Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 32/11 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 11/10438 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 22/ SAK 32/11: ØKONOMIPLAN FORELØPIG ORIENTERING Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Redegjørelse om økonomiplanarbeidet ble drøftet og tatt til orientering. 2. Endelig forslag til økonomiplan fremlegges for behandling i styret neste møte. Paul Røland Daglig leder Morten Ottesen Haldorhamn Økonomicontroller

2 Økonomiplan Hensikten med denne saken er å gi en foreløpig orientering om de mest sentrale og kritiske postene som vil påvirke økonomiplanen Mange forhold er under utredning og til avklaring og prioritering hos basisorganisasjonen. Endelig forslag til økonomiplan vil bli lagt frem for behandling i neste styremøte for oversendelse til behandling i formannskap og endelig behandling i bystyret den 22. november. Styret vil deretter få fremlagt budsjettet til endelig beslutning i styremøte den 7. desember etter eventuelle korrigeringer etter bystyrets behandling. Økonomiplanen er et viktig dokument i styringen av Drammen kommune. Den er derfor en viktig arena for å trekke inn ulike innspill som Drammen Eiendom ønsker å trekke frem for politiske drøftelser og avklaringer. Notatet er i første rekke et innspill på oppfølging av Drammen Eiendoms strategi, og områder som berører kommunens virksomheter direkte. Det er ennå ikke utarbeidet et tallfestet driftsbudsjett for Drammen Eiendom KF internt. Der er ikke forventet store endringer i driften, men utfordringene for oss i 2012 vil ligge på utviklingsoppgaver og oppfølging av våre strategiske mål. Driftsmessig vil utleie av ledige lokaler samt press på driftskostnader og kapasitet medføre de viktigste økonomiske utfordringene. /moh. Vedlegg: Budsjettnotat

3 NOTAT Til: Fra: Rådmannen Drammen Eiendom KF Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/10438 DRAMMEN ØKONOMIPLAN Hensikten med dette notatet er å komme med første utkast til administrative innspill til budsjettet fra Drammen Eiendom KF (DEKF). Notatet vil ikke være utfyllende på det nåværende tidspunktet. Det vil fortløpende bli supplert med detaljer, nye innspill og bestillinger, både m.h.t. investeringer, husleieoversikter, renholdskostnader, momskompensasjon og energikostnader. P.g.a ferieavvikling vil notatet oppjusteres med nye versjoner etter hvert som det kommer nye innspill og vil bli kvalitetssikret ytterligere. Notatet fremlegges for styret i Drammen Eiendom KF den 22/8. /pr

4 Innholdsfortegnelse 1 DRIFTSBUDSJETT GENERELT ORGANISASJON HUSLEIE EKSISTERENDE LEIEFORHOLD INNLEIE OG FREMLEIE LEIE FRA NYE INVESTERINGER LEIEINNTEKT FRA BOLIGER RENHOLDSTJENESTER MVA - KOMPENSASJON ENERGIKOSTNADER INVESTERINGSBUDSJETT BARNEHAGE Oppgradering bygningsmassen Nye barnehageplasser Kobbervik Gård OPPVEKST KULTUR- FRITID Oppgradering bygningsmassen Regionteater Utebadet på Marienlyst LEDELSE ORGANISASJON OG STYRING Oppgradering bygningsmassen Rådhuset/Engene Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år PLEIE OG OMSORG Oppgradering bygningsmassen Schwartz gate 16-18, boliger for demente (fullfinansiering) Blentenborg bofellesskap(fullfinansiering) SAMFERDSEL OG FELLESAREALER P-hus Strømsø (fullfinansiering) UNDERVISNING Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill Brandengen skole rehabilitering Åskollen skole Svensedammen skole Frydenhaug skole Universell utforming SOSIALE TJENESTER Oppgradering bygningsmassen Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte TEKNISK OPPGRADERING Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Energimål, Enøk UTVIKLING AV EIENDOM Generell ramme Strømsø skole Strømsø Videregående skole Drammen Kjøkken KF - Nytt kjøkken Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 2

5 1 DRIFTSBUDSJETT Generelt Driften i Drammen Eiendom KF vil i 2012 i hovedsak bli drevet på linje med Dette innebærer at både nivå på driftsinntekter, drifts- og kapitalkostnader forventes å være på nivå med 2011, korrigert for prisstinging og effekter av nye prosjekter som er ferdigstilt. Et driftsresultat på linje med det som budsjetteres i 2011 på ca. kr. 35 mill. er dermed realistisk. I 2011 har eier budsjettert med et eieruttak på kr. 33,2 mill. Det er ikke forsvarlig å øke dette dersom vi skal opprettholde en positiv kontantstrøm. 1.2 Organisasjon Det forventes ikke store endringer i oppgaver og organisasjonsstruktur som vil påvirke kostnader til personal og administrasjon i vesentlig grad. Det bør likevel legges til rette for en styrking av prosjektavdelingen med ett årsverk. En slik styrking vil innebære at vi får bedre kapasitet til oppfølging og kvalitetssikring av byggeprosessene våre. En slik stilling vil i hovedsak bli finansiert av byggeprosjektene. 1.3 Husleie eksisterende leieforhold Husleiene prisjusteres 1,6 % i samsvar med endring KPI fra 15. juli 2010 til 15. juli Bortsett fra Strømsø skole har vi nå svært lite ledige lokaler. 1.4 Innleie og fremleie Fra 2012 vil vi også tilpasse KPI-justeringen, for de innleieforholdene vi viderefakturerer, til samme justeringstidspunkt dvs. juli-juli på 1,6 %. Dette vil kunne avvike noe fra den KPI justering som de eksterne utleierne beregner. Dette vil ikke være klart før i desember. 1.5 Leie fra nye investeringer Nye leieforhold baseres på en rente på 3,5 % og avskrivninger tilpasset investeringens økonomiske levetid, normalt på 2,5 % (40 år) på nye komplette bygg. Der hvor levetiden er lavere, f.eks. mye teknisk utstyr, øker avskrivningssatsen tilsvarende. I tillegg beregnes FDV (forvaltning, drift og vedlikeholdskostnad) på kr. 300 kr. pr. m². Ved innleie på vegne av kommunen beregner ikke DEKF noe påslag i leiesummen. For å dekke kostnadene knyttet til slik innleie beregnes et forvaltningshonorar på 1,0 % av leiebeløpet, begrenset oppad til kr ,- pr. leieforhold. 1.6 Leieinntekt fra boliger Leieinntekter fra boliger forventes å øke med et gjennomsnitt innenfor de rammer husleieloven setter. Leiene på kommunens boliger fastsettes ut fra et grunnlag som ble lagt i Prinsippene for husleiefastsettelse vil bli behandlet som en del av ny boligsosial handlingsplan som planlegges fremlagt fra rådmannen til bystyret i november Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 3

6 1.7 Renholdstjenester. DEKF har ansvar for innkjøp av renhold i Drammen kommune. Renholdet er nå fordelt på to private leverandører. I tillegg til volumvekst i nye arealer forventes renholdskostnadene å øke med ca. 3 % på årsbasis i forhold til 2011, som følge av lønnsutvikling i bransjen, samt innføring av leide matter på skolene. DEKF budsjetterer med en margin mellom innkjøp og utfakturert salg på ca. kr. 0,7 mill. for å dekke kostnadene knyttet til gjennomføring og oppfølging av innkjøp og leverandører. 1.8 Mva - kompensasjon Kompensasjon relatert til investeringer har til nå vært overført bykassen. For økonomiperioden vil nye forskrifter tre i kraft, som innebærer en gradvis overgang til at kompensasjonen skal godskrives investeringsprosjektene. Det er på nåværende tidspunkt stor usikkerhet om hva kompensasjonsberettiget produksjon vil være i Dette avhenger både av nye investeringsbevilgninger og overføring av allerede bevilgede midler. Foreløpig prognose tilsier en total produksjon i 2012 på ca. kr. 290 mill., som vil kunne gi mva-kompensasjon fra investeringer for omkring kr. 50 mill. Av dette skal i % godskrives prosjektene. Overføring til bykassen anslås til ca. kr. 20 mill. Det er knyttet usikkerhet til tallene. 1.9 Energikostnader DEKF er faglig ansvarlig for innkjøp av elektrisk kraft til Drammen kommune. Kostnadene fordeles på den enkelte virksomhet etter forbruk. Det har vært diskutert om grensesnittet mellom DEKF og virksomhetene bør endres med hensyn til ansvar for risiko for volum og prisendringer. Det anbefales at nåværende ordning videreføres. Virksomhetene skal imidlertid sikres større forutsigbarhet for prisutviklingen ved at kraftprisen for kommende budsjettår bindes i september. En oppnår med denne løsningen at insitamenter til energisparende adferd fortsatt ligger i virksomhetene. DEKF har på vegne av Drammen kommune inngått en avtale om kraftforvaltning fra leverandøren LOS AS. Avtalen omfatter finansiell sikring, risikostyring, rådgiving og administrative tjenester, samt fysisk leveranse, avregning og rapportering av elektrisk kraft. Det utarbeides et eget notat om priser på energi for 2011 i løpet av primo september. 2 INVESTERINGSBUDSJETT Nedenfor har vi beskrevet foreløpig innspill på følgene nye investeringsbevilgninger. I tillegg til nye investeringstiltak er tidligere bevilgninger på ikke igangsatte prosjekter inflasjonsjustert med byggekostnadsindeksen på 1,6 %. 2.1 Barnehage Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 4

7 2.1.1 Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 1 mill. til generell oppgradering av barnehagene Nye barnehageplasser Økonomiplan 2012 har avsatt kr. 40 mill. fra 2012 til etablering av nye barnehageplasser i perioden Det er foreløpig signalisert at behovet for nye barnehageplasser er størst på Strømsø. Det igangsettes utredningsarbeid for å finne en egnet lokalisering Kobbervik gård Drammen Sjømannsforening flyttet ut fra Kobbervik gård i juli Drammen Eiendom KF har igangsatt prosess for å vurdere tilstanden og fremtidig anvendelse av eiendommen. Et aktuelt alternativ er barnehage. 2.2 Oppvekst I 2012 er det avsatt kr. 1,0 mill. til prosjektering av ny barnebolig, for å bygge ut kapasiteten. Det foreslås en foreløpig avsetning på kr. 21 mill., fordelt på 2013 og Videre arbeid med prosjekt barnebolig vil avklares med Rådmannen i den videre budsjettbehandlingen. 2.3 Kultur- fritid Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen innenfor kultur og fritid Regionteater DEKF er pekt på som samarbeidspartner når det gjelder etablering av lokaler for Brageteateret- regionteateret i Buskerud. I revidert budsjett 2010 ble DEKF gitt mandat til i samarbeid med Brageteateret og Drammen Scener AS til å kunne gå i forhandlinger med Harmonien AS om overtakelse av eiendommen, forutsatt at en finner en funksjonell og økonomisk bærekraftig løsning med husleie fra Brageteateret og/eller Drammen Scener AS. Opsjons- og intensjonsavtaler er inngått i 2011 og det arbeides nå med skisseprosjekt som grunnlag for videre prosesser både i Brageteateret, hos eierne og staten som yter av tilskudd til driften Utebadet på Marienlyst Utebadet ble oppført i Det har behov for rehabilitering selv om det ble gjort en del helt nødvendige tiltak i forbindelse med byggeprosjekt av nytt bad. Pr. dato er det meldt fra badet at det lekker betydelig med vann i utebassengene. Hvorvidt det er en stor sak eller at det kan finnes en relativt enkel løsning, er uklart nå. Arbeid for å finne ut dette er iverksatt. I 2007 ble det gjort en tilstandsvurdering av eksternt konsulentfirma som Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 5

8 anslo en rehabiliteringskostnad på kr. 21 mill. Det foreslås avsatt kr. 2 mill. for vurdering og enkle utbedringer i 2012 samt en foreløpig avsetning på kr. 25 mill. til rehabilitering av utebadet i Ledelse Organisasjon og Styring Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 0,5 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Rådhuset/Engene 1 Det pågår avklarering av langsiktig utvikling og oppgradering av rådhuset Engene 1 - Oppgradering kr. 3,0 mill. pr. år Det er behov for løpende oppgraderinger av rådhuset. Drammen Kommunale Pensjonskasse har som eier signalisert at de vil kunne stille til disposisjon ca. kr. 3,0 mill. pr. år til ulike investeringstiltak. Ettersom Pensjonskassen skal investere føres ikke beløpet opp i DEKF s investeringsbudsjett. DKP beregner husleie som må hensyntas i kommunens driftsbudsjett. 2.5 Pleie og Omsorg Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 4,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen Schwartz gate 16-18, boliger for demente (fullfinansiering) Boligene skal bygges i Schwartz gate Prosjektet er ferdig tegnet og inneholder 16 nye boliger for demente. Det er utlyst konkurranse med forhandlinger for kontrahering av totalentreprenør for oppdraget. Arbeidene planlegges satt i gang fra høsten Byggetid stipuleres til ca. 1 år. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Prosjektet inngår i et forsknings- og utviklingsprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Budsjettet er på kr. 41 mill Blentenborg bofellesskap(fullfinansiering) Blentenborg skal bygges om til 16 nye boliger til personer med fysisk handikapp. Prosjektet er ferdig tegnet, og forhåndskonferanse er gjennomført med kommunen. Det er innvilget investeringstilskudd fra Husbanken. Byggestart planlegges til medio september 2011, med en forventet ferdigstillelse på slutten av Budsjettet er på kr. 55,9 mill. 2.6 Samferdsel og fellesarealer P-hus Strømsø (fullfinansiering) Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 6

9 I forbindelse med Bystyrets behandling av økonomiplan 2011 (november 2010) har man fattet vedtak om gjennomføring av prosjektet. Valg av entreprenør er gjort i juni 2011 og byggestart er planlagt til månedsskiftet oktober / november Det er bevilget kr. 62 mill. i Det er avsatt kr. 53 mill. i Samlet budsjett er på kr. 115 mill. eks. mva. 2.7 Undervisning Det er behov for tilpasning av skolene til økt elevtallsvekst og behov for fortsatt oppgradering av flere skoler. Mange mindre tiltak vil bli dekket via sekkeposten oppgradering av bygningsmassen jfr. pkt , mens andre større tiltak krever egne bevilgninger. Nedenfor har vi kort redegjort for det vi oppfatter som de viktigste tiltakene som bør prioriteres. Det pågår planprosesser knyttet mot økt barneskolekapasitet på Åskollen, Brandengen, Fjell og Gulskogen og ungdomskolekapasitet på Åskollen Oppgradering bygningsmassen kr. 15 mill. Beløpet er delt på 2 poster. 1. Det avsettes kr. 5,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen, for å dekke slit og elde. Dette er midler som DEKF investerer uten at det medfører økt husleie. 2. I tillegg er det behov for å gjøre tiltak som dekker tidligere etterslep og endret bruk. Det forelås for 2012 å avsette kr. 10 mill. som dekker tilpasning til elevtallsvekst. Disse investeringene medfører økt husleie og prioriteres i samråd med rådmannen Brandengen skole rehabilitering Prosjektering av konkurransegrunnlag for totalentreprise er gjennomført. Prosjektet Brandengen skole er etter henvendelse fra SINTEF /Byggforsk ønsket som Norges representant i EU-prosjektet School Of Future. Prosjektet fokuserer på rehabilitering av eldre skolebygg i et energiperspektiv. Med de ambisjoner vår energistrategi gir for det allerede planlagte prosjektet gir deltakelsen en mulighet for å realisere dette innenfor bevilgede rammer. Prosjektdeltakelsen vil kunne utløse betydelige tilskudd (ca. kr. 7 mill.) til energieffektiviseringstiltak fra EU prosjektet og Enova. Det er bevilget kr. 20 mill. i Det er avsatt kr. 10 mill. i Budsjett er på kr. 30 mill. eks. mva. Det er igangsatt arbeid for å avklare mulighetene for økt kapasitet knyttet til økt elevvekst og mulig oppgradering Åskollen skole Det bør avsettes midler til utredning og utbygging av skolekapasitet både på barne- og ungdomstrinn, samt oppgradering av eksisterende bygningsmasse på Åskollen skole. Det er avsatt kr. 1 mill. til prosjektering i Det arbeides med behovsavklareringer og arealavklareringer som grunnlag for investeringer Svensedammen skole Planlegging av tilbygg/ombygging av Svensedammen skole har pågått fra Som en følge av prosessen og de konkret avdekkete arealbehov, vedtok bystyret en økning av investeringsrammen til kr. 45 mill. Prosjekteringsarbeidet er igangsatt og det regnes Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 7

10 med gjennomføring av anbudskonkurranse for kontrahering av entreprisearbeider i løpet av høsten Det er tidligere bevilget kr. 11,5 mill. Det er avsatt kr. 33,5 mill. i Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole pågår i tett samarbeid med skolen. Med unntak av verneverdig bebyggelse (hovedbygning og drengestue), planlegges nybygg som erstatning for dagens skoleanlegg. Planlagt byggestart er sommer/høst 2012 med ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i Prosjektering har pågått i Beslutningsprosess for videreføring av prosjektet iverksettes etter mottatt skisseprosjekt. Utbyggingsutredningen forutsettes ferdigstilt til kommende økonomiplanbehandling Universell utforming Arbeidet med tilpasninger til universell utforming i eksisterende bygningsmasse etableres som et eget investeringsprosjekt. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft fra Drammen Eiendom KF har iverksatt et prosjekt for å kartlegge behovet for universell utforming av våre eiendommer. Tiltak som gjennomføres på kort sikt er individuelle og behovsprøvde i forhold til elever og ansatte på de enkelte skoler. Det er allerede gjennomført noen mindre tiltak på Rødskog skole og Åskollen skole. På Aronsløkka skole er det engasjert entreprenør for oppføring av tilbygg med heis for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet til deler av skoleanlegget til medio august Forventet totalkostnad, inklusiv tiltak i eksisterende skole, utgjør ca.kr. 6 mill. På Børresen skole iverksettes det sommeren 2011 tiltak til tilpasninger innenfor en forventet totalkostnad på kr. 2 mill. for å sikre tilgjengelighet og brukbarhet. Det er tidligere avsatt kr. 10 mill. til universell utforming. Drammen Eiendom KF foreslår i tillegg kr. 5 mill. på årsbudsjett 2012 for å kunne finansiere allerede igangsatte og kommende enkelttiltak for å følge opp nødvendige krav. 2.8 Sosiale tjenester Det er behov for en oppfølging av H&S plan for å konkretisere boligpolitikken. Dette gjelder både organisering av boligforvaltningen, dekning av boligbehov, prinsipper for lokalisering, regime for husleieberegning, eie- eller leievurderinger og håndtering av kommunens subsidie element Oppgradering bygningsmassen Det avsettes kr. 6,0 mill. til generell oppgradering av bygningsmassen. Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 8

11 2.8.2 Kjøp av boliger for sosialt vanskeligstilte Ved investeringer i boliger hvor det av boligsosiale grunner ikke kan oppnås kostnadsdekkende leie fra leietaker synliggjøres kostnaden i dag ved at bykassen dekker underskuddet via et tilskudd til DEKF for nye boliger. Det er behov for store familieleiligheter og det foreslås at det i tråd med gjeldende økonomiplan inntil videre videreføres et investeringsnivå på kr. 10 mill. pr. år. 2.9 Teknisk oppgradering Ufordelt ramme til teknisk oppgradering kr. 4,0 mill. Denne rammen er ikke fordelt på programområder ettersom den vil måtte kunne brukes ut fra de krav som måtte komme. Dette kan være brannkrav, el-krav, miljø og HMS tiltak etc. Disse tiltakene kan være av ulik art og ha ulike krav til gjennomføringshastighet. Det er derfor uhensiktsmessig å fordele disse på programområdene. Bruk av denne ramme medfører ikke husleiekorrigering Fornybar energi - Konvertering av oljekjeler Oppfølging av energistrategien samt allerede bevilgede midler i forrige økonomiplanperiode. Flere store energikonverteringsprosjekter er nå i avslutning. Nærvarmenettet på Marienlyst er nå koblet til et forsterket fjernvarmenett. Alle byggene tilknyttet dette nettet vil nå kun ha energileveranse fra fjernvarme og solvarme fra gressbanen. Konnerud og Aronsløkka skoler har fått installert varmepumper med energibrønner i På Fredholdt BSS, er energibrønnene ferdig boret, teknisk rom under etablering og det er planlagt oppstart Videre er prosjekteringen av varmepumpeløsninger med energibrønner startet på Åskollen BSS med planlagt ferdigstillelse i Det er tidligere bevilget kr. 15 mill. Det er avsatt kr. 10 mill. i hvert år i planperioden Energimål, Enøk I.h.t strategiplan skal energibruket reduseres. Dette krever investeringer som i.h.t styresak av ble anslått til kr mill. På 8 skoler er det dårlige og lite energieffektive ventilasjonsanlegg i gymsal og garderober. Disse bør oppgraderes og skiftes til energieffektive aggregater. I tillegg bør flere bygg og anlegg tilknyttes vårt sentrale driftskontrollanlegg, samt at flere bygg bør få installert energibesparende behovstyring på ventilasjon, varme og lys. Det er tidligere bevilget kr. 10 mill. Det foreslås avsatt kr. 10 mill. i 2012, deretter kr 5 mill. i 2013, 2014 og Utvikling av Eiendom I 2012 har vi i tillegg en generell ramme for spesielle behov knyttet til prosjekter som foreløpig ikke er fordelt på programområdene Generell ramme. Denne rammen er ment å dekke investeringer hvor DEKF enten dekker kapitalkostnaden selv, eller inngår avtaler om økt husleie med eksterne leietakere eller kommunale Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 9

12 virksomheter, som prioriterer tiltaket innenfor eksisterende ramme. Generell ramme er på kr. 5,0 mill. pr. år Strømsø skole Drammen Eiendom KF har arbeidet med rammer for etterbruk av Strømsø skole. Hele området har inngått som et viktig element i idèkonkurransen En by å leve i og endelig reguleringsmessig status er derfor ikke avklart. Området er også tenkt som utstillingsområde i FutureBuilt. Drammen Eiendom KF har lagt til grunn at det i et langsiktig perspektiv kun er hovedbygningen som av vernehensyn bør bestå. På dette grunnlaget er det utarbeidet et skisseprosjekt for rehabilitering av denne bygningen. Med et ambisjonsnivå om at rehabiliteringen skal kunne være et FutureBuilt - forbildeprosjekt med sterk energi og miljøstandard vil kostnadene til en rehabilitering innebære en husleie tilsvarende nybygg. Det foreligger ikke planer om at Drammen kommune skal være leietaker i eiendommen. Det anses ikke naturlig at Drammen kommune bruker investeringsmidler i et kommersielt marked og Drammen Eiendom KF planlegger derfor å legge hele eiendommen ut for salg. Det utarbeides nå strategi for hvordan salget bør tilrettelegges, herunder hvor langt reguleringsplan bør avklares før salg. Endelig beslutning om salg vil fremlegges for politisk behandling Strømsø videregående skole Buskerud fylkeskommune har lagt Strømsø videregående skole ut for salg etter at skolen skal samlokaliseres på Marienlyst. Eiendommen har en meget sentral beliggenhet inne i Strømsø bydel, og den forventes å ha en meget sentral funksjon i den utviklingen som skal skje i bydelen. Drammen kommune har behov for arealer til ulike kommunale tjenester og offentlig infrastruktur som vanskelig kan dekkes på arealene til tidligere Strømsø skole. Det er på bakgrunn av dette tatt initiativ og kontakt med fylkeskommunen med sikte på å vurdere kjøp. Et eventuelt forslag om kjøp og investering i eiendommen vil bli fremlagt for politisk behandling Drammen Kjøkken KF - Nytt kjøkken I økonomiplan ble det avsatt kr. 0,4 mill. til utredning av nytt kjøkken for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet er igangsatt. Drammen Kjøkken KF ønsker å etablere et nytt kjøkken da eksisterende lokaler er uhensiktsmessige med tanke på fremtidig drift. Lokalene er fordelt på 2 plan, og vil derfor vanskelig kunne rehabiliteres til et fremtidsrettet produksjonslokale. Opprettholdelse av eksisterende drift vil også nærmest umuliggjøre en slik rehabilitering. En eventuell utvidelse av eksisterende lokaler vil gå på bekostning av parkarealer og kan derfor ikke anbefales. Kompleksiteten i et nytt kjøkkenbygg og flytende overganger mellom byggets tekniske utrustning og inventar tilsier at leie trolig vil være kostnadsmessig ugunstig, og at dette bør være et formålsbygg med kommunalt eierskap. Drammen kommune har ikke aktuelle tomtearealer til disposisjon, og vil således måtte anskaffe dette i markedet. Tomten vil måtte ivareta Drammen Kjøkken KF sitt fremtidige behov. Økonomiplan Innspill fra DEKF pr Side 10