSKAP

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Økonomi Saksnr: V-sak 2 Møtedato: 27.02.2014 Notatdato: 25.02.2014 Saksbehandler: Erik Handelsby Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013 Virksomheten

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken , møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken , møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken 9-10.30, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Svend Davanger, Akademikerne/Legefor. Marianne M.

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.: 2/32 Møtenr: 4/2 Møtedato: 27..2 Notatdato: 4..2 Saksbehandler: Lars Botten Sakstittel: Regnskap 3.8.2 og prognose

Detaljer

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken , møterom Hippokrates, Sogn Arena.

Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 2013, klokken , møterom Hippokrates, Sogn Arena. Referat fra informasjons-/drøftingsmøte 6. septermber 213, klokken 9-1.3, møterom Hippokrates, Sogn Arena. Tilstede: Fra tjenestemannsorganisasjonene Torill Rolfsen, Forskerforbundet Gry Bruland Larsen,

Detaljer

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1 SAK 5. ÅRSREGNSKAP 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 31. desember Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet. 1 SAK 5 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Årsregnskap 216 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Reidar Rognlien Møtedato: 7. mars 217 ÅRSREGNSKAP 216 Vedlagt følger regnskapsrapport

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 29.05.2017 Notatdato: 22.05.2017 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 10 Møtedato: 14. april 2005 Notatdato: 30. mars 2005 Saksbehandler: Jan E. Aldal og Marianne L. Elshaug REGNSKAP De viktigste problemstillingene: Vedlagt

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet SAK 03-08 Notat Til: Fra: Fakultetsrådet Dekanus Kopi til: Gjelder: REGNSKAP 2007 Saksbehandler: Økonomi- og planseksjonen Dato:

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Fakultetet har et regnskapsført resultat på totalt 183,6 mill kr i overskudd, fordelt på:

Fakultetet har et regnskapsført resultat på totalt 183,6 mill kr i overskudd, fordelt på: UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 16/10 Møtedato: 21. juni 2009 Notatdato: 7.juni 2009 Saksbehandler: Anne Chatrine

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret 3.2.22 - SAK 2 Saksnr: 2 Møtenr: /22 Møtedato: 3.2.22 Notatdato: 3.2.22 Jnr..: 22/928 3. tertial 2 Tidligere styrebehandling: Fakultetsstyremøtet

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 / 13 10.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap 2013 I bevilgningsbrevet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV

Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV Vedlegg 3: Tabell og graf over antall årsverk BFV 1.10 2006 HUM 213,1 205,1 212,4 226,8 225,5 217,1 SV 185,8 213,8 209,8 205,5 201,2 194,2 TN 149,9 147,9 149,2 159,4 159,8 155,1 AM 59,6 55,9 56,9 UB 26,6

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 26/15 16.06.2015 Dato: 03.06.2015 Arkivsaksnr: 2015/4729- ANDDA Regnskap per april 2015 Bakgrunn Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 30/16 Møtedato: 17. oktober 2016 Notatdato: 30. september 2016 Saksbehandler: Ann

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 02/09 Møtedato: 6. februar 2009 Notatdato: 27. februar 2009 Saksbehandler: Jan Aldal

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: 04/14 V-SAK 3 Journalnr.: 2014/459 Møtedato: 25. sept 2014 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 17. mars 2016 Notatdato: 01. mars 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 47 / 2014 09.09.14 Dato: 29.08.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap per juli

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 26/13 Møtedato: 17. juni 2013 Notatdato: 10. juni 2013 Saksbehandler: Ann Hilde Nes

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtenr: 5/2014 Møtedato: 15.12.2014 Saksnr: 3 - vedtakssak Dato: 24.11.2014 Jnr..: 2014/11007 TRONSK Tidligere vedtak/behandling:

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 58/14 Møtedato: 16. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Orienteringssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 19. mars 2015 Notatdato: 09. mars 2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 20/15 Møtedato: 19. oktober 2015 Notatdato: 12. oktober 2015 Saksbehandler: Ann Hilde

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 17. september 2015 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-SAK 3 Journalnr.: 2017/1776 Møtedato: 6. februar 2017 Saksansvarlige: Rogstad, Vollelv Sakstittel:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer