Saknr. 04 /11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 04 /11 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 04/11: OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLDSPLAN 2011 Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: Styret tar oppgradering og vedlikeholdsplan for 2011 til orientering. Paul Røland Daglig leder Geir Andersen Teknisk leder

2 Saksutredning Formål med saken Hensikten med denne saken er å presentere vedlikeholds- og oppgraderingsplan for Innledning Standarden på Drammen Eiendom KFs eiendomsmasse har blitt bedre de siste årene. Bl.a. har store ombygginger medført økt standard på våre bygg, samt at salg av "slitne" bygg har redusert vedlikeholdsbehovet. Større rehabiliteringstiltak har også redusert det ordinære vedlikeholdsbehovet. Budsjett 2011 Denne saken omfatter både planer for vedlikeholdsmidler og investeringsmidler til oppgradering av eiendommene. Som vedlegg til saken følger detaljert plan fordelt på ca 350 tiltak. Ifølge økonomiplan for er det totale budsjettet til vedlikehold og investeringsmessige oppgraderinger samlet på kr. 78,3 mill. eks. mva. Oppgraderingsmidlene er investeringsmidler som i hovedsak benyttet til oppgradering/rehabilitering av eksisterende anlegg. I budsjettsammenheng er disse midlene beregnet inkl. mva. Normalt er dette midler som Drammen Eiendom KF investerer uten at det beregnes husleie. I 2011 blir skolene tilført kr. 5,0 mill. ekstra til ombygginger og oppgraderinger som vil kreve husleieregulering. I tillegg er det satt av kr. 3,5 mill. til barnehager hvorav kr. 2,5 mill. vil være ombygging/tilpassningstiltak som også har elementer av vedlikeholdstiltak og skal husleiekorrigeres. Det er også satt av kr. 17,5 mill. til energisparetiltak og energikonvertering som medfører husleiekorrigering. De ordinære vedlikeholdsmidlene dekkes over Drammen Eiendoms driftsbudsjett og er eks mva. Budsjett fordelt som følger: Område Mill. kr. Barnehager 3,5 Kultur & fritid 3,0 Ledelse organisasjon 0,5 Pleie og omsorg 4,0 Skole *Brandenga 10,0 20,0 Sosiale tjenester 6,0 DEKF ufordelte myndighetskrav Tekniske anlegg 4,0 Konvertering /fornybar energi 7,5 Andre enøk-tiltak 10,0 Sum oppgradering inkl mva 68,5 Vedlikehold ordinære bygg 14,0 Vedlikehold boliger 9,5 Sum eks mva 23,5 I tillegg skal det gjennomføres tiltak for kr. 2,5 mill. på Rådhuset finansiert av Drammen Pensjonskasse.

3 Driftbudsjett 2011 (Tall eks. mva.) Vedlikeholdsbudsjettet er på kr. 23,5 mill. og er en økning på kr. 1,2 mill. fra Fordelingen av disse vedlikeholdsmidlene er som følger: 6,1 mill. til utvendig vedlikehold for å unngå følgeskader 6,7 mill. til innvendig vedlikehold for å utbedre slitasje og ivareta leietakers trivsel 1,2 mill. er avsatt til tekniske anlegg samt til havarier på vann/avløp og varmeanlegg 9,5 mill. til indre vedlikehold av boliger Indre vedlikehold av boligmassen skjer i hovedsak fortløpende i forbindelse med leietakerskifte. Budsjettet har gjort det mulig med en ytterligere økning av innvendig vedlikehold i byggene. Dette er viktig for våre leietakeres trivsel. På noen år er det gjort en betydelig forbedring på vedlikeholdet, men det er fortsatt behov for et styrket vedlikeholdsbudsjett. Investeringsbudsjett 2011 (Tall inkl. mva.) På investeringsbudsjettet er det innenfor oppgradering av bygningsmassen satt av kr. 68,5 mill., hvorav kr. 20 mill. er avsatt til oppgradering av vinduer og tak på Brandenga skole samt noen innvendige tiltak. Det er ytterligger satt av kr. 10 mill. til dette prosjektet i Kr. 27 mill. er avsatt til ombygginger, rehabiliteringer og oppgraderinger i form av bygningsmessige tiltak. Disse tiltak har et betydelig vedlikeholdselement i seg. Flere av tiltakene vil også ha energispareeffekt pga. isoleringstiltak, skifte til lavenergivinduer og øvrige tekniske tiltak. I 2011 settes ytterligere fokus på energi- og miljøtiltak og kr. 21,5 mill. er avsatt til teknisk oppgradering, enøk-tiltak og energikonvertering. Av dette er kr. 10 mill. avsatt til enøk-tiltak. Det er i hovedsak utskifting/oppgradering til behovsstyrte ventilasjonsanlegg med god varmegjenvinning som gir tilfredsstillende inneklima. Kr. 4 mill. er satt av til teknisk oppgradering som går til forsterking av nærvarmenett og myndighetskrav. Kr. 7,5 mill. er satt av til investeringer innen etablering av ny fornybar energi. Dette vil benyttes til varmepumpeløsninger på Fredholdt BSS og Åskollen BSS. For disse tekniske tiltak er det gitt tilsagn på støtte fra Enova på kr. 1,1 mill. Gjennomføring av planer De foreslåtte tiltakene er prioritert av drifts- og vedlikeholdsavdelingen, - der de ulike områdene er knyttet til den enkelte eiendom. Driftsansvarlig, vedlikeholdsansvarlig, teknisk ingeniør og avdelingsleder har på den måten gjennomgått og vurdert tiltak på alle eiendommene. Det har også vært befaringer og møter med de fleste leietakere for å få gode innspill til planene. Budsjettet for slike planer er basert på foreløpige anslag, og endelige kostnader vil først være klare etter anbud og sluttføring av de ulike tiltakene. Dette innebærer at det vil bli endringer i løpet av året. DEKF fortsetter med kartleggingen av eiendommenes vedlikeholdsstandard og oppgraderingsbehov gjennom bruk av vårt Web-baserte FDV-system. DEKF ser fortsatt behov for å opprettholde et investeringsbudsjett på dagens nivå for å få gjennomført større rehabiliteringer. Vedlagt: Vedlikeholds- og oppgraderingsplan for 2011 er presentert i vårt nye FDV-system (Facilit). /GA

4 Drammen Eiendom KF Vedlikeholdsog oppgraderingsplan 2011 Åspaviljongen - januar 2011

5 Vedlikeholds- og oppgraderingsplan for 2011 Generelt Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger er en av hovedutfordringene for Drammen Eiendom KF. Målet er å ta vare på verdien av bygningsmassen, og sørge for at brukerne får tilfredsstillende bygninger og lokaler. Store verdier, stort ansvar Drammen Eiendom KF har ansvaret for til sammen ca m2 bygningsmasse fordelt slik: Skolebygg: Barnehager: Bo og servicesentre: Boliger - egne: Boliger i BBL: Administrasjonsbygg: Idrettsanlegg / kulturbygg: Andre bygninger: m m m m m m m m2 Drammen Eiendom KF har en stor og kompleks bygningsmasse med mange behov og utfordringer. Det er derfor viktig å ha et godt planlagt vedlikeholdsprogram. Marienlyst skole Dårlig vedlikehold er dårlig økonomi Forsømt vedlikehold over tid vil generere store investeringsbehov den dagen utbedringene endelig blir utført. Manglende vedlikehold fører også til økt misnøye fra leietakere og brukere. I lokaler med et dårlig inneklima opplever man raskt helseplager med påfølgende sykefravær. Kravet til bygningers standard øker både fra brukere, tilsynsmyndighet og samfunnet generelt. Dette gjelder både i forhold til innemiljø, standard og funksjonalitet, samt miljø og energi. Vedlikehold og oppgradering Det vil alltid være behov for oppgradering og vedlikehold på kommunens eiendommer. Drammen Eiendom KF mener den gjennomsnittlige standarden på eiendomsmassen er høynet betydelig de siste årene. Dette skyldes i første rekke at man bevisst har prioritert overskudd og tilgjengelige midler til økt årlig vedlikehold, og flere eiendommer er enten rehabilitert eller solgt. Drammen Eiendom KF har prioritert oppgradering og vedlikehold knyttet til helse, miljø og sikkerhet, samt tiltak som begrenser følgeskader. Samtidig reduseres etterslepet på vedlikehold gjennom investeringsmidler som følger større oppgraderingstiltak, og i noen tilfeller vil det være formålstjenlig å utsette vedlikeholdet i påvente av slike prosjekter. Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2011 Side 2

6 I gjeldene økonomiplan er det i investeringsbudsjettet avsatt store beløp til oppgradering av eiendommene. Dette er investeringsmidler som også fanger opp en stor del ordinært vedlikehold, og derigjennom frigir vedlikeholdsmidler til andre nødvendige tiltak. Vedlikeholdsdelen av driftbudsjettet 2011 På driftsbudsjettet er det satt av kr. 23,5 mill. til vedlikehold. Fordeling av vedlikeholdsbudsjettet er som følger: Kr. 6,1 mill. til utvendig vedlikehold for å unngå følgeskader. Kr. 6,7 mill. til innvendig vedlikehold for å utbedre slitasje og ivareta leietakers trivsel. Kr. 1,2 mill. til tekniske anlegg, havarier på vann / avløp, varmeanlegg, osv. Kr. 9,5 mill. til leiligheter ved leieboerskift og fellesarealer. Budsjettet har hatt en liten og kjærkommen økning, som gjør det mulig å gjennomføre stadig nye vedlikeholdstiltak. Dette er viktig for leietakers trivsel og opplevelse av arbeidsplassen. Eksempler på vedlikeholdstiltak i driftsbudsjettet i 2011 Skoler I 2011 er det avsatt kr. 6,0 mill. til utvendige, innvendige og tekniske vedlikeholdstiltak på skolene, der kr. 3,4 mill skal brukes på innvendige tiltak. På Vestbygda skole skal 12 klasserom få nytt gulvbelegg. Samtidig vil gymgarderobene få nymalte vegger og nytt gulvbelegg. Vestbygda skole Institusjoner Til institusjonene er det i 2011 avsatt kr. 2,0 mill. til utvendige, innvendige og tekniske vedlikeholdstiltak. På Konnerud bo- og servicesenter vil avdelingskjøkkenet bli oppgradert med ny innredning. Pasientrom, korridorer og kontorer vil få nymalte overflater, og utvendige gangveier vil bli asfaltert. Konnerud BSS Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2011 Side 3

7 Barnehager I vedlikeholdsplanen for 2011 er det for barnehagene samlet avsatt kr.1,8 mill. Midlene fordeles etter behov, på utvendige og innvendige tiltak. St. Hansberget barnehage vil i løpet av sommeren få nymalte fasader. St. Hansberget barnehage Kultur, fritidseiendommer, adm.bygg og øvrige bygg På disse eiendommene er det avsatt kr. 2,3 mill. til vedlikehold av bygningsmassen. På Kobbervik gård skal det foretas utbedring av taket i festsalen, innvendig maling av vinduer, og utvendig maling av vestfasaden. Kobbervik gård Investeringsbudsjett 2011 Totalt er det avsatt midler til oppgraderingstiltak for kr. 68,5 mill. inkl mva. Av dette beløpet omfattes Brandengen skole med kr. 20 mill. Av de øvrige kr. 48,5 mill. er kr. 27 mill avsatt til forskjellige ombygginger, rehabiliteringer og oppgraderinger, mens resterende kr. 21,5 mill. er avsatt til enøk-tiltak, teknisk oppgradering og energikonvertering. Som man ser, har budsjettet en sterk energi- og miljøprofil hvor ca. halvparten av investeringene vil bestå av tiltak med energireduserende effekt. Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2011 Side 4

8 Investeringstiltak 2011 Oppgradering av skoler Det er avsatt kr. 10 mill. i investeringsbudsjettet til oppgradering av skolene. Nye ventilasjonsanlegg, oppgradering av skolekjøkken og utskifting av vinduer vil her være sentrale investeringstiltak. De seks toalettanleggene for elevene på Svensedammen skole vil i år bli pusset opp og ombygd med adskilte toalettrom. Elevtoalett ved Svensedammen skole Oppgradering av institusjoner Det er avsatt kr. 4,0 mill. i investeringsbudsjettet til tiltak på institusjonene. Innvendig oppgradering av kjøkken, samt utvendig tak- og vindusoppgraderinger er noen av tiltakene. På Gulskogen bo- og servicesenter skal det utføres takomlegging på deler av bygningsmassen, og i tillegg vil det bli skiftet vinduer på pasientrommene og i peisestua. Gulskogen BSS Oppgradering av barnehager Det er avsatt kr. 3,5 mill. i investeringsbudsjettet til barnehagene. Av disse midlene skal kr. 2,5 mill. disponeres i samråd med kommunaldirektøren for området. Disse planene er foreløpig ikke utarbeidet. Hoveddelen av de rest. kr. 1 mill. skal benyttes på barnehagene til bygningsmessige oppgraderinger. Gulskogen barnehage skal oppgraderes med nytt undertak og taktekking. Gulskogen barnehage / Gamlestua Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2011 Side 5

9 Kultur og fritidseiendommer Her er det avsatt kr. 3,0 mill. til ulike utvendige og innvendige tiltak. Det er blant annet avsatt midler til oppgradering av Turnhallen, Gilhus gård og flere av DEKFs hytter. Åspaviljongen vil få nytt kjøkken og generelt nye overflater tilpasset i samarbeid med ny leietaker. Åspaviljongen Administrasjonsbygg Her er det avsatt kr. 0,5 mill. til utvendig rehabilitering. I tillegg er det avsatt kr. 2,5 mill. til tiltak på Rådhuset, - finansiert av Drammen Pensjonskasse. I lokalene til Byprosjekter i Rådhuset vil det bli installert nytt kjøleanlegg. Det skal også bygges 2 nye møterom i bygningens inngangsparti. I tillegg vil man starte med prosjektering for rehabilitering av taket på Det Gamle Rådhuset. Rådhuset HMS - Brann og elektrosikkerhet I forbindelse med brannvesenets tilsyn og DEKFs egen internkontroll, avdekkes det av og til feil og mangler som kan få betydning for helse, miljø og sikkerhet. Det er avsatt kr ,- til videreføring av sikring av brannveier i Turnhallen. Utover dette avsettes det kr ,- for påkomne tilfeller. Energi og miljø i fokus / miljøfyrtårn 2011 Energitiltak I 2011 settes ytterligere fokus på energi og miljøtiltak, og kr. 21,5 mill er avsatt til teknisk oppgradering, enøk-tiltak og energikonvertering. Teknisk oppgradering Kr. 4 mill. er avsatt til utbedring av generelle brannkrav, forsterking av Marienlyst nærvarmenett og utbedring av diverse el-anlegg. Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2011 Side 6

10 Enøk-tiltak Kr. 10 mill. er avsatt til enøk-tiltak. Dette går i hovedsak til utskifting og oppgradering til behovsstyrte ventilasjonsanlegg med effektiv varmegjenvinning som også gir et tilfredsstillende inneklima. Energikonvertering og styrking av kapasiteten på Marienlyst nærvarmenett Det er avsatt kr. 7,5 mill. til etablering av ny fornybar energi. Av dette beløpet vil det bli installert varmepumpeløsninger på henholdsvis Fredholdt BSS og Åskollen BSS, og i tillegg vil Strømsø BSS energikonverteres gjennom å tilknyttes Marienlyst nærvarmenett. Gjennom den samme løsningen utvides muligheten for ytterligere utnyttelse av varmepumpevarmen fra kunstisbanene, samtidig som leveringssikkerheten styrkes i hele Marienlystområdet gjennom fjernvarmetilknytning i begge ender av nærvarmenettet. Det vil bli installert varmepumpe med bergvarme på Fredholdt bo- og servicesenter. Oppstart av borearbeider igangsettes i februar Enova prosjekt Til ordinære enøk-tiltak er det nå gitt Enovastøtte på kr. 0,7 mill. og til energikonverteringen på Fredholdt BSS er det gitt et tilsagn på kr. 0,4 mill. Videre vil DEKF søke støtte for tilsvarende tiltak på Åskollen BSS. Energi- og miljørapport I 2007 begynte DEKF å utarbeide egne energi- og miljørapporter for alle skoler, barnehager, bo og servicesentre, kulturbygg og administrasjonsbygg. Denne årlige oppdaterte kartleggingen blir gjennomført internt, og danner grunnlaget for å kunne skape et godt inneklima gjennom riktig energibruk med de mest miljøriktige løsningene. Miljøfyrtårn Energi- og miljørapportene blir også sendt til virksomhetene, slik at de kan dokumentere eget energiforbruk i miljøfyrtårngodkjenningen år for år. Gjennom DEKFs elektroniske EOS-system følges bygningsmassens energiforbruk opp. Når dette så legges inn i energi- og miljørapportene avlastes virksomhetene for egen energioppfølging. Det må også bemerkes at DEKF ble sertifisert som miljøfyrtårnbedrift høsten Energimerking Energi- og miljørapportene inneholder også viktig informasjon og dokumentasjon for den nye energimerkeordningen som kreves for alle bygg over 1000m2 innen Gjennomføring av energimerking blir et betydelig arbeidsfelt i 2011, og målet er å få alle relevante bygg energimerket. Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2011 Side 7

11 Teknisk drift Gjennom aktiv bruk av SD-anlegget, med optimal overvåking, styring og regulering av behovsstyrte inneklima-installasjoner, minimeres energibruken og dertil miljøutslipp fra DEKFs eiendommer. Det er derfor viktig at SD-teknologien stadig utvides og oppgraderes i eksisterende bygningsmasse og er en selvfølgelig del i nye prosjekter. Bildet viser DEKFs Sentral Driftskontrollanlegg (SD) som overvåker, styrer og regulerer fyranlegg, varmeanlegg, ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg og forskjellige andre tekniske installasjoner i bygningsmassen. Systemet innbefatter også automatisk energiregistrering som gir grunnlag for god energioppfølging. DEKFs SD-anlegg DEKFs SD-anlegg er nå installert i 67 kommunale bygninger, og i tillegg driftes Marienlyst nærvarmenett, kunstisbanene på Marienlyst og Bragernes torg i systemet. SD-anlegget overvåker også store deler av byens gatevarmeanlegg. I løpet av 2011 er det planlagt å koble opp ytterligere 5 eksisterende bygninger, slik at det da kun vil være 2 barnehager som gjenstår i henhold til planen. Energioppfølging (EOS) Energioppfølging er en viktig del av energi- og miljøarbeidet, og DEKFs WEB EOS-system er nå satt i drift på samtlige skoler, bo- og servicesentre, barnehager og øvrige større bygg hvor energioppfølging er viktig. Dette gjør det enklere å følge opp avvik i energibruk, for deretter å benytte SD-anlegget til feilsøking. Etablering av nødvendige målere og kontroll av innlagte data vil videreføres i Energisparing Den energien som er mest miljøvennlig er den som ikke brukes. Derfor fortsetter fokuset på energisparing med fortsatt sterk vinkling på miljøaspektet. I 2011 vil vi fortsette jobben med å implementere EOSsystemet og SD-anlegget for ytterligere optimalisering av den tekniske driften. Geir Andersen Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2011 Side 8