Eiermøte 10. mai Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca m boliger

Transkript

1 Eiermøte 10. mai 2011 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleier 36 ansatte Ca m boliger

2 Hovedbegivenheter i 2010 FERDIGSTILLT 2 FUTUREBUILT FORBILDEPROSJEKTER Marienlyst skole Norges første passivhusskole Fjell Barnehage Passivhus i massivtre

3 Nasjonal foregangsbedrift : Årets bygg Marienlyst skole nominert som en av 3. av Byggindustrien. Vant 2. pris- Hederlig omtale. Drammen kommune utpekt som Norges representant av KS / Enova i konkurransen som Nordisk Energikommune med prosjektet Marienlyst skole og nærvarmeanlegget på Marienlyst Stor nasjonal interesse for våre 2 passivhus. Norges første bygg med Energiklasse A Drammen ønsket av SINTEF Byggforsk som Norges representant i EU-prosjekt School of the future med oppgradering av Brandenga skole

4 Nasjonal foregangsbedrift også på struktur og organisasjon. : Teknisk ukeblad: Men det er forskjell mellom Kommunene, det finnes kommuner som tenker langsiktig. - Kan du nevne noen? - Jeg har spurt folkene mine, dere skal få svar. Dagen etter kommer en e-post fra departementet. Drammen og Sørum blir nevnt som kommuner som tenker langsiktig.

5 Hovedtall for 2010 Regnskap Budsjett Regnskap tall i mill. kr DRIFTSINNTEKTER 395,6 391,4 356,4 DRIFTSUTGIFTER 288,9 277,8 248,4 DRIFTSRESULTAT 106,7 113,5 107,9 FINANSPOSTER NETTO 75,8 80,6 73,6 RESULTAT FØR SALG AV EIENDOM 30,8 32,8 34,4 RESULTAT SALG AV EIENDOM 9,1 3,0 4,5 ÅRSRESULTAT 39,9 35,9 38,9 UTBYTTE / EIERUTTAK 40,6 40,6 32,3

6 Eiendomsforvaltning 2010 Eiendomsdrift Kr. 41,0 mill. Fokus på HMS og oppfølging gjennom Internkontroll Ingen alvorlige hendelser på våre eiendommer i 2010 Kartlegging for tilpasninger til lov om Universell utforming. Vedlikehold 24,4 mill. i 2010 mot 21,5 mill i 2009 Gjennomføres etter en løpende og meget detaljert gjennomgang av eiendomsmassen med prioritering av vedlikeholdstiltak. Tilfredsstillende rammebetingelser for Innkjøp renhold Kr. 30,1 mill. Forsterket av oppfølgingsrutiner Jevnlig kvalitetskontroller ved ekstern konsulent Innkjøp energi Innkjøp av elektrisk kraft på vegne av kommunen 60 GWH. Snittpris 45,4 øre / kwh.

7 Energistrategi - Mål MÅL Reduksjon av energiforbruk med 15% i eksisterende bygningsmasse Status ca. 10% reduksjon ved utg. av Bruk av ny fornybar energi i 50% av bygningsmassen Status gjennomført iht. plan. 3. Alle nye bygg over 500m2 skal ha et energiforbruk som ligger under til enhver tid gjeldende forskriftskrav. Status OK 4. Alle nye bygg skal ha ny fornybar energi som hovedoppvarming fra 2010 Status - OK

8 Noen eksempler fra 2010 Marienlyst skole - Passivhusstandard Energimerke A Nær- og fjernvarme nett Marienlyst Fjell barnehage - Passivhus i massivtre Jordvarme Skoger skole - Jordvarme, kombinert med solvarme og gass. Jordbrekkskogen Bh - Parktunet Barnehage - Jordvarme Varmepumpe - Luft til vann Konnerud skole Aronsløkka skole Fredholt bss - Erstatning av oljekjeler til varmepumper og jordvarme Strømsø sykehjem - Erstatning av oljekjel Tilkoblet Nær- og Fjernvarme

9 Byggherrefunksjon Ferdigstilte byggeprosjekter i 2010 Påløpt Budsjett Marienlyst skole 249,8 mill. 253,9 mill. Fjellbarnehage 27,1 mill. 30,2 mill. Parktunet Barnehage 6,3 mill. 7,0 mill. Jordbrekkskogen Barnehage 12,7 mill. 12,0 mill. Lilleløkka Barnehage 4,3 mill. 4,3 mill

10 Byggherrefunksjon Prosjekter under arbeid Ved utgangen av 2009 var det prosjekter under utførelse for ca. kr. 149,2 mill. Hvorav de største er : Påløpt pr Budsjett Hallermoen Skole 6,9 mill. 10,0 mill. Skoger skole, rehabilitering og flerbrukshall 87,5 mill. 99,0 mill. Marienlyst Stadion 4,6 mill. 10,0 mill.

11 Byggeprosjekter under utvikling : Parkeringshus på Strømsø Boliger for Demente i Schwartzgate Småhusprosjekt på Muusøya. Bofellesskap - Ombygging Blentenborg Svensedammen skole Brandenga Skole Fjellheim skole Ny Frydenhaug skole Fjell Galterudhall

12 Eiendomsutvikling i 2010 Øvre Sund Makeskifteavtale med Falk Eiendomsutvikling AS kombinert med salgs- og utviklingsavtale med SIBU Opsjonsavtale med Harmonien AS og intensjonsavtale med Brageteateret om utvikling av Regionteater i Harmonibygget Utleie av Wergelandsgate 10 til Drammen Sykehus. Strømsø skole - Etterbruk/ forberedelse salg Utleie av Killingen Utleie av Åspaviljongen

13 BOLIG disponerte boliger Anskaffelser av familieleiligheter siste 5 år. Antall mill. kr , , , , , ,8

14 BOLIG Investeringer siste 5 år Prosjekter Antall Investering 2006 Omsorgsboliger PU - Fjell / Skavlen 17 28, Serviceboliger Hamborgstrøm - Eldreomsorg 47 Innleie 2008 Seilmakestua- Åskollen - rus/psykisk helse 16 17, Omsorgboliger Ing. Rybergsgt. 20 -Psykiatri/Ungdom 10 17, Bofelleskap for mindreårige flyktinger 8 6, ,1

15 BOLIG Vedtatt Investeringer som igangsettes i Småhusprosjekt Muusøya m/base 6 18, Blenteborg bofelleskap PU 16 58, Omsorgsboliger for Demente- Schwartzgate 16 41,0

16 BOLIGUTVIKLING Bedre gjennomstrømning i boligmasse Sammensatte utfordringer knyttet til beboere. DEKF deltar i kommunens boligsosiale utviklingsprosjekt - BASIS for utarbeidelse av boligsosial handlingsplan og fremtidig organisering av dette virksomhetsområdet.

17 Papirbredden Eiendom AS Eier 40% av Papirbredden Eiendom AS Eier Papirbredden, Drammen Internasjonale Kultursenter - Union Scene og P-plassen, ca m2. Leieinntekter i 2010 kr. 41,1 mill. Resultat - kr. 4,7 mill. Bokførte verdier kr. 643,8 mill. egenkapital 115,1 mill. (17,8%) Papirbredden 2 Utviklingsprosjekt på P-plassen Videreutvikling av Papirbredden som arena for Kompetanse, helse og utdanning Totalt m2 inkl. parkeringskjeller. Bygg 1, ca m2 igangsatt og blir ferdigstilt i august Bygges innenfor Futurebuilt Kreftingsgate 33 Strategisk kjøp av naboeiendom