UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET

Transkript

1 UNIVERSITETET I TROMSØ DET JURIDISKE FAKULTET i JFO5 13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: Arkivref.: 2012/1452 1W0000/1 14 JF Detaljbudsjett 2013 for Det juridiske fakultet Fakultetsstyret behandlet budsjett 2013 i forbindelse med Virksomhetsplan med budsjett og årspian 2013 i møte (JF 41-12, ephorte 2012/1452). Budsjettdelen i virksomhetsplanen er en kort, oppsummert beskrivelse av prioriteringer innenfor budsjettrammen. Detaljbudsjettene skal nå på plass, og forslag til detaljbudsjett for Det juridiske fakultet følger vedlagt. Noen forutsetninger er endret siden virksomhetsplanen ble laget, hovedsakelig størrelsen på akkumulerte avsetninger. Akkumulerte avsetninger I sak JF Virksomhetsplan med budsjett og årspian 2013, ble det anslått at faku ltetet ville ha akkumulerte avsetninger ved utgangen av 2012 på 8,5 mill. kr. Det virkelige tallet ble ca. 7,5 mill, kr., hvorav ca. 7 mill, kr. er ikke øremerkede midler. En årsak til at tallet ble lavere enn forventet, er at vi helt på slutten av 2012 måtte betale tilbake ca. 1 mill. kr. i stipendiatmidler for en stipendiat som sluttet uten å ferdigstille sin doktoravhandling, og i denne stillingen lå det avsetninger som følge av sen tilsetting i forhold til finansieringsperiode samt en lengre ulønnet permisjon i løpet av den tiden stipend iaten var tilsatt. Disponering av avsetninger 2013 I sak JF ble det tatt høyde for å disponere 7,7 mill, kr. i avsetninger: To stipendiater over eget budsjett Ett årsverk førsteamanuensis Ombygging av kontorer på plan 3 6 studentstipender 6 lektorengasjementer Rekrutteringsstillinger med utløpt finansieringsperiode Alle postene er tatt med i detaljbudsjett 2013, men beløpene er noe redusert som følge av at stipendiat- og førsteamanuensisstillinger ikke får full årseffekt i 2013 grunnet sen tilsetting: Beløp i 1000 kr 2 stipendiater over eget budsjett 505 én med halvårsvirkning og én med 4 mnd virkning i 2013 Førsteamanuensis mnd virkning i 2013 Ombygging av kontorer studentstipender inkl. rest tildeling 2012 utbet. i 2013 Utløpt finansieringsperiode rekrutteringsstillinger Lektorengasjementer lektorengasjementer Totalt disponert avsetninger i NO-9037 Tromsø. postmottak@uit.no Sentralbord: Faks:

2 UNIVERSITETET I TROMSØ UIT I Det er budsjettert med 6 hele lektorengasjementer i I tabellen over er lønnskostnaden for disse i sin helhet tatt med som disponerte avsetninger. Om disse skal dekkes i sin helhet over avsetninger kan nok diskuteres. Det har vært engasjert mange lektorer for å ta undervisning som følge av at mange faste vitenskapelig tilsatte har vært i permisjoner, og tanken har vært at ledighet i lønnsmidler (avsetninger) som følge av dette kan brukes til å engasjere lektorer. Etter hvert som fakultetet får flere faste vitenskapelig tilsatte, og de som har vært i permisjoner er tilbake i sine stillinger, bør bruken av lektorengasjementer gå ned. Totalt budsjetteres det med 3,4 mill. kr. til lektorengasjementer i 2013, noe som tilsvarer lønnskostnaden for ca. 3,5 årsverk førsteamanuensis. Fakultetet ville sannsynligvis ha hatt noen få lektorengasjementer uansett, som ikke ville vært dekket over avsetninger. Ut fra tabellen over, der lektorengasjementer er med som disponerte avsetninger, har vi disponert alle de ikke øremerkede avsetningene våre i Det er svært viktig å være bevisst på at tilsettinger binder oss økonomisk i flere år fremover. Tilsetting i stipendiatstilling gjøres for 4 år. Tabellen nedenfor viser kostnaden ved to stipendiatstillinger over en 4-årsperiode: Årsverk: Stipendiat I 0,5 1 1 i 0,5 Stipendiat II 0,33 1 i 1 0,67 Totalt 0, ,17 Total kostnad Kostnad (tall i kr): hele perioden Stipendiati Stipendiatil Total merkostnad Topp- og mellomstillinger: Tabellen nedenfor viser en tenkt oppbygging fra dagens situasjon (2012) til en ønsket oppbygging til 30 faste vitenskapelig tilsatte over fire år, og lønnskostnaden forbundet med dette: Antall årsverk (Ønsket oppbygging) (nå) FØrsteamanuensis Professor 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 Totalt 16,5 20,5 23,5 26,5 29,5 Økning antall årsverk: Akkumulert FØrsteamanuensis Professor Kostnad (tall i kr): FØrsteamanuensis i Professor i 243 i Total merkostnad I tillegg til lønnskostnader vil det påløpe kostnader til arbeidsplass/andre driftskostnader for hver stilling. Som tabellene over viser, vil det medføre store forpliktelser i form av lønnskostnader i forbindelse med tilsettinger, og dersom man ønsker å prioritere tilsetting i vitenskapelige stillinger, er det derfor nødvendig med en forsiktig bruk av avsetninger til andre formål. Det anbefales derfor å prioritere bruk av avsetninger til tilsetting i vitenskapelige stillinger.

3 UNIVERSITETET I TROMSØ IT Detaljbudsjett 2013 Detaljbudsjett for 2013 (komprimert) er vedlagt. I budsjettet er det tatt høyde for de punkter som ble forelagt i sak JF 41-12, kort oppsummert: Lønn: Det er tatt utgangspunkt i antall stillinger pr. oktober 2012 Tre nye førsteamanuensisstillinger (hvorav ett årsverk dekket over avsetninger) Ett nytt professorat To stipendiatstillinger dekket over eget budsjett (avsetninger) 6 lektorengasjementer Lønn eksterne forelesere/sensorer er beregnet med utgangspunkt i undervisningsoppsett fra 2012, hensyntatt økt studenttall 6 nye studentstipend (over avsetninger) Ny studiekonsulent i studieseksjonen Midler til annen drift: Utstyr til rettssa len Ekskursjon for LL.M-studenter Praksis Videreutdanningsemner i Forvaltningsrett og Barnerett Støtte til studentorganisasjoner Div. SU-aktiviteter Forskningsmidler Studentrekruttering og profilering Ombygging av kontorer (over avsetninger) lnternseminar for administrasjonen øvrig drift er budsjettert ut fra foregående år/erfaringsmessig Ut over dette er det ikke budsjettert med ekstraordinære, store driftskostnader. Oppsummert Detaljbudsjettet for 2013 viser at ikke øremerkede avsetninger er disponert i sin helhet i 2013, dersom lektorengasjementer skal dekkes over avsetninger. Budsjettet totalt for 2013 viser et resultat (merforbruk) på ca. 6,1 mill. kr., og fratrukket akkumulerte avsetninger på 7,5 mill. kr. har vi nye avsetninger i 2013 på ca. 1,4 mill. kr. Det anbefales at disse avsetningene øremerkes tilsetting i vitenskapelige stillinger, og overføres budsjett Detaljbudsjett for 2013 for Det juridiske fakultet legges fram for fakultetsstyret med følgende forslag til Vedtak Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslaget til detaljbudsjett for 2013 for Det juridiske fakultet. Tr msø, ~ Faku ltetsdirektør Saksbehandler: Tove Worum

4

5 Budsjett 2013 for Det juridiske fakultet Konto Konto (T) Budsjett 2013 Tekst 3033 Leieinntekter lokaler, avg.pl Utleie av rettssalen 3100~Salg kompendier/bøker/hefter via Akademisk Kvarter 3900~Bevilgning fra KD, rammetildeling Rammetildeling, inkl. internhusleie 3900~Bevilgning fra KD, rammetildeling Rekrutteringsstillinger Bevilgning fra KD, rammetildeling Små driftsmidler 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling Velferdsmidler Sum inntekter IData/IKT utstyr generell lt/ maskinvare 4982 IData/IKT utstyr Infoskjermer 4982 IData/IKT utstyr ipad-prosjektet 4982Data/IKT utstyr Jusshjelpa / maskinvare 4982 Data/IKT utstyr over annuum / maskinvare Sum driftskostnader kontogruppe lILønn faste stillinger ! Fast tilsatte - tillegg lollBistillinger Stipendiater Stip. eget budsjett, inkl. sos.kostn Stipendiater !Åremålstilsatte !Vikarer ~Engasjert personale/ekstrahjelp Timelærer mv Øvingsundervisning/praksisveiledere Sensorer ! Bedømmelseskomité doktorgrad 5115! Bedømmelseskomité vitenskapelige stillinger 5301! Honorar styrer, råd og utvalg !Konsulenthonorar, trekkpliktig Div. Sosiale kostnader og påløpte feriepenger Sosiale kostnader/feriepenger 5333 Stipend trekkfritt Studentstipender, inkl. rest ! Etableringsstipend forskningsmidler 5336 ietableringsstipend ordinære, inkl. overf. fra tidligere Refusjon av sykepenger - lønn ! Refusjon_av_fødsels-_og_adopsjonspenger - lønn -750_ !Gaver til ansatte 3000 ifm disputaser SgOlIGaver til ansatte !Velferdstilskudd !Refusjon arbeidsbriller ~Bevertning ved interne møter Forskergrupper 5994~Bevertning ved interne møter Kval.sikringsmidler 5994 Bevertning ved interne møter Generelt fakultetet 5998 Andre personalkostnader blomster, kaker etc. Sum lønn og personalkostnader kontogruppe Maskiner/verktøy, leie Kaffemaskiner 6522 Audiovisuelt utstyr, kjøp generelt 6522!Audiovisuelt utstyr, kjøp ipad-prosjektet 6541!lnventar lokaler, kjøp generelt 6s4lllnventar lokaler, kjøp Inventar ifm ombygging 6550! IT- og AV utstyr generelt 6550IlT- ogav utstyr HMS 666OJService/vedlikehold kontormaskiner Kopimaskiner 6662 Service/vedlikehold inventar Vannkjølere 6792!Refusjon avstudentpraksis praksissteder 6799 Andre tjenester, kjøp ! Kontor- og datarekvisita ! Papir til data- og kopimaskiner ~Trykkingsutgifter ifm disputaser 6821 Trykkingsutgifter LLM \\ad.uit.no\uit\t\tw0000\my Documents\Budsjett\2013\Planlegger\Bud 13 regnsk 12.xlsx

6 Konto Konto (T) Budsjett 2013 Tekst 6821 Trykkingsutgifter masteroppgaver 6821 Trykkingsutgifter tildeling formidling 6821~Trykkingsutgifter trykkestøtte (forskn.midl.) 6822~lnnbinding Bildearkiv 6830 Stillingsannonser lavis-abonnement (Aviser håndbiblioteket 6843 Bøker jBØker overannuum 6847 Elektroniske medier Infotjenester Møtekostnader Kostnader ved å arrangere møter 6870~Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte Mediakurs 6870! Deltakeravgifter for kurs og seminar, egne ansatte SU-midler G87llArrangement av kurs og seminar, egne ansatte lnternseminar fakultetet 6880~Arrangement av kurs og seminar, eksterne deltakere DNDS 6899 Annen kontorkostnad Annen kontorkostnad Aud.vis.tekn./diverse 6899 Annen kontorkostnad Blomster etc. 69OlITele- og datakommunikasjon, samband, internet lIPorto 500 Sum driftskostnader kontogruppe !Tjenestereiser ikke oppgavepliktig adm.stab 7132!Tjenestereiser ikke oppgavepliktig adm.studieseksjonen 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig eksterne 7132)Tjenestereiser ikke oppgavepliktig fakultetsledelsen 7132 Tienestereiser ikke oppgavepliktig fakultetsstyret 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig felles 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig FU-midler 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig ifm disputaser 7132!Tjenestereiser ikke oppgavepliktig lnternsem. admin ITjenestereiser ikke oppgavepliktig Jubileumsgave Tienestereiser ikke oppgavepliktig Små driftsmidler 7132 ITienestereiser ikke oppgavepliktig SU-midler 7133 ITilskuddsreiser, studiereiser, kongresser SU-midler 7135 Flyttegodtgjørelse Reisekostnad studenter eksterne 7193 Husleietilskudd studenter i praksis Utgifter til messer deltakelse på messer 7320 Profilannonsering Rekrutteringsvideo 7321 Studieannonsering Studieannonsering Rekrutteringstiltak 7322 Profileringsartikler Bevertning/servering generelt fakultetet 7352 Bevertning/servering ifm disputaser 7352 Bevertning/servering Små driftsmidler 74oljMedlemskontigenter/institusjonsmedlemskap l4lTilskudd studentorganisasjoner SU-midler 7609!Diverse lisenser Sum driftskostnader kontogruppe o4lllndirekte kostnader til fakultet/avdeling, godskrevet DB BOA-prosjekter Husleie, belastet lnternhusleie 9128 Diverse varer, belastet Telefoner etc., kjøp 9129! Diverse tjenester, belastet Utføres av Teknisk avd. 9l4ollndirekte kostnader til felles, belastet Sentralt DB 9151~Egeninnsats BOA-prosjekt Egeninnsats BOA 9151~Egeninnsats BOA-prosjekt FU-midler 9l5llEgeninnsats BOA-prosjekt SU-midler/tilsk. Jusshjelpa 9l54lEgeninnsats internt ansatte i Egeninnsats BOA int.ansatte Sum interne transaksjoner kontogruppe \\ad.uit.no\uit\t\tw0000\my Documents\Budsjett\2013\Planlegger\Bud 13 regnsk 12.xlsx

7 Konto Konto (T) Budsjett 2013 Tekst Resultat budsjett Akkumulerte avsetninger Avsetninger 2013~ Anbefales overført 2014 og brukt til I tilsetting i vitenskapelige stillinger \\ad.uit.no\uit\t\tw0000\my Documents\Budsjett\2013\Planlegger\Bud 13 regnsk 12.xlsx

8